? 第一部分 達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局概況
一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局職能簡介。
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结樥?、法律法?guī)規(guī)章，擬訂交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革工作。
2.組織編制全區(qū)綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、內(nèi)河港口、航道和交通物流業(yè)等行業(yè)規(guī)劃。組織編制實(shí)施城鄉(xiāng)客運(yùn)發(fā)展規(guī)劃，參與城鄉(xiāng)客運(yùn)有關(guān)設(shè)施和交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃。會(huì)同有關(guān)部門編制交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資計(jì)劃。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布工作。
3.承擔(dān)國家、省重點(diǎn)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的服務(wù)保障工作，組織實(shí)施全區(qū)重點(diǎn)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)的行業(yè)管理。負(fù)責(zé)全區(qū)內(nèi)河港口、岸線、陸域、水域的統(tǒng)一管理工作。
4.承擔(dān)全區(qū)道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任。承擔(dān)城鄉(xiāng)客運(yùn)、出租汽車、貨物運(yùn)輸、機(jī)動(dòng)車維修、機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)、汽車綜合性能檢測(cè)、營業(yè)性停車場(chǎng)及運(yùn)輸輔助業(yè)行業(yè)管理工作。參與擬訂有關(guān)交通物流業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
5.負(fù)責(zé)全區(qū)路政、運(yùn)政、航政等行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)本區(qū)通航水域的水上安全監(jiān)督、內(nèi)河救助打撈工作。負(fù)責(zé)通航水域運(yùn)輸船舶檢驗(yàn)和船舶防污監(jiān)督管理工作。
6.擬訂全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)投融資政策并監(jiān)督實(shí)施。協(xié)調(diào)并參與交通運(yùn)輸建設(shè)資金籌集，負(fù)責(zé)提出交通運(yùn)輸專項(xiàng)資金安排意見，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸預(yù)算資金的申請(qǐng)、撥付和監(jiān)管。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作。
7.擬訂全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃和規(guī)范并組織實(shí)施，組織重大交通運(yùn)輸科技項(xiàng)目攻關(guān)。 指導(dǎo)協(xié)調(diào)交通運(yùn)輸行業(yè)信息化項(xiàng)目的建設(shè)與管理。指導(dǎo)并監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)質(zhì)量、技術(shù)、環(huán)保和節(jié)能減排工作。
8.負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。承擔(dān)并指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急處置工作。組織實(shí)施重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急運(yùn)輸。
9.根據(jù)鐵道主管部門和上級(jí)有關(guān)要求，參與本區(qū)境內(nèi)鐵路建設(shè)的規(guī)劃工作。做好鐵路建設(shè)中的相關(guān)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)鐵路運(yùn)輸和其他運(yùn)輸方式的聯(lián)動(dòng)協(xié)調(diào)。承辦區(qū)國防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室工作。
10.承擔(dān)并指導(dǎo)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)和精神文明建設(shè)。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資和國際交流合作工作。
11.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2023年重點(diǎn)工作。
1.錨定目標(biāo)任務(wù)，勇扛職責(zé)重任。全面落實(shí)黨的二十大、省第十二次黨代會(huì)提出的“建設(shè)交通強(qiáng)國”等要求，深刻理解市第五次黨代會(huì)關(guān)于“奮力打造成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈北翼振興戰(zhàn)略支點(diǎn)”，建設(shè)全國性綜合交通樞紐的宏偉目標(biāo)，緊緊圍繞區(qū)第三次黨代會(huì)、區(qū)三屆二次黨代會(huì)“一核兩區(qū)六組團(tuán)”戰(zhàn)略布局，牢牢抓住“交通建設(shè)三年大會(huì)戰(zhàn)”有利契機(jī)，深化“交通顛覆區(qū)位”思想認(rèn)識(shí)，主動(dòng)融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈和萬達(dá)開川渝統(tǒng)籌發(fā)展示范區(qū)一體化發(fā)展，全面對(duì)接全市交通一體化發(fā)展理念和“一盤棋”戰(zhàn)略規(guī)劃，加快推動(dòng)達(dá)石快速、S204、S202、S305、幸福美麗鄉(xiāng)村路、撤并建制村暢通工程等項(xiàng)目建設(shè)，不斷優(yōu)化交通路網(wǎng)，為建成“貨暢秦巴、物通四海、譽(yù)達(dá)八方”交通物流中心貢獻(xiàn)達(dá)川力量。
2.創(chuàng)新思路舉措，提升工作實(shí)效。一是拓寬資金籌集渠道。充分發(fā)揮交通旅游、產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展政策，積極爭取政策性銀行對(duì)農(nóng)業(yè)、旅游等產(chǎn)業(yè)的支持，大力破解交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金瓶頸；增加農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金籌措方式，利用轄區(qū)內(nèi)企業(yè)、個(gè)人捐助或其他方式籌集養(yǎng)護(hù)資金，解決養(yǎng)護(hù)資金不足問題。二是用活用好土地政策。按照8月31日國務(wù)院常務(wù)會(huì)精神，進(jìn)一步精準(zhǔn)把握《關(guān)于加強(qiáng)用地審批前期工作積極推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)的通知》文件“三承諾”土地政策，主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)新要求，用好用活土地政策，解決項(xiàng)目用地難題，加速項(xiàng)目落地。二是探索新型管養(yǎng)模式。針對(duì)目前我區(qū)道路管護(hù)人員年齡結(jié)構(gòu)老化、機(jī)具設(shè)備落后等實(shí)際情況，探索“管養(yǎng)分離”養(yǎng)護(hù)模式，逐步培育和推行養(yǎng)護(hù)作業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)作，實(shí)行招標(biāo)養(yǎng)護(hù)、委托養(yǎng)護(hù)、合同養(yǎng)護(hù)、承包養(yǎng)護(hù)，逐步形成“政府監(jiān)督、行業(yè)管理、主體負(fù)責(zé)、承包人包干”的四級(jí)公路管養(yǎng)體系，為農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)注入新鮮血液。
二、部門單位構(gòu)成
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局系統(tǒng)有下屬單位5個(gè)，其中行政單位2個(gè)，事業(yè)單位3個(gè)。主要包括達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局（本級(jí)）、達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械養(yǎng)護(hù)及應(yīng)急搶險(xiǎn)中心、達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局、達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局：根據(jù)組織部（人社局）等相關(guān)編制批復(fù)文件，核定我部門（單位）參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制22名，其中事業(yè)編制32名；截至2022年年末實(shí)有在職人員44人，其中：行政編制21人，事業(yè)編制23人。退休人員為2人，遺屬1人。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局：根據(jù)組織部（人社局）等相關(guān)編制批復(fù)文件，核定我單位事業(yè)編制117名；截至2022年年末實(shí)有在職人員106人，其中：事業(yè)編制106人。退休人員為150人，遺屬48人。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所：我單位共有事業(yè)編制12名。實(shí)有在職職工10人（其中：管理崗位7人，工勤崗位3人）。退休人員5人，遺屬2人。
根據(jù)中共達(dá)州市達(dá)川區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)相關(guān)批復(fù)文件，核定達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心事業(yè)編制55名；截至2022年年末實(shí)有在職人員52人，事業(yè)編制52人。退休人員為112人，遺屬15人，長期臨時(shí)工8人。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)是整合達(dá)川區(qū)運(yùn)管所、路政大隊(duì)達(dá)州市海事二分局工作職能，于2021年9月29日正式掛牌成立的參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，為區(qū)交通運(yùn)輸局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，實(shí)行“局隊(duì)合一”體制。核定我單位參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制205名。截至2022年末實(shí)有在職人員157人，其中：參照公務(wù)員法管理的事業(yè)編制157人。退休人員為62人，遺屬11人。
第二部分 達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2023年收支預(yù)算總數(shù)802.44萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加163.18萬元，主要原因是單位人員增加。
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局2023年收支預(yù)算總數(shù)1559.47萬元,比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加163.97萬元，主要原因是五險(xiǎn)一金預(yù)算繳納基數(shù)有所上調(diào)及2023年基礎(chǔ)性績效納入預(yù)算所導(dǎo)致。
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：交通運(yùn)輸支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所2023年收支預(yù)算總數(shù)152.63萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加27.38萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。達(dá)川區(qū)機(jī)養(yǎng)中心2023年收支預(yù)算總數(shù)832.5萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加201.28萬元，主要原因是本年人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運(yùn)輸支出、住房保障支出。達(dá)川區(qū)交通執(zhí)法大隊(duì)2023年收支預(yù)算總數(shù)2776.15萬元，比2023年收支預(yù)算總數(shù)增加507.75萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2023年收入預(yù)算802.44萬元，一般公共預(yù)算撥款收入802.44萬元，占100%。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局2023年收入預(yù)算1559.47萬元，其中；一般公共預(yù)算撥款收入1559.47萬元，占100%。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所2023年收入預(yù)算152.63萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入152.63萬元，占100%。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心2023年收入預(yù)算832.5萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入832.5萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年收入預(yù)算2776.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2776.15萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2023年支出預(yù)算802.44萬元，其中：基本支出716.44萬元，占89.28%；項(xiàng)目支出86萬元，占10.72%。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局2023年支出預(yù)算1559.47萬元，其中：基本支出1544.47萬元，占99%；項(xiàng)目支出15萬元，占1%。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所2023年支出預(yù)算152.63萬元，其中：基本支出146.63萬元，占96.06%；項(xiàng)目支出6萬元，占3.94%。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心2023年支出預(yù)算832.5萬元，其中：基本支出822.5萬元，占98.80%；項(xiàng)目支出10萬元，占1.2%。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年支出預(yù)算2776.15萬元，其中：基本支出2722.15萬元，占98%；項(xiàng)目支出54萬元，占2%。
二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)802.44萬元，比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加163.18萬元，主要原因是人員增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入802.44萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出73.52萬元、衛(wèi)生健康支出35.73萬元、交通運(yùn)輸支出632.69萬元、住房保障支出60.50萬元。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)1559.47萬元，比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加163.97萬元，主要原因是五險(xiǎn)一金預(yù)算繳納基數(shù)有所上調(diào)及2023年基礎(chǔ)性績效納入預(yù)算所導(dǎo)致。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1559.47萬元、本年；支出包括：一般公共服務(wù)支出280.08萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出161.08萬元、衛(wèi)生健康支出61.72萬元、交通運(yùn)輸支出928.15萬元、住房保障支出128.44萬元。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)152.63萬元，比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加27.38萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入152.63萬元；支出包括：交通運(yùn)輸支出119.35萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出15.42萬元、衛(wèi)生健康支出5.52萬元、住房保障支出12.35萬元。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)832.5萬元，比2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加201.28萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入832.5萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出79.21萬元、衛(wèi)生健康支出31.17萬元、交通運(yùn)輸支出656.42萬元、住房保障支出65.7萬元。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)2776.15萬元,比2023年財(cái)政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加507.75萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2776.15萬元、；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出259.03萬元、衛(wèi)生健康支出118.64萬元、交通運(yùn)輸支出2184.27萬元、住房保障支出214.21萬元。
三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款802.44萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加163.18萬元，主要原因是單位人員增加。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1559.47萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加163.97萬元，主要原因是五險(xiǎn)一金預(yù)算繳納基數(shù)有所上調(diào)及2023年基礎(chǔ)性績效納入預(yù)算所導(dǎo)致，其中：事業(yè)基礎(chǔ)績效獎(jiǎng)增加280.07萬元、行政事業(yè)單位繳納部分增加55.41萬元。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款152.63萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加27.38萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款832.5萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加201.28萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)增加。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2776.15萬元，比2023年預(yù)算數(shù)增加507.75萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局：交通運(yùn)輸支出632.69萬元，占78.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出73.52萬元，占9.16%；衛(wèi)生健康支出35.73萬元，占4.45%；住房保障支出60.5萬元，占7.54%。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局：一般公共服務(wù)支出280.08萬元，占17.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出161.08萬元，占10.33%；衛(wèi)生健康支出61.72萬元，占3.96%；交通運(yùn)輸支出928.15萬元，占59.52%；住房保障支出128.44萬元，占8.23%。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所：交通運(yùn)輸支出119.35萬元、占78.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.42萬元、占10.10%；衛(wèi)生健康支出5.52萬元、占3.61%；住房保障支出12.35萬元，占8.10%。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出79.21萬元，占9.51%；事業(yè)單位醫(yī)療支出31.17萬元占3.74%；公路養(yǎng)護(hù)支出10萬元，占1.2%；其他公路水路運(yùn)輸支出646.42萬元，占77.65%；住房公積金65.7萬元，占7.89%。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)一般公共服務(wù)支出2776.15萬元，占100%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局
1.一般公共服務(wù)（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為546.69萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.一般公共服務(wù)（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為86萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開展應(yīng)急搶險(xiǎn)、安全監(jiān)管等的項(xiàng)目支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為73.52萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為35.73萬元，主要用于：局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為60.5萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局
1.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為1193.24萬元，主要用于：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路養(yǎng)護(hù)（項(xiàng)）:2023年預(yù)算數(shù)為15萬元，主要用于：單位公路日常養(yǎng)護(hù)及道班房建設(shè)支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為161.08萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為61.72萬元，主要用于：繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為128.44萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所
1.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為113.35萬元，主要用于：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路和運(yùn)輸安全（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為6萬元，主要用于：單位開展渡口安全檢查項(xiàng)目支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為14.83萬元，主要用于：單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為0.59萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，由單位按規(guī)定由單位繳納的工傷保險(xiǎn)支出。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為5.52萬元，主要用于：單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為12.35萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心
1.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為646.42萬元，主要用于：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸支出（款）公路養(yǎng)護(hù)2023年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：單位開展線路管養(yǎng)和養(yǎng)護(hù)站維修的項(xiàng)目支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為79.21萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為31.17萬元，主要用于：單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為65.7萬元，主要用于：按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)
1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為259.03萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為81.42萬元，主要用于：單位按規(guī)定繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為34.89萬元，主要用于：單位按規(guī)定繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為2.33萬元，主要用于：單位按規(guī)定繳納的職工工傷保險(xiǎn)。
5.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為2130.27萬元，主要用于：單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
6.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為54萬元，主要用于：單位開展道路運(yùn)輸監(jiān)管平臺(tái)委托服務(wù)費(fèi)、暫扣車輛保管費(fèi)、超限檢測(cè)站網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)、超限站監(jiān)控平臺(tái)設(shè)備維護(hù)費(fèi)的項(xiàng)目支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為214.21萬元，主要用于：部門按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2023年一般公共預(yù)算基本支出716.44萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)632.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)84.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局2023年一般公共預(yù)算基本支出1544.47萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1372.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)172.08萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所2023年一般公共預(yù)算基本支出146.63萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)127.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)19.00萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心2023年一般公共預(yù)算基本支出822.5萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)735.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、績效工資、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)86.6萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年一般公共預(yù)算基本支出2722.15萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2231.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)490.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1萬元。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)24萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.00萬元，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬元。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)12.24萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)25萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。
?。ㄒ唬?/span>達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降39.3%，主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等；達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算與2022年預(yù)算持平；達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所公務(wù)接待費(fèi)無預(yù)算安排；達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降0.25%。主要原因是本年厲行節(jié)約、減少公費(fèi)開支。2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)公務(wù)接待費(fèi)較2022年預(yù)算下降100%。主要原因是按規(guī)定壓縮預(yù)算。
?。ǘ?/span>達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初無預(yù)算，本單位無公務(wù)用車，2023年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)；達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算下降35.13%。主要原因是我單位一臺(tái)公務(wù)用車已達(dá)報(bào)廢年限，按要求已對(duì)其進(jìn)行報(bào)廢處理，及2023年公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)有所下降所致。單位現(xiàn)有公務(wù)用車10輛，其中：轎車2輛，越野車1輛，工程作業(yè)車輛6輛，清潔衛(wèi)生車輛1輛。2023年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬元，用于10輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障我區(qū)國省道路日常養(yǎng)護(hù)等工作開展。達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所2023年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車一輛，其中：越野車一輛。2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，用于一輛公務(wù)燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障渡口安全檢查等工作的開展。達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算下降16.67%。主要原因是嚴(yán)格控制公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車2輛，其他用車2輛。2023年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元，用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障單位業(yè)務(wù)工作等工作開展。達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2022年預(yù)算增長4%。主要原因是往年度借用車輛維護(hù)費(fèi)分入“其他交通費(fèi)”科目，本年度開始分入“車輛維護(hù)費(fèi)”科目。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。2023年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。2023年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元，用于1輛公務(wù)用車、租用執(zhí)法用車14輛，用于燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)及區(qū)站一線執(zhí)法工作開展。
六、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所2023年無政府性基金預(yù)算支出。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況
2023年，達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為84.16萬元，比2022年預(yù)算減少5.79萬元，下降6.44%。主要原因是堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則。
2023年，達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為172.08萬元，比2022年預(yù)算減少42.17萬元，下降19.68%。主要原因是我單位涉及行政區(qū)劃調(diào)整，單位職工人數(shù)有所下降。
2023年，達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為19.00萬元，與2022年預(yù)算持平。
2023年，達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機(jī)關(guān)運(yùn)行的相關(guān)科目。
2023年，達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為391.8萬元，比2022年預(yù)算減少8.8萬元，下降2%。主要原因是人員減少，公用經(jīng)費(fèi)減少。
?。ǘ┱少徢闆r
2023年，達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局安排政府采購預(yù)算4.2萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算4.2萬元。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局2023年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。
2023年，達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所安排政府采購預(yù)算1.40萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算1.40萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心2023年無政府采購項(xiàng)目，未安排政府采購預(yù)算。
2023年，達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)安排政府采購預(yù)算39.67萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算39.67萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局共有車輛0輛，其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
截至2022年底，達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局共有車輛10輛，其中，定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
截至2022年底，達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所共有車輛1輛，其中，定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
截至2022年底，達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心共有車輛4輛，其中，定向保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)截至2022年底，共有車輛1輛，其中，其它用車1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。
2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）預(yù)算績效情況
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2023年達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局（系統(tǒng)）所有項(xiàng)目按要求編制了績效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
2023年達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目19個(gè)，涉及預(yù)算802.44萬元。其中：人員類項(xiàng)目8個(gè)，涉及預(yù)算632.28萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算84.16萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算86萬元。
2023年達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路管理局開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個(gè)，涉及預(yù)算1559.47萬元。其中：人員類項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算1372.39萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算172.08萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算15萬元。
2023年達(dá)州市達(dá)川區(qū)渡口管理所開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目11個(gè)，涉及預(yù)算152.63萬元。其中：人員類項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算127.63萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算19.00萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算6萬元。
2023年達(dá)州市達(dá)川區(qū)公路機(jī)械化養(yǎng)護(hù)和應(yīng)急搶險(xiǎn)中心開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目12個(gè)，涉及預(yù)算832.5萬元。其中：人員類項(xiàng)目6個(gè)，涉及預(yù)算735.90萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算86.6萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算10萬元。
2023年達(dá)州市達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì)開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目14個(gè)，涉及預(yù)算2776.15萬元。其中：人員類項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算2231.35萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目5個(gè)，涉及預(yù)算490.8萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算54萬元。
第三部分 達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局2023年部門預(yù)算表
詳見附件：
達(dá)川區(qū)交通運(yùn)輸局部門預(yù)算表.docx
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）事業(yè)收入：指XX開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
（三）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（四）一般公共服務(wù)（類）XX事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服務(wù)（類）XX事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位開展XXX的項(xiàng)目支出。
（六）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（七）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（八）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（九）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十一）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指局機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（十二）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。
（十三）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十五）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入 c c （部門簡稱）預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)以及其他費(fèi)用。