一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》以及黨和國家有關(guān)檔案工作的方針政策;按照統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理的原則對(duì)全區(qū)檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理；制定全區(qū)檔案工作規(guī)范性文件及全區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
2、宣傳、貫徹檔案法律法規(guī)，依法對(duì)全區(qū)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其它組織的檔案工作實(shí)行等級(jí)管理并進(jìn)行組織指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和協(xié)調(diào)，依法查處檔案違法行為。
3、組織、指導(dǎo)全區(qū)檔案理論、檔案科研和檔案宣傳工作，應(yīng)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)進(jìn)行檔案保護(hù)，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理的標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化和現(xiàn)代化，并開展檔案學(xué)術(shù)活動(dòng)。
4、加強(qiáng)全區(qū)檔案工作人員隊(duì)伍建設(shè)，組織指導(dǎo)全區(qū)檔案專業(yè)教育和培訓(xùn)工作，配合有關(guān)部門做好專業(yè)技術(shù)資格評(píng)審的有關(guān)工作。
5、集中統(tǒng)一管理和接收、征集、整理屬于本館保管范圍的檔案資料，確保檔案的完整與安全。
6、積極開發(fā)館藏檔案信息資源，依法向社會(huì)開放檔案，編研出版檔案史料，積極主動(dòng)開展利用工作，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展和科研服務(wù)，逐步建立全區(qū)檔案資料信息網(wǎng)絡(luò)。
7、負(fù)責(zé)抓好本單位的穩(wěn)定和安全工作。
8、完成區(qū)委、區(qū)政府和市檔案局交辦的其它工作
（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況。
1、檔案數(shù)字化、信息化建設(shè)：嚴(yán)格按照政府采購程序，完成了檔案數(shù)字化、信息化加工150余萬頁任務(wù)。報(bào)請(qǐng)區(qū)委區(qū)政府批準(zhǔn)，由政府購買社會(huì)服務(wù)對(duì)館藏檔案一次性招標(biāo)，分年度實(shí)施，全面開展館藏檔案數(shù)字化加工工作。強(qiáng)化檔案信息系統(tǒng)安全工作，信息傳輸通過局域網(wǎng)，人防技防并重。同時(shí)加大對(duì)轄區(qū)單位信息化服務(wù)，共安裝信用聯(lián)社、騎龍社區(qū)25家行政、企事業(yè)單位科怡軟件管理系統(tǒng)。
2、愛國主義教育基地建設(shè)：設(shè)備采購進(jìn)入招投標(biāo)階段，在12月底進(jìn)場(chǎng)施工。
3、監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)：爭(zhēng)取省檔案局專項(xiàng)資金10萬元，報(bào)請(qǐng)區(qū)財(cái)政局批準(zhǔn)，采取分散采購的方式完成采購。已全面完成投入使用，確保了辦公區(qū)域、館庫資料的絕對(duì)安全。
4、檔案接收方面：年初，結(jié)合全區(qū)及我館工作實(shí)際，印發(fā)了《2016年檔案接收工作計(jì)劃》。全年共接收到檔案資料2280卷，16087件（766盒）、征集書籍580本。所有接收的文書檔案均符合要求，有電子目錄，手續(xù)齊全完備。接收的檔案均做到了及時(shí)消毒并排列上架。
5、查閱利用方面：2016年，我館接待查閱群眾人數(shù)約6000余人次；檔案利用卷數(shù)約15000余卷；復(fù)印約7000余張。
6、檔案利用服務(wù)窗口建設(shè)，提升服務(wù)品質(zhì)：一是認(rèn)真做好查閱室日常管理和接待工作，建立健全檔案服務(wù)制度，利用登記齊全規(guī)范。二是繼續(xù)執(zhí)行利用檔案零收費(fèi)，提供“一站式”民生檔案服務(wù)。三是新增周末和節(jié)假日預(yù)約查檔服務(wù)，讓群眾在節(jié)假日也能夠利用檔案。四是開展了異地查閱檔案。
7、庫房管理方面：一是建立制度臺(tái)賬：建立健全庫房管理臺(tái)賬，賬實(shí)相符。全宗名冊(cè)規(guī)范，全宗卷內(nèi)容齊全。檔案管理各項(xiàng)制度健全，落實(shí)到位，八防措施得力。二是庫房安全：加強(qiáng)檔案安全體系建設(shè)，完善安全制度，規(guī)范管理。堅(jiān)持每日安全值班，堅(jiān)持每周登記庫房安全檢查記錄，每季度安全檢查，組織單位全體職工進(jìn)行了一次消防安全知識(shí)培訓(xùn)。全年無檔案安全事故。三是溫濕度監(jiān)控：注意保持庫內(nèi)整潔，并隨時(shí)觀察庫內(nèi)溫濕度對(duì)保存檔案情況進(jìn)行分析，做到開空調(diào)降溫，開抽濕機(jī)排濕，做好每天溫濕度的監(jiān)控和記錄，控制溫濕度在標(biāo)準(zhǔn)允許范圍內(nèi)，年終形成全年庫房溫濕度報(bào)告。
8、政府信息公開：在區(qū)政府信息公開網(wǎng)共公開工作動(dòng)態(tài)72條，法規(guī)制度2條，公開年報(bào)1條，并且公開了2015年三公經(jīng)費(fèi)決算及2016年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，做到了應(yīng)公開盡公開。同時(shí)按照市局下達(dá)館務(wù)利用信息標(biāo)準(zhǔn)，每月上報(bào)檔案查閱利用信息。
9、依法行政與執(zhí)法檢查工作：按時(shí)制定了依法行政年度工作計(jì)劃，收集、整理并形成了2015年度行政執(zhí)法案卷評(píng)查卷1卷，上報(bào)了行政執(zhí)法案卷歸檔文件目錄，行政權(quán)力運(yùn)行平臺(tái)運(yùn)行正常，并做好了本局檔案執(zhí)法人員登記驗(yàn)證等一系列工作。已對(duì)區(qū)房管局、房征局、石板鎮(zhèn)等單位執(zhí)法檢查。
10、創(chuàng)建村（社區(qū)）示范檔案室工作：以創(chuàng)建村（社區(qū)）示范檔案室為載體，服務(wù)全區(qū)中心工作，加大對(duì)土地確權(quán)登記頒證和扶貧工作檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。重點(diǎn)抓好亭子鎮(zhèn)、大樹鎮(zhèn)、河市鎮(zhèn)、百節(jié)鎮(zhèn)等11個(gè)村（社區(qū)）示范村的建檔工作，實(shí)現(xiàn)“黨政重視、硬件具備、檔案完整、制度健全、專人管理、管理規(guī)范、手段先進(jìn)、服務(wù)高效”的工作目標(biāo)，以示范推進(jìn)檔案建設(shè)工作開展。
11、檔案規(guī)范化管理等級(jí)復(fù)查工作：全年復(fù)查一共78個(gè)單位，其中省一級(jí)5個(gè)、省二級(jí)45個(gè)、省三級(jí)28個(gè)。
12、重大建設(shè)項(xiàng)目檔案工作：完成了對(duì)農(nóng)村土地存包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記、石峽子水庫工程、2015年農(nóng)村戶用沼氣建設(shè)項(xiàng)目、2015年太陽能提灌站建設(shè)試點(diǎn)工程、亭子鎮(zhèn)魏家洞太陽能提灌站工程、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目等建設(shè)項(xiàng)目檔案的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查工作。并按時(shí)完成了重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目檔案登記工作。登記率、指導(dǎo)率、檢查率達(dá)100℅。
13、指導(dǎo)并驗(yàn)收鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門上年度文件材料歸檔工作：我們以檔案業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作為契機(jī)，通過全局人員的共同努力，已完成了對(duì)部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)級(jí)部門2015年度文件材料歸檔工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督工作。
14、指導(dǎo)民營企業(yè)檔案工作：對(duì)四川毅恒能源有限公司、四川清晨實(shí)業(yè)有限公司、達(dá)州市泰豐實(shí)業(yè)有限公司、達(dá)州市中迪國際有限公司進(jìn)行了業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)。
15、開展全國檔案事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)：對(duì)區(qū)公安局、審計(jì)局等13個(gè)區(qū)級(jí)單位進(jìn)行了“全國檔案事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)信息管理系統(tǒng)”業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)，按時(shí)完成了2015年度本局（館）和全區(qū)10個(gè)區(qū)級(jí)部門檔案事業(yè)基本情況統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)填報(bào)、審核、上報(bào)工作。
16、編研工作：組織制定了《達(dá)縣第二次全國人口普查登記表》編研工作方案并積極參與了資料收集與編纂工作。
17、認(rèn)真開展讀書活動(dòng)：根據(jù)市局里工作安排，組織全體職工認(rèn)真研讀了《天乳》、《給曾國藩算算賬---一個(gè)清代高官的收與支（京官時(shí)期）》等書籍等8本，并積極撰寫了心得體會(huì)。
18、財(cái)政績(jī)效管理。加強(qiáng)制度建設(shè)，厲行節(jié)約，保證用好財(cái)政的每一分錢。無因公出國經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車費(fèi)，公務(wù)接待費(fèi)也大幅下降。
19、黨建工作。一是扎實(shí)抓好了“兩學(xué)一做”工作，規(guī)范完成“學(xué)黨章、黨規(guī)、做合格黨員”指定動(dòng)著，注重學(xué)習(xí)成效，二是加強(qiáng)思想建設(shè)。堅(jiān)持理論武裝頭腦，用以指導(dǎo)實(shí)踐，推進(jìn)工作。按照“五制”、“六有”、“三規(guī)范”要求，嚴(yán)格堅(jiān)持黨組、中心組理論學(xué)習(xí)制度，全年集中學(xué)習(xí)共12次，每次保證2小時(shí)，參學(xué)率達(dá)95%以上。完成區(qū)委宣傳部下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)；建立健全黨委新聞發(fā)言人制度。完善互聯(lián)網(wǎng)管理機(jī)制；抓好網(wǎng)絡(luò)輿情監(jiān)控、引導(dǎo)；常規(guī)輿情3天內(nèi)回復(fù)，突發(fā)輿情2小時(shí)內(nèi)上報(bào)，24小時(shí)內(nèi)上報(bào)處理意見，人民網(wǎng)留言5天內(nèi)回復(fù)；加強(qiáng)官方網(wǎng)站管理。嚴(yán)格遵守公益宣傳廣告發(fā)布紀(jì)律和新聞宣傳工作紀(jì)律。抓好精神文明建設(shè)。三是加強(qiáng)組織建設(shè)。深入開展“走基層、結(jié)窮親、交富友”活動(dòng)，執(zhí)行落實(shí)“四責(zé)”領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制度和“五講”工作法；大力實(shí)施群眾工作“預(yù)決算”考核評(píng)價(jià)機(jī)制，全面推廣黨員干部服務(wù)群眾“四諾”管理辦法，引導(dǎo)黨員干部爭(zhēng)當(dāng)服務(wù)群眾楷模；充分發(fā)揮好萬民干部直接聯(lián)系服務(wù)群眾網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)作用，嚴(yán)格按照市委“8要15不”要求，全面踐行各項(xiàng)承諾。
20、黨風(fēng)廉政建設(shè)。為深入貫徹落實(shí)省、市紀(jì)委工作會(huì)議和區(qū)委的決策部署，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，成立了黨風(fēng)廉政建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了工作目標(biāo)及落實(shí)措施；領(lǐng)導(dǎo)班子嚴(yán)格落實(shí)“一崗雙責(zé)”制。嚴(yán)肅查辦違紀(jì)違法案件，執(zhí)行“一案雙查”制度，全面推進(jìn)懲防體系建設(shè)，認(rèn)真貫徹中央懲防體系建設(shè)2013-2017年《工作規(guī)劃》、省委《實(shí)施辦法》和市委《實(shí)施細(xì)則》，加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能監(jiān)察。
21、深入推進(jìn)民生工程、保密、黨政網(wǎng)建設(shè)、節(jié)能降耗、衛(wèi)生、工會(huì)、計(jì)生、“掛包幫”和“雙報(bào)道雙服務(wù)”、安全生產(chǎn)等工作。
22、扶貧工作。按照上級(jí)的有關(guān)要求，成立駐村工作組，派出第一書記，常駐江陽鄉(xiāng)紅巖村。推進(jìn)貧困村“七有”。集體經(jīng)濟(jì)一期已按照田550元／畝，地200元／畝的標(biāo)準(zhǔn)流轉(zhuǎn)4社100余畝土地種桃樹，村民以土地或資金入股，籌集資金25萬元，成立了種植專業(yè)合作社；通村公路方面積極聯(lián)系區(qū)交運(yùn)局，力爭(zhēng)在2017年在已有的硬化路基礎(chǔ)上，加寬至4.5米，提升道路通行能力。飲用水由水務(wù)局牽頭，力爭(zhēng)在2017年在3社修建人畜安全飲用水池。生活用電確保剩余的1.2.3.4.9.12社的農(nóng)網(wǎng)改造完畢，確保電壓穩(wěn)定安全。已開通寬帶網(wǎng)。文化室和衛(wèi)生室建設(shè)已選定地址，確保2017年按質(zhì)按量建成，積極引進(jìn)職業(yè)執(zhí)業(yè)資格醫(yī)生，緩解村民看病難問題。貧困戶“七保障”。嚴(yán)格對(duì)照上級(jí)要求，確?！皟刹怀钊Ｕ纤膫€(gè)好”，分類實(shí)施扶貧幫扶措施，在10月底由幫扶部門工作組、駐村干部、村社干部一起對(duì)2016年脫貧的12戶24人進(jìn)行了驗(yàn)收，認(rèn)定為達(dá)到了脫貧標(biāo)準(zhǔn)，按期脫貧。5月幫扶價(jià)值5000余元的春耕物資、農(nóng)技書籍。在“7.1”來臨之際，出資2000元慰問貧困黨員。
二、部門概況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)檔案局為區(qū)政府直屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，無下屬單位。
三、收支決算總體情況
2016年達(dá)州市達(dá)川區(qū)檔案局本年收入合計(jì)300.64萬元，其中：財(cái)政撥款收入300.64萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
2016年達(dá)州市達(dá)川區(qū)檔案局本年支出合計(jì)316.42萬元，其中：基本支出248.49萬元，占78.53%；項(xiàng)目支出67.93萬元，占21.47%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款支出決算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)檔案局2016年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)352.48萬元，其中本年收入300.64萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)51.84萬元；2016年度財(cái)政撥款支出決算總計(jì)352.48萬元，其中本年支出316.42萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年36.07萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支各減少143.37萬元，下降31.18%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)檔案局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出316.42萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少143.37萬元，下降31.18%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)檔案局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出316.42萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出289.97萬元，占91.64%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.99萬元，占2.84%；醫(yī)療衛(wèi)生支出6.98萬元，占2.21%；住房保障支出10.48萬元，占3.31%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為189.22萬元，主要用于：職工工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、殘疾人就業(yè)保障金等社保繳費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、工作日午餐費(fèi)、值班補(bǔ)助、檔案局辦公費(fèi)、電話費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)（包括黨政網(wǎng)、金財(cái)網(wǎng)、行政權(quán)力平臺(tái)網(wǎng)絡(luò)、網(wǎng)格化管理等各種專網(wǎng)使用費(fèi)）、通訊補(bǔ)助、差旅費(fèi)、租車費(fèi)、公務(wù)接待支出、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、體檢費(fèi)、扶貧幫扶支出等。
2.一般公共服務(wù)（類）檔案事務(wù)（款）檔案館（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為100.75萬元，主要用于：檔案館辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、評(píng)標(biāo)專家勞務(wù)費(fèi)、檔案館消防設(shè)施改造工程款、檔案信息化數(shù)字化設(shè)備采購欠款、檔案數(shù)字化加工工程款、文檔中心裝飾工程欠款、檔案館變壓器欠款等。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為8.99萬元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（單位部分）。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為6.98萬元，主要用于：職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)（單位部分）。
5.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為10.48萬元，主要用于：住房公積金（單位部分）繳費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)檔案局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出248.49萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)188.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)59.92萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2016年因公出國（境）費(fèi)0萬元,較2015年決算數(shù)增長/下降0%（或與2015年決算數(shù)持平）。主要原因是（無）。
2016年因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。出國（境）團(tuán)組主要包括：（無）（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2016年公務(wù)接待費(fèi)0.14萬元,較2015年決算數(shù)下降79.1%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定，厲行節(jié)約，減少不必要的接待等。
2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待3批次，21人，共計(jì)支出0.14萬元，具體內(nèi)容包括：大竹縣檔案局來調(diào)研新時(shí)期檔案工作開支0.05萬元，宜賓市長寧縣人社局來我單位考察擬調(diào)人員劉鳳霞開支0.05萬元，區(qū)兩學(xué)一做督導(dǎo)組來我單位開展督導(dǎo)檢查工作開支0.04萬元。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元，主要用于接待（無）。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,較2015年決算數(shù)增長/下降0%（或與2015年決算數(shù)持平），主要原因是（無）
2016年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,車輛購置支出0萬元，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于（無）。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
2016年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，用于（無）（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)檔案局2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度，達(dá)州市達(dá)川區(qū)檔案局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.92萬元，比2015年增加12.3萬元，增長25.83%。
（二）政府采購支出情況
2016年度，達(dá)州市達(dá)川區(qū)檔案局政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于（無）。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，達(dá)州市達(dá)川區(qū)檔案局公有車輛0輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金57萬元，覆蓋率達(dá)到25%。
1、項(xiàng)目概況：報(bào)請(qǐng)區(qū)委、區(qū)政府研究同意后，嚴(yán)格按照政府采購程序報(bào)支出股室審批、采管股批復(fù)，通過達(dá)州市公共資源交易中心平臺(tái)公開招投標(biāo)，確定中標(biāo)商家。成立了數(shù)字化加工領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)加工事宜，嚴(yán)格項(xiàng)目資金管理。及時(shí)組織商家進(jìn)場(chǎng)施工，在2016年5月完成了檔案數(shù)字化加工150萬頁的任務(wù)，申請(qǐng)市檔案局、區(qū)財(cái)政局進(jìn)行了檢查驗(yàn)收，確認(rèn)合格。8月區(qū)財(cái)政局追加預(yù)算57萬元。在2017年1月底撥付完畢。2、自評(píng)情況：專項(xiàng)資金推動(dòng)了達(dá)川區(qū)檔案數(shù)字化加工事業(yè)的發(fā)展.主管部門預(yù)算目標(biāo)明確、項(xiàng)目監(jiān)督程序基本到位;資金使用管理基本規(guī)范、組織機(jī)構(gòu)和管理制度比較健全、基礎(chǔ)資料比較齊全;但也存在資金撥付較慢、人員培訓(xùn)不夠的問題.財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià) 組從預(yù)算管理、資金管理、項(xiàng)目管理和績(jī)效情況等方面進(jìn)行評(píng)價(jià), 綜合評(píng)分為 90.5分,評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu). 3、存在問題 ：（1）、 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度較慢, 年末資金結(jié)余較多. 該項(xiàng)目2015年9月完成了公開招投標(biāo)，10月商家進(jìn)場(chǎng)，在2016年春節(jié)前預(yù)撥17萬元，8月追加，在2017年1月才完成所有撥付。（2）、數(shù)字化培訓(xùn)管理未到位.按招標(biāo)文件和合同約定，商家應(yīng)負(fù)責(zé)培訓(xùn)我局?jǐn)?shù)字化、信息化相關(guān)人員，但培訓(xùn)實(shí)際執(zhí)行情況與計(jì)劃存在一定差距.計(jì)劃培訓(xùn) 3 次,僅培訓(xùn)1次。 4、相關(guān)建議： （1）、加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度.編制預(yù)算時(shí)要緊密結(jié)合年度 工作計(jì)劃,細(xì)化工作任務(wù)和預(yù)算標(biāo)準(zhǔn).建立項(xiàng)目、預(yù)算執(zhí)行定期報(bào) 告制度,及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,針對(duì)進(jìn)度遲緩項(xiàng)目及時(shí)制定應(yīng)對(duì)措施和辦法,確保預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,避免資金閑置,提高財(cái)政資金使用效率.（2）、規(guī)范培訓(xùn)管理. 嚴(yán)格按照約定開展培訓(xùn)管理，提高工作人員水平。（3）、強(qiáng)化項(xiàng)目組織管理.制定詳細(xì)的項(xiàng)目組織實(shí)施計(jì)劃,細(xì)化 項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)間安排,定期通報(bào)項(xiàng)目實(shí)施及預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,建立并 嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目實(shí)施及預(yù)算執(zhí)行責(zé)任制度。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
8.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
（羅列本單位全部功能分類科目，至項(xiàng)級(jí)）
12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1.收入支出決算總表
表1-1.收入總表
表1-2.支出總表
表2.財(cái)政撥款收入支出決算表
表3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表3-1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表3-2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表3-3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
表3-4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表4.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表4-1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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