一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
按照“以保健為中心，以保障生殖健康為目的，實(shí)行保健與臨床相結(jié)合，面向基層，面向群體和預(yù)防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針要求，我院除開展院內(nèi)孕期保健，兒童保健，婚前保健和臨床醫(yī)療服務(wù)外，還承擔(dān)著全縣孕產(chǎn)婦，兒童系統(tǒng)管理技術(shù)指導(dǎo)，婦幼人員培訓(xùn)，托幼機(jī)構(gòu)健康檢測(cè)，婦幼衛(wèi)生信息收集，整理，上報(bào)等公共衛(wèi)生職能職責(zé)。
二、部門概況
衛(wèi)計(jì)局下屬二級(jí)單位1個(gè)。
三、收支決算總體情況
2016年達(dá)川區(qū)婦幼保健院本年收入合計(jì)4047.35萬元，其中：財(cái)政撥款收入757.5萬元，占18.72%；事業(yè)收入3284.22萬元，占81.15%；其他收入5.63萬元，占0.13%。
2016年達(dá)川區(qū)婦幼保健院本年支出合計(jì)4049.47萬元，其中：基本支出3886.57萬元，占95.97%；項(xiàng)目支出162.90萬元，占4.03%。
四、財(cái)政撥款支出決算情況
達(dá)川區(qū)婦幼保健院2016年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)1019.87萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支各增加352.67萬元，增長52.86%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
達(dá)川區(qū)婦幼保健院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出628.58萬元，占本年支出合計(jì)的15.52%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加90.3萬元，增長13.5%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
達(dá)川區(qū)婦幼保健院2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出628.58萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出377.13萬元，占59.99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出88.55萬元，占14.1%；；項(xiàng)目支出162.9萬元，占25.91%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（208）社會(huì)保障就業(yè)支出（05）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:2016年決算數(shù)為88.55萬元，完成預(yù)算100%,用于單位職業(yè)年金由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）公共衛(wèi)生（04）婦幼保健機(jī)構(gòu)（03）:2016年決算數(shù)為377.13萬元，完成預(yù)算100%,主要用于醫(yī)院業(yè)務(wù)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）公共衛(wèi)生（04）重點(diǎn)公共衛(wèi)生專項(xiàng)（09）: 2016年決算數(shù)為162.9萬元，完成預(yù)算59.5%,決算數(shù)小于預(yù)算的原因系年初、年末結(jié)轉(zhuǎn)，其中：年初262.37萬元，年末373.11萬元，主要用于艾滋病、孕產(chǎn)補(bǔ)助等。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）計(jì)劃生育事務(wù)（07） 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（99）：完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算的原因系年末結(jié)轉(zhuǎn)，用于補(bǔ)助計(jì)劃生育事務(wù)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（99）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（01）：完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算的原因系年末結(jié)轉(zhuǎn)，用于補(bǔ)助對(duì)口支援經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)婦幼保健院2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出465.68萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)465.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
無
（二）公務(wù)接待費(fèi)
無
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
無
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
無
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
無
（二）政府采購支出情況
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，達(dá)川區(qū)婦幼保健院共有業(yè)務(wù)用車4輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金0萬元，覆蓋率達(dá)到0%。（如開展了項(xiàng)目績效自評(píng)，請(qǐng)將自評(píng)結(jié)果得分、存在的問題、整改措施等相關(guān)情況進(jìn)行說明）。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：反映機(jī)構(gòu)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出；社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（06）：反映機(jī)構(gòu)事業(yè)單位職業(yè)年金由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）公共衛(wèi)生（04） 婦幼保健機(jī)構(gòu)（03）：指醫(yī)院業(yè)務(wù)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）公共衛(wèi)生（04） 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（09）：指艾滋病、孕產(chǎn)補(bǔ)助等；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）醫(yī)療保障（05） 事業(yè)單位醫(yī)療（02）：指醫(yī)療保險(xiǎn)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）計(jì)劃生育事務(wù)（07） 其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（99）：指補(bǔ)助計(jì)劃生育事務(wù)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（99）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（01）：指補(bǔ)助對(duì)口支援經(jīng)費(fèi)；
9. 住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公積金（01）：指補(bǔ)助住房公積金。
10.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
12.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
14.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1.收入支出決算總表
表1-1.收入總表
表1-2.支出總表
表2.財(cái)政撥款收入支出決算表
表3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表3-1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表3-2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表3-3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
表3-4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表4.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表4-1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
中國互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心
四川省互聯(lián)網(wǎng)不良與違法信息舉報(bào)中心