一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
達(dá)川區(qū)疾病預(yù)防控制中心是由達(dá)州市達(dá)川區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局舉辦的全額撥款公益性事業(yè)單位，承擔(dān)著全區(qū)120余萬人民群眾的疾病預(yù)防與控制、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、疫情報(bào)告及健康相關(guān)因素信息管理、健康危害因素監(jiān)測與干預(yù)、實(shí)驗(yàn)室檢測分析與評價(jià)、健康教育與健康促進(jìn)、技術(shù)管理與應(yīng)用研究指導(dǎo)等工作重任。是全區(qū)肺結(jié)核病診療定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。
（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況。
1、傳染病疫情管理工作
嚴(yán)格按照《傳染病防治法》的規(guī)定，堅(jiān)持防控相結(jié)合的方法，及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、分析疫情信息，加大對中心衛(wèi)生院及鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院的傳染病管理督查通報(bào)；截止2016年10月30日，共發(fā)生乙丙類傳染病18種(不含HIV)，發(fā)病2259例，死亡23例，發(fā)病率為233.73/10萬，死亡率為2.4/10萬。發(fā)病比去年同期（1980例）上升14.09%。其中乙類傳染病12種，發(fā)病1495例，發(fā)病率為156.00/10萬，比去年同期（1461例）上升2.33%。丙類傳染病6種，發(fā)病764例，發(fā)病率為79.72%，發(fā)病比去年同期（519例）上升47.21%。
2、疾病預(yù)防與控制工作
2016年在全區(qū)廣大衛(wèi)生工作人員的共同努力下，疾病防制措施有力，預(yù)防工作落到了實(shí)處，規(guī)范了疫情處置。
（一）組織落實(shí)。針對傳染性疾病發(fā)生的自然規(guī)律，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，建立了《瘧疾應(yīng)急處置預(yù)案》和《布魯氏菌應(yīng)急處置預(yù)案》，完善了應(yīng)急處置機(jī)構(gòu)，調(diào)整并充實(shí)了應(yīng)急隊(duì)伍，明確了職責(zé)，強(qiáng)化業(yè)務(wù)培訓(xùn)，備齊了應(yīng)急物資，基本做到了組織、人員、物資、技術(shù)四落實(shí)。
（二）疫情處置。一是狂防工作：明確任務(wù)，強(qiáng)化源頭管理，狠抓責(zé)任追究，全年共一例狂犬病例發(fā)生。二是手足口?。喊凑铡妒肿憧诓》乐我?guī)范》，全年共處置5起手足口病聚集性疫情。共計(jì)采樣32送檢，其中19份結(jié)果為陽性，13份結(jié)果陰性。三是布魯氏菌病：1月、9月各排查一例，共處置兩例。
（三）疾病監(jiān)測。一是Ⅱ號病外環(huán)境監(jiān)測：1.對哨點(diǎn)醫(yī)院腹瀉病人采樣615份，2.對重點(diǎn)流動人群采樣646人份，3.對南外、河市、金埡等鄉(xiāng)鎮(zhèn)外環(huán)境采樣210份，4.對南外城區(qū)世紀(jì)隆超市、長城農(nóng)貿(mào)市場等海、水產(chǎn)品采樣222份。共計(jì)采樣1693份，監(jiān)測結(jié)果未發(fā)現(xiàn)霍亂弧菌。二是病媒生物監(jiān)測：1.蠅密度監(jiān)測，共完成誘蠅籠布放45個(gè)次；2.蚊密度監(jiān)測，共完成88盞/次任務(wù)；鼠密度監(jiān)測：共布放鼠夾7200個(gè)，有效夾數(shù)7166個(gè)，共捕獲鼠70只，平均鼠密度為0.98%；蟑螂密度監(jiān)測：共布放粘蟑板720張，陽性74張，已全部送檢。
二、部門概況
獨(dú)立核算的事業(yè)單位1個(gè)。
三、收支決算總體情況
2016年達(dá)川區(qū)疾病預(yù)防控制中心本年收入合計(jì)1893.90萬元，其中：財(cái)政撥款收入1013.05萬元，占53.49%；事業(yè)收入792.42萬元，占41.84%；其他收入88.43萬元，占4.67%。
2016年達(dá)川區(qū)疾病預(yù)防控制中心本年支出合計(jì)1922.47萬元，其中：基本支出1736.48萬元，占90.33%；項(xiàng)目支出185.99萬元，占9.67%。
四、財(cái)政撥款支出決算情況
達(dá)川區(qū)疾病預(yù)防控制中心2016年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)1188萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支各增加35.09萬元，增長3.04%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
達(dá)川區(qū)疾病預(yù)防控制中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出929.42萬元，占本年支出合計(jì)的48.35%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少48.54萬元，下降4.96%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
達(dá)川區(qū)疾病預(yù)防控制中心2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出929.42萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出105.90萬元，占11.39%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出777.84萬元，占83.69%；住房保障支出45.68萬元，占4.92%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）:2016年決算數(shù)為102.19萬元，完成預(yù)算100%，主要為事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出（208）撫恤（20808）死亡撫恤（2080801）:2016年決算數(shù)為3.71萬元，完成預(yù)算100%，主要為死亡撫恤金。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）公共衛(wèi)生（21004）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（2100401）:2016年決算數(shù)為591.85萬元，完成預(yù)算100%，主要為基本工資278.22萬元、績效工資98.63萬元、生活補(bǔ)助16.2萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金198.79萬元。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）公共衛(wèi)生（21004）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（2100409）:2016年決算數(shù)為185.99萬元，主要為艾滋病95萬元，結(jié)核病31萬元，水質(zhì)監(jiān)測9萬元，癲癇病12萬元，免疫規(guī)劃23.5萬元，完成預(yù)算69%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榇嬖谀瓿?、年末?cái)政結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)174.95萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)258.59萬元。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）:2016年決算數(shù)為45.68萬元，完成預(yù)算100%，主要為住房公積金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
達(dá)川區(qū)疾病預(yù)防控制中心2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出743.43萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)743.43萬元，主要包括：基本工資278.22萬元、績效工資98.63萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)102.19萬元、撫恤金3.71萬元、生活補(bǔ)助16.2萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金198.79萬元、住房公積金45.68萬元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2016年達(dá)川區(qū)財(cái)政局未對達(dá)川區(qū)疾病預(yù)防控制中心安排出國計(jì)劃經(jīng)費(fèi)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2016年達(dá)川區(qū)財(cái)政局未對達(dá)川區(qū)疾病預(yù)防控制中心安排公務(wù)接待費(fèi)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年達(dá)川區(qū)財(cái)政局未對達(dá)川區(qū)疾病預(yù)防控制中心安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
達(dá)川區(qū)疾病預(yù)防控制中心2016年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度，達(dá)川區(qū)疾病預(yù)防控制中心無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
（二）政府采購支出情況
2016年度，達(dá)川區(qū)疾病預(yù)防控制中心無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，達(dá)川區(qū)疾病預(yù)防控制中心公有車輛5輛，為其他用車5輛。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如藥品收入、監(jiān)測收入等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是違約金收、利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（208）撫恤（20808）死亡撫恤（2080801）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）公共衛(wèi)生（21004）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（2100401）：指衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）公共衛(wèi)生（21004）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（2100409）：指重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
11.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1.收入支出決算總表
表1-1.收入總表
表1-2.支出總表
表2.財(cái)政撥款收入支出決算表
表3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表3-1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表3-2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表3-3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
表3-4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表4.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表4-1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
達(dá)川區(qū)疾病預(yù)防控制中心
2017年9月8日
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