（一）主要職能。
我中心是省級(jí)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)示范中心和省級(jí)全科醫(yī)生社區(qū)培訓(xùn)基地，是預(yù)防、保健、健康教育、康復(fù)、計(jì)劃生育服務(wù)指導(dǎo)和基本醫(yī)療等六位一體的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作和國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作。下轄10個(gè)行政村和11個(gè)社區(qū)，10個(gè)村衛(wèi)生室28名鄉(xiāng)村醫(yī)生，7個(gè)非政府辦社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站78名醫(yī)務(wù)人員；中心共有職工132人，其中高級(jí)職稱7名、中級(jí)職稱36人，有59名醫(yī)護(hù)人員通過了省級(jí)全科醫(yī)生和社區(qū)護(hù)士轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)；占地面積2000㎡，業(yè)務(wù)用房3800㎡，服務(wù)人口17.1萬人。
（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況。
作為專業(yè)性很強(qiáng)的醫(yī)療服務(wù)工作，我中心非常重視對(duì)職工業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)，除了職工集中統(tǒng)一學(xué)習(xí)外，還選送一些思想好、業(yè)務(wù)素質(zhì)高的人員到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)，選派一些專業(yè)人員參加省市區(qū)衛(wèi)生部門組織的學(xué)術(shù)交流會(huì)，提高他們的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。
二、部門概況
2016 年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共 1 個(gè)。
三、收支決算總體情況
2016年達(dá)州市達(dá)川區(qū)南城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心本年收入合計(jì)2927.47萬元，其中：財(cái)政撥款收入1188.39萬元，占40.59%；事業(yè)收入1722.64萬元，占58.84%；其他收入16.44萬元，占0.57%。
2016年達(dá)州市達(dá)川區(qū)南城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心本年支出合計(jì)2663.23萬元，其中：基本支出1942.37萬元，占72.93%；項(xiàng)目支出720.86萬元，占27.07%。
四、財(cái)政撥款支出決算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)南城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2016年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)2740.94萬元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支各增加243.22萬元，增長21.58%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)南城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1044.89萬元，占本年支出合計(jì)的39.23%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加17.41萬元，增長1.7%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)南城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1044.89萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出95.59萬元，占9.15%；醫(yī)療衛(wèi)生支出949.30萬元，占90.85%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）:2016年決算數(shù)為95.59元，完成預(yù)算數(shù)100%。用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出95.59萬元。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（21003）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（2100301）:2016年決算數(shù)為228.44萬元，完成預(yù)算數(shù)100%。主要用于工資福利支出158.28萬元（基本工資158.28萬元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助70.16萬元（生活補(bǔ)助0.36萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金69.80萬元）
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（21003）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（2100399）：2016年決算數(shù)為50.00萬元，完成預(yù)算數(shù)18.31%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余50萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余223.13萬元。主要用于商品和服務(wù)支出50.00萬元（專用材料費(fèi)50.00萬元）。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）公共衛(wèi)生（21004）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2100408）：2016年決算數(shù)為670.86萬元，完成預(yù)算數(shù)86.75%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余102.45萬元。主要用于商品和服務(wù)支出670.86萬元（印刷費(fèi)11.00萬元，水費(fèi)1.08萬元，電費(fèi)9.69萬元，差旅費(fèi)0.90萬元，專用材料費(fèi)648.06萬元，其他交通費(fèi)用0.13萬元）。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)南城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出324.03萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)324.03萬元，主要包括：基本工資158.28萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)95.59萬元、生活補(bǔ)助0.36萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金69.80萬元。
公用經(jīng)費(fèi)0萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、專用材料、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2016年因公出國（境）費(fèi)0萬元,較2015年決算數(shù)持平。
2016年因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2016年公務(wù)接待費(fèi)0萬元,較2015年決算數(shù)持平。
2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,與2015年決算數(shù)持平。
2016年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛,車輛購置支出0萬元。
2016年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元0。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)南城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度，達(dá)州市達(dá)川區(qū)南城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比2015年持平萬元，。
（二）政府采購支出情況
2016年度，達(dá)州市達(dá)川區(qū)南城社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備3臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)0個(gè)，涉及財(cái)政資金0萬元。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳費(fèi)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(03) 城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(01):指用于城市的社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(03)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(99)：指用于醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物制度改革的支出。
10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)公共衛(wèi)生(21004 ) 基本公共衛(wèi)生服務(wù)(2100408)：指用于國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)的支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210) 醫(yī)療保障(05)事業(yè)單位醫(yī)療(02)：指主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
12. 住房保障支出(210) 住房改革支出(02) 住房公積金(01)：指補(bǔ)助住房公積金。
13.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1.收入支出決算總表
表1-1.收入總表
表1-2.支出總表
表2.財(cái)政撥款收入支出決算表
表3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表3-1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表3-2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表3-3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
表3-4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表4.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表4-1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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