一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院始建于1959年11月，位于達(dá)州市朝陽(yáng)東路462號(hào),達(dá)縣南外鎮(zhèn)漢興北街700號(hào)，是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健、急救于一體的國(guó)家二級(jí)甲等綜合醫(yī)院、愛(ài)嬰醫(yī)院；是省級(jí)文明單位、衛(wèi)生單位；是華西醫(yī)科大學(xué)附一院遠(yuǎn)程教學(xué)網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院，是中國(guó)人民解放軍第三軍醫(yī)大學(xué)西南醫(yī)院指導(dǎo)醫(yī)院，是川北醫(yī)學(xué)院、達(dá)州市中醫(yī)學(xué)校教學(xué)實(shí)習(xí)醫(yī)院，是達(dá)州市職業(yè)技術(shù)學(xué)院非直管附屬醫(yī)院；是四川省全科醫(yī)學(xué)臨床培訓(xùn)基地之一；是達(dá)州市住院醫(yī)師規(guī)培基地、高校畢業(yè)后見(jiàn)習(xí)基地之一。 醫(yī)院病床編制900張，年門診13萬(wàn)余人次，住院病人3.1萬(wàn)余人次。醫(yī)院現(xiàn)有在職職工873人，其中正式職工409人，臨聘人員464人。
（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況。
我院2016年順利通過(guò)三級(jí)乙等綜合醫(yī)院達(dá)標(biāo)工作。診療人次突破21萬(wàn)，出院人數(shù)突破3.1萬(wàn)人。
二、部門概況
獨(dú)立核算的事業(yè)單位1個(gè)。
三、收支決算總體情況
2016年本年收入合計(jì)30473.35萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1239.54萬(wàn)元，占4.06%；事業(yè)收入29233.81萬(wàn)元，占95.94%。
2016年本年支出合計(jì)26471.47萬(wàn)元，其中：基本支出25408.52萬(wàn)元，占96%；項(xiàng)目支出1062.95萬(wàn)元，占4%。
四、財(cái)政撥款支出決算情況
達(dá)川區(qū)人民醫(yī)院2016年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)2617.98萬(wàn)元。其中本年收入合計(jì)1239.54萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1378.44萬(wàn)元；本年支出合計(jì)1677.62萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余940.36萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1123.62萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的4.24%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加825.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)279%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,123.62萬(wàn)元，主要用于以下方面:醫(yī)療衛(wèi)生支出1,123.62萬(wàn)元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)公立醫(yī)院(02)綜合醫(yī)院(01)。2016年決算數(shù)為624.39萬(wàn)元。完成預(yù)算數(shù)45.36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余752.02萬(wàn)元。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(99)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(01)2016年決算數(shù)為499.23萬(wàn)元。完成預(yù)算數(shù)76.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余150萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出614.67萬(wàn)元，其中：基本工資300萬(wàn)元，績(jī)效工資63.15萬(wàn)元，其他工資福利支出251.52萬(wàn)元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
無(wú)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
無(wú)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
無(wú)
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出554萬(wàn)元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
無(wú)
（二）政府采購(gòu)支出情況
2016年度，政府采購(gòu)支出總額50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出50萬(wàn)元。主要用于醫(yī)院日常運(yùn)行。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，公有車輛16輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車4輛、其他用車12輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備43臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備6臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）撫恤（20808）死亡撫恤（2080801）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)公立醫(yī)院(21002)綜合醫(yī)院(2100201)。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(21099)其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(2109901)。
11.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1.收入支出決算總表
表1-1.收入總表
表1-2.支出總表
表2.財(cái)政撥款收入支出決算表
表3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表3-1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表3-2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表3-3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
表3-4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表4.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表4-1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
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