一、基本職能及主要工作
（一）主要職能：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)建立新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的方針、政策，結(jié)合達(dá)川區(qū)實(shí)際擬定推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度的具體規(guī)定和措施，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施;
負(fù)責(zé)全區(qū)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的資格審查和報(bào)批;負(fù)責(zé)全區(qū)參合農(nóng)民醫(yī)藥費(fèi)用的審核、報(bào)銷和結(jié)算;負(fù)責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療證的發(fā)放;負(fù)責(zé)對(duì)合作醫(yī)療制度運(yùn)行中發(fā)生的爭(zhēng)議、糾紛進(jìn)行調(diào)解;編制合作醫(yī)療基金的預(yù)決算;提供新型農(nóng)村合作醫(yī)療的咨詢服務(wù);負(fù)責(zé)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)站工作檢查和指導(dǎo);開(kāi)展對(duì)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查;
（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況：加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化工作規(guī)范，加強(qiáng)稽查監(jiān)管，嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)控制，加強(qiáng)控費(fèi)措施，確?；鸢踩?，加強(qiáng)能力建設(shè)，提升服務(wù)水平，保障基金安全運(yùn)行，全面完成新農(nóng)合各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、部門(mén)概況
我單位是全額預(yù)算的事業(yè)單位。
三、收支決算總體情況
2016年本年收入合計(jì)39010.27萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入38979.83萬(wàn)元，占99.92%；其他收入30.44萬(wàn)元，占0.08%。
2016年本年支出合計(jì)39007.2萬(wàn)元，其中：基本支出205.81萬(wàn)元，占0.53%；項(xiàng)目支出38801.39萬(wàn)元，占99.47%。 四、財(cái)政撥款支出決算情況
2016年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)38995.48萬(wàn)元。與2015年相比，財(cái)政撥款收支各增加2320.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.33%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38976.76萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.87%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加2331.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.36%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38976.76萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出15.8萬(wàn)元，占0.04%；醫(yī)療衛(wèi)生支出38951.73萬(wàn)元，占99.94%；住房保障支出9.23萬(wàn)元，占0.02%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）:2016年決算數(shù)為15.8萬(wàn)元，主要用于單位職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，完成預(yù)算100%。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（01）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（99）:2016年決算數(shù)為144.77萬(wàn)元，主要用于本單位人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，完成預(yù)算88.55%，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.72萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）醫(yī)療保障（05） 事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2016年決算數(shù)為5.57萬(wàn)元，主要用于本單位職工基本醫(yī)療，完成預(yù)算100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）醫(yī)療保障（05） 新型農(nóng)村合作醫(yī)療（06）:2016年決算數(shù)為38112.57萬(wàn)元，主要用于參合農(nóng)民的合作醫(yī)療補(bǔ)助金，完成預(yù)算100%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款） 其他醫(yī)療保障支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為688.82萬(wàn)元，主要用于財(cái)政代繳貧困人員參合費(fèi)，完成預(yù)算100%。
3、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）9.23萬(wàn)元，主要用于單位給職工繳納的住房公積金，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出175.37萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)148.55萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)26.82萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：無(wú)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2016年公務(wù)接待費(fèi)0.07萬(wàn)元,較2015年決算數(shù)下降41.67%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。
2016年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次，10人，共計(jì)支出0.07萬(wàn)元。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：無(wú)
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況：無(wú)
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.82萬(wàn)元，比2015年增加1.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.18%。
（二）政府采購(gòu)支出情況：無(wú)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況：無(wú)
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理。
十、名詞解釋
.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：主要是借調(diào)人員績(jī)效工資。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：反映機(jī)構(gòu)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（01）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（99）反映其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）醫(yī)療保障（05）事業(yè)單位醫(yī)療（02）費(fèi)用事業(yè)單位職工基本醫(yī)療；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）醫(yī)療保障（05） 新型農(nóng)村合作醫(yī)療（06）反映財(cái)政對(duì)新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金的補(bǔ)助支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）醫(yī)療保障（05） 其他醫(yī)療保障支出（99）反映財(cái)政對(duì)其他基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出
9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）反映事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
10.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
12.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
14.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1.收入支出決算總表
表1-1.收入總表
表1-2.支出總表
表2.財(cái)政撥款收入支出決算表
表3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表3-1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表3-2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表3-3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
表3-4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表4.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表4-1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
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