一、基本職能及主要工作
（一）主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與基本公共衛(wèi)生服務(wù)。
（二）2016年在區(qū)衛(wèi)計(jì)局和局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我院堅(jiān)持以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會(huì)精神為指引，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記系列重要講話精神，以深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革為契機(jī)，積極進(jìn)取，勇于創(chuàng)新，思想穩(wěn)定，團(tuán)結(jié)一致，按照年初制定的工作計(jì)劃，扎實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)工作，順利完成本年度業(yè)務(wù)、綜合管理、公共衛(wèi)生服務(wù)、黨風(fēng)廉政建設(shè)等工作目標(biāo)，社會(huì)效益不斷提高。
二、部門(mén)概況
獨(dú)立核算的事業(yè)單位1個(gè)。
三、收支決算總體情況
2016年本單位本年收入合計(jì)609.01萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入425.17萬(wàn)元，占69.81%；事業(yè)收入183.84萬(wàn)元，占30.19%。
2016年本單位本年支出合計(jì)549.15萬(wàn)元，其中：基本支出447.68萬(wàn)元，占81.52%；項(xiàng)目支出101.47萬(wàn)元，占18.48%。
四、財(cái)政撥款支出決算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)530.61萬(wàn)元。與2015年相比，財(cái)政撥款收、支各減少103.2萬(wàn)元，減少14.44%，原因系2016年片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院獨(dú)立決算報(bào)表。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出365.31萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的51.13%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少114.05萬(wàn)元，減少26.82%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
本單位2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出365.31萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出42.71萬(wàn)元，占11.69%；醫(yī)療衛(wèi)生支出314.84萬(wàn)元，占86.18%；人力資源事務(wù)支出7.76萬(wàn)元，占2.13%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出（201）人力資源事務(wù)（20110）其它人力資源事務(wù)（2011099）:2016年決算數(shù)為7.76萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)100%。主要是事業(yè)單位三支一扶人員經(jīng)費(fèi)支出。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）:2016年決算數(shù)為42.71元，完成預(yù)算數(shù)100%。主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（21003）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（2100302）:2016年決算數(shù)為213.37萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)78.07%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榇嬖谀瓿?、年末?cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金，其中其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)105.44萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)165.29萬(wàn)元。主要為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院差額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（21003）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（2100399）:2016年決算數(shù)為23.42萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)100%。主要為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）公共衛(wèi)生（21004）基本公共衛(wèi)生（2100408）:2016年決算數(shù)為78.05萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)100%。主要為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）公共衛(wèi)生（21004）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2100408）:2016年決算數(shù)為78.05萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
本單位2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出365.31萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)219.37萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)44.47萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
無(wú)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
無(wú)
（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
無(wú)
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
無(wú)
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
無(wú)
（二）政府采購(gòu)支出情況
無(wú)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本單位公有車(chē)輛1輛，其中：特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金20萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。1、促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。今年，我院進(jìn)一步鞏固和提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)質(zhì)量和管理水平，加強(qiáng)績(jī)效考核，切實(shí)提高城鄉(xiāng)居民健康檔案使用效率，進(jìn)一步提高高血壓、糖尿病等慢性病健康管理率，分別達(dá)88%、92%以上。切實(shí)做好了重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，基本完成目標(biāo)任務(wù)。2、鞏固實(shí)施國(guó)家基本藥物制度。鞏固實(shí)施國(guó)家基本藥物制度全覆蓋的成果。加強(qiáng)對(duì)片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室的監(jiān)管，將基本藥物監(jiān)管納入日常檢查中，確保基本藥物配備使用及零差率政策執(zhí)行到位。確保本片區(qū)上網(wǎng)采購(gòu)率、積分上報(bào)率、積分合格率、集中支付率達(dá)100%。加強(qiáng)藥劑、醫(yī)護(hù)人員培訓(xùn)，促進(jìn)基本藥物合理使用。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如本單位二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如無(wú)（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是無(wú)（收入類(lèi)型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（21003）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（2100302）:用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院差額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（21003）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（2100399）:用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）公共衛(wèi)生（21004）基本公共衛(wèi)生（2100408）:用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）醫(yī)療保障（21005）事業(yè)單位醫(yī)療（2100502）:用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
12. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）:用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院住房公積金補(bǔ)助。
13.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1.收入支出決算總表
表1-1.收入總表
表1-2.支出總表
表2.財(cái)政撥款收入支出決算表
表3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表3-1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表3-2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表3-3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
表3-4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表4.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表4-1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
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