一、基本職能及主要工作
（一）主要職能：我院是一所一級乙等衛(wèi)生院，提供以預(yù)防保健、基本醫(yī)療、健康教育、計劃生育、康復(fù)為主要內(nèi)容的綜合性服務(wù)，全面實施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目，提高農(nóng)民保健意識。受區(qū)衛(wèi)生局委托承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生管理，負責(zé)對村級衛(wèi)生機構(gòu)的技術(shù)指導(dǎo)和對鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)。
（二）2016年重點工作完成情況：加強制度建設(shè)，強化工作規(guī)范，加強能力建設(shè)，提升服務(wù)水平，全面完成我院各項工作任務(wù)。
二、部門概況
達州市達川區(qū)米城鄉(xiāng)衛(wèi)生院事業(yè)單位1個。2016年新增決算單位.
三、收支決算總體情況
2016年我院本年收入合計166.15萬元，其中：財政撥款收入109.83萬元，占66.1%；事業(yè)收入56.32萬元，占33.9%。
2016年我院本年支出合計148.87萬元，其中：基本支出104.48萬元，占70.18%；項目支出44.39萬元，占29.82%。
四、財政撥款支出決算情況
2016年度財政撥款收入決算總計139.83萬元，支出決算總計139.83萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
我院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出92.55萬元，占本年支出合計的62.17%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
我院2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出92.55萬元，主要用于以下方面: 一般公共衛(wèi)生服務(wù)支出5.82萬元，占6.29%；社會保障和就業(yè)支出4.91萬元，占5.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出81.82萬元，占88.41%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出（201）人力資源事務(wù)（20110）其他人力資源事務(wù)支出（2011099）:2016年決算數(shù)為5.82萬元，完成預(yù)算數(shù)為100%。
2.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）:2016年決算數(shù)為4.91元，完成預(yù)算100%，主要用于單位職工的養(yǎng)老保險交費支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（21003）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（2100302）:2016年決算數(shù)為37.43萬元，完成預(yù)算68.37%，主要用于在人員的工資、績效等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為存在年初、年末財政結(jié)轉(zhuǎn)資金，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)30萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)47.28萬元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（21003）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（2100399）：2016年決算數(shù)為10.26萬元，完成預(yù)算100%，主要用于辦公開支及專用材料支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）公共衛(wèi)生（21004）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2100408）：2016年決算數(shù)為34.13萬元，完成預(yù)算100%，主要用于公衛(wèi)工作中的辦公開支及公衛(wèi)材料支出。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
我院2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出48.16萬元，其中：
人員經(jīng)費38.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
無
（二）公務(wù)接待費
無
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
無
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況
無
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
無
（二）政府采購支出情況
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，我院公有車輛1輛。救護車1輛.
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）：反映機構(gòu)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（03）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（02）反映醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)方面的支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（03）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（99）反映其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)方面的支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）公共衛(wèi)生（04）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（08）反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.收入支出決算總表
表1-1.收入總表
表1-2.支出總表
表2.財政撥款收入支出決算表
表3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表3-1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
表3-2.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表3-3.一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
表3-4.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表4.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表4-1.政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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