一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
在地方政府和衛(wèi)生行政部門領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)黨的方針、政策及市、區(qū)衛(wèi)計(jì)局對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)工作的總體要求、做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)行政業(yè)務(wù)工作，積極開展以保護(hù)、促進(jìn)人民健康，不斷提高居民生活質(zhì)量為目的的衛(wèi)生保健，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)衛(wèi)生工作指標(biāo)。開展以村為范圍，家庭為單位，健康為中心，人的生命為過程的以老年、婦女、兒童和慢性病人為重點(diǎn)的集預(yù)防、醫(yī)療、保健、康復(fù)、健康教育、計(jì)劃生育指導(dǎo)為一體的綜合性醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)單位。
（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況。
我院在2016年完成了對(duì)轄區(qū)65歲以上老人及重點(diǎn)人群的體檢工作等公共衛(wèi)生服務(wù)保障的工作，同時(shí)完成了對(duì)轄區(qū)居民就近醫(yī)療服務(wù)的醫(yī)療保障。
二、部門概況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院是以基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度為記賬原則的財(cái)政差額補(bǔ)助事業(yè)單位。
三、收支決算總體情況
2016年達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院本年收入合計(jì)1735.43萬元，其中：財(cái)政撥款收入525.22萬元，占30.26%；事業(yè)收入1210.21萬元，占69.74%。
2016年達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院本年支出合計(jì)1742.06萬元，其中：基本支出1554.26萬元，占89.22%；項(xiàng)目支出187.8萬元，占10.78%。
四、財(cái)政撥款支出決算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院本年2016年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)778.58萬元，與2015年相比，財(cái)政撥款收、支各減少170.92萬元，各減少18%，原因系2016年片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院獨(dú)立決算報(bào)表。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出531.85萬元，占本年支出合計(jì)的30.53%。 （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出531.85萬元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出87.35萬元，占16.42%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出444.5萬元，占83.58%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（208）-行政事業(yè)單位離退休（20805）-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：2016年決算數(shù)為66.26萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)66.26萬元，完成預(yù)算率100%。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（208）-撫恤（20808）-死亡撫恤（2080801）:2016年決算數(shù)為21.09萬元;主要用于：本院退休死亡職工的撫恤金發(fā)放21.09萬元，完成預(yù)算率100%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210) -基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(21003 )- 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2100302):2016年決算數(shù)為251.16萬元 ;完成預(yù)算率102.7%.決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榇嬖谀瓿酢⒛昴┴?cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)253.36萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)246.73萬元。主要用于：工資福利支出143.45萬元（其中基本工資61.37萬元，績(jī)效工資49.55萬元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出128.79萬元（獎(jiǎng)勵(lì)金60.55萬元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助47.15萬元）。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210) -基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(21003 )-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（2100399)：2016年決算數(shù)為38.22萬元；主要用于：2016年購(gòu)藥品38.22萬元，完成預(yù)算率100%。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210) -公共衛(wèi)生（21004）- 基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2100408）2016年決算數(shù)為128.49萬元；主要用于：2016年基本公共衛(wèi)生服支出128.49萬元，完成預(yù)算率100%。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)-醫(yī)療保障（21005）- 事業(yè)單位醫(yī)療（2100502）：2016年決算數(shù)為26.63萬元；用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)金26.63萬元，完成預(yù)算率100%。
。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出344.05萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)317.42萬元，主要包括：基本工資61.37萬元、津補(bǔ)貼5.9萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)26.63萬元、績(jī)效工資49.55萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)66.26萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金60.55萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出47.15萬元。
公用經(jīng)費(fèi)26.63萬元，主要包括：辦公費(fèi)8.97萬元、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)17.66萬元、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
無
（二）公務(wù)接待費(fèi)
無
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
無
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
無
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
無
（二）政府采購(gòu)支出情況
無
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，達(dá)州市達(dá)川區(qū)大樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院公有車輛1輛，其中：其他車型（救護(hù)車）1輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)0個(gè)，涉及財(cái)政資金0萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的醫(yī)療收入（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如無（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要無（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（208）-行政事業(yè)單位離退休（20805）-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳費(fèi)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)（208）-撫恤（20808）-死亡撫恤（2080801）:指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(21003)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2100302):指用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210) -基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(21003)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（2100399):指用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基藥零差價(jià)的補(bǔ)助支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210) -公共衛(wèi)生（21004）-基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2100408）:指用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)的支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)-醫(yī)療保障（21005）- 事業(yè)單位醫(yī)療（2100502）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部等規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的職工醫(yī)療保險(xiǎn)金。
13.住房保障支出(221)-住房改革支出(22102)-住房公積金(2210201):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1.收入支出決算總表
表1-1.收入總表
表1-2.支出總表
表2.財(cái)政撥款收入支出決算表
表3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表3-1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表3-2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表3-3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
表3-4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表4.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表4-1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
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