一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
在地方政府和衛(wèi)生行政部門領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)黨的方針、政策及市、區(qū)衛(wèi)生局對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)工作的總體要求、做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)行政業(yè)務(wù)工作，積極開展以保護(hù)、促進(jìn)人民健康，不斷提高居民生活質(zhì)量為目的的衛(wèi)生保健，認(rèn)真落實各項衛(wèi)生工作指標(biāo)。開展以村為范圍，家庭為單位，健康為中心，人的生命為過程的以老年、婦女、兒童和慢性病人為重點的集預(yù)防、醫(yī)療、保健、康復(fù)、健康教育、計劃生育指導(dǎo)為一體的綜合性醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)單位。
（二）2016年重點工作完成情況。
我院在2016年完成了對轄區(qū)65歲以上老人及重點人群的體檢工作等公共衛(wèi)生服務(wù)保障的工作，同時完成了對轄區(qū)居民就近醫(yī)療服務(wù)的醫(yī)療保障。
二、部門概況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院是以基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會計制度為記賬原則的事業(yè)單位,本單位為2016年決算新增單位。
三、收支決算總體情況
2016年達(dá)州市達(dá)川區(qū)南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院本年收入合計390.46萬元，其中：財政撥款收入191.66萬元，占49.08%；事業(yè)收入198.80萬元，占50.92%；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。
2016年達(dá)州市達(dá)川區(qū)南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院本年支出合計313.17萬元，其中：基本支出232.02萬元，占74.09%；項目支出81.15萬元，占25.91%；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補(bǔ)助支出。
四、財政撥款支出決算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院本年2016年度財政撥款收支決算總計204.45萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出114.37萬元，占本年支出合計的36.52%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出114.37萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出21.01萬元，占18.37%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出93.36萬元，占81.63%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（208）-行政事業(yè)單位離退休（20805）-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：2016年決算數(shù)為12.79萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.79萬元。完成預(yù)算率100%。
2.社會保障和就業(yè)（208）-撫恤（20808）-死亡撫恤（2080801）:2016年決算數(shù)為8.22萬元; 完成預(yù)算率100%。主要用于：本院退休死亡職工的撫恤金發(fā)放8.22萬元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210) -基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(21003 )- 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2100302):2016年決算數(shù)為12.21萬元,完成預(yù)算率18.72%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為存在年末財政結(jié)轉(zhuǎn)資金65.8萬元。主要用于：工資福利支出1萬元（基本工資1萬元；績效工資0萬元）；對個人和家庭的補(bǔ)助支出19.43萬元（獎勵金3.68萬元；其他對個人和家庭的補(bǔ)助7.53萬元）。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210) -基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(21003 )-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（2100399)：2016年決算數(shù)為0萬元；完成預(yù)算率0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因為存在年末財政結(jié)轉(zhuǎn)資金24.27萬元。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210) -公共衛(wèi)生（21004）- 基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2100408）2016年決算數(shù)為81.15萬元；完成預(yù)算率100%。主要用于：2016年基本公共衛(wèi)生服支出81.15萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出33.22萬元，其中：
人員經(jīng)費33.22萬元，主要包括：基本工資1.0萬元、其他社會保障繳費0萬元、績效工資0萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費12.79萬元、撫恤金8.22萬元、獎勵金3.68萬元、住房公積金0萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出7.53.
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
無
（二）公務(wù)接待費
無
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
無
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況
無
九、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
無
（二）政府采購支出情況
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，達(dá)州市達(dá)川區(qū)南岳鎮(zhèn)衛(wèi)生院公有車輛1輛，其中：其他車型（救護(hù)車）1兩；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)0個，涉及財政資金0萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的醫(yī)療收入（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如無（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要無（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.社會保障和就業(yè)（208）-行政事業(yè)單位離退休（20805）-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳費的基本養(yǎng)老保險費支出。
8.社會保障和就業(yè)（208）-撫恤（20808）-死亡撫恤（2080801）:指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210)-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(21003)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2100302):指用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210) -基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(21003)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（2100399):指用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基藥零差價的補(bǔ)助支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210) -公共衛(wèi)生（21004）-基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2100408）:指用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)的支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210)-醫(yī)療保障（21005）- 事業(yè)單位醫(yī)療（2100502）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部等規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的職工醫(yī)療保險金。
13.住房保障支出(221)-住房改革支出(22102)-住房公積金(2210201):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件：表1.收入支出決算總表
表1-1.收入總表
表1-2.支出總表
表2.財政撥款收入支出決算表
表3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表3-1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
表3-2.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表3-3.一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
表3-4.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表4.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表4-1.政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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