一、基本職能及主要工作
（一）主要職能：我院是一所一級乙等衛(wèi)生院，提供以預(yù)防保健、基本醫(yī)療、健康教育、計(jì)劃生育、康復(fù)為主要內(nèi)容的綜合性服務(wù)，全面實(shí)施國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，提高農(nóng)民保健意識。受區(qū)衛(wèi)生局委托承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)公共衛(wèi)生管理，負(fù)責(zé)對村級衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的技術(shù)指導(dǎo)和對鄉(xiāng)村醫(yī)生的培訓(xùn)。
（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況：加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化工作規(guī)范，加強(qiáng)能力建設(shè)，提升服務(wù)水平，全面完成我院各項(xiàng)工作任務(wù)。
二、部門概況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)申家鄉(xiāng)衛(wèi)生院事業(yè)單位1個，2016年新增部門決算單位。
三、收支決算總體情況
2016年我院本年收入合計(jì)228.48萬元，其中：財(cái)政撥款收入137.98萬元，占60.39%；事業(yè)收入90.50萬元，占39.71%。
2016年我院本年支出合計(jì)215.94萬元，其中：基本支出147.1萬元，占68.12%；項(xiàng)目支出68.84萬元，占31.88%。
四、財(cái)政撥款支出決算情況
2016年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)180.73萬元，支出決算總計(jì)180.73萬元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
我院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出125.44萬元，占本年支出合計(jì)的58.09%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
我院2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出125.44萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出13.65萬元，占11.07%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出109.62萬元，占88.93%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）:2016年決算數(shù)為10.38萬元，完成預(yù)算100%，主要用于單位職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)交費(fèi)支出。
2.社會保障和就業(yè)（208）撫恤（20808）死亡撫恤（2080801）:2016年決算數(shù)為3.77萬元，完成預(yù)算100%，主要為死亡撫恤。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（21003）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（2100302）:2016年決算數(shù)為55.82萬元，完成預(yù)算82%，主要用于在人員的工資、績效等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榇嬖谀瓿?、年末?cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)42.75萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)55.29萬元。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（21003）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（2100399）：2016年決算數(shù)為12.97萬元，完成預(yù)算100%，主要用于辦公開支及專用材料支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）公共衛(wèi)生（21004）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2100408）：2016年決算數(shù)為42.5萬元，完成預(yù)算100%，主要用于公衛(wèi)工作中的辦公開支及公衛(wèi)材料支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
我院2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出66.20萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)63.14萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)3.06萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
無
（二）公務(wù)接待費(fèi)
無
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
無
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
無
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
無
（二）政府采購支出情況
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，我院公有車輛0輛。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：反映機(jī)構(gòu)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
8.社會保障和就業(yè)（208）撫恤（08）死亡撫恤（01）：反映死亡撫恤支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（03）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（02）反映醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（03）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（99）反映其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）公共衛(wèi)生（04）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（08）反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
10.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
11.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
12.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
14.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1.收入支出決算總表
表1-1.收入總表
表1-2.支出總表
表2.財(cái)政撥款收入支出決算表
表3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表3-1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表3-2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表3-3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
表3-4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表4.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表4-1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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