一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
在地方政府和衛(wèi)生行政部門領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)黨的方針、政策及市、區(qū)衛(wèi)生局對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)工作的總體要求、做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)行政業(yè)務(wù)工作，積極開展以保護(hù)、促進(jìn)人民健康，不斷提高居民生活質(zhì)量為目的的衛(wèi)生保健，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)衛(wèi)生工作指標(biāo)。開展以村為范圍，家庭為單位，健康為中心，人的生命為過(guò)程的以老年、婦女、兒童和慢性病人為重點(diǎn)的集預(yù)防、醫(yī)療、保健、康復(fù)、健康教育、計(jì)劃生育指導(dǎo)為一體的綜合性醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)單位。
（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況。
我院在2016年完成了對(duì)轄區(qū)65歲以上老人及重點(diǎn)人群的體檢工作等公共衛(wèi)生服務(wù)保障的工作，同時(shí)完成了對(duì)轄區(qū)居民就近醫(yī)療服務(wù)的醫(yī)療保障。
二、部門概況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)九嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院是以基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度為記賬原則的事業(yè)單位，2016年新增部門決算報(bào)表單位。
三、收支決算總體情況
2016年達(dá)州市達(dá)川區(qū)九嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院本年收入合計(jì)345.70萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入149.77萬(wàn)元，占43.32%；事業(yè)收入195.93萬(wàn)元，占56.68%；無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；無(wú)附屬單位上繳收入；無(wú)其他收入。
2016年達(dá)州市達(dá)川區(qū)九嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院本年支出合計(jì)318.92萬(wàn)元，其中：基本支出251.56萬(wàn)元，占78.88%；項(xiàng)目支出67.36萬(wàn)元，占21.12%；無(wú)上繳上級(jí)支出；無(wú)經(jīng)營(yíng)支出；無(wú)對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出。
四、財(cái)政撥款支出決算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)九嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院本年2016年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)199.77萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)九嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出123.00萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的38.57%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)九嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出123萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出12.99萬(wàn)元，占10.56%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出93.71萬(wàn)元，占76.19%；住房保障支出16.3萬(wàn)元，占13.25%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（208）-行政事業(yè)單位離退休（20805）-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：2016年決算數(shù)為12.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.99萬(wàn)元。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210) -基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(21003 )- 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2100302):2016年決算數(shù)為21.61萬(wàn)元，完成預(yù)算的44.63%；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款存在年初財(cái)政應(yīng)返還額度與年末財(cái)政應(yīng)返還額度。主要用于：工資福利支出1.80萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出19.80萬(wàn)元（生活補(bǔ)助1.15萬(wàn)元；獎(jiǎng)勵(lì)金12.20萬(wàn)元；其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.45萬(wàn)元）。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210) -基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(21003 )-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（2100399)：2016年決算數(shù)為15.73萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；主要用于：2016年基藥補(bǔ)助15.73萬(wàn)元。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210) -公共衛(wèi)生（21004）- 基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2100408）2016年決算數(shù)為51.63萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；主要用于：2016年基本公共衛(wèi)生服支出51.63萬(wàn)元。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)-醫(yī)療保障（21005）- 事業(yè)單位醫(yī)療（2100502）：2016年決算數(shù)為4.74萬(wàn)元；完成預(yù)算的100%；用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)金4.74萬(wàn)元。
6.住房保障支出(221)-住房改革支出(22102)- 住房公積金(2210201):2016年決算數(shù)為16.30萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%；主要用于：繳納職工住房公積金16.30萬(wàn)元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)九嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出55.64萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)55.64萬(wàn)元，主要包括：基本工資1.8萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.74萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)12.99萬(wàn)元、撫恤金0.00萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.15萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金12.20萬(wàn)元、住房公積金16.30萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.45萬(wàn)元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
無(wú)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
無(wú)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
無(wú)
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
無(wú)
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
無(wú)
（二）政府采購(gòu)支出情況
無(wú)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，達(dá)州市達(dá)川區(qū)九嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院公有車輛1輛，其中：其他車型（救護(hù)車）1兩；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的醫(yī)療收入（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如無(wú)（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要無(wú)（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（208）-行政事業(yè)單位離退休（20805）-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳費(fèi)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(21003)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2100302):指用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210) -基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(21003)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（2100399):指用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基藥零差價(jià)的補(bǔ)助支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210) -公共衛(wèi)生（21004）-基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2100408）:指用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)的支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)-醫(yī)療保障（21005）-事業(yè)單位醫(yī)療（2100502）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部等規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的職工醫(yī)療保險(xiǎn)金。
12.住房保障支出(221)-住房改革支出(22102)-住房公積金(2210201):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1.收入支出決算總表
表1-1.收入總表
表1-2.支出總表
表2.財(cái)政撥款收入支出決算表
表3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表3-1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表3-2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表3-3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
表3-4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表4.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表4-1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
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