一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
在地方政府和衛(wèi)生行政部門領(lǐng)導下，根據(jù)黨的方針、政策及市、區(qū)衛(wèi)生局對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務工作的總體要求、做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務行政業(yè)務工作，積極開展以保護、促進人民健康，不斷提高居民生活質(zhì)量為目的的衛(wèi)生保健，認真落實各項衛(wèi)生工作指標。開展以村為范圍，家庭為單位，健康為中心，人的生命為過程的以老年、婦女、兒童和慢性病人為重點的集預防、醫(yī)療、保健、康復、健康教育、計劃生育指導為一體的綜合性醫(yī)療衛(wèi)生服務單位。
（二）2016年重點工作完成情況。
我院在2016年完成了對轄區(qū)65歲以上老人及重點人群的體檢工作等公共衛(wèi)生服務保障的工作，同時完成了對轄區(qū)居民就近醫(yī)療服務的醫(yī)療保障。
二、部門概況
達州市達川區(qū)趙固鎮(zhèn)衛(wèi)生院是以基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)會計制度為記賬原則的事業(yè)單位。
三、收支決算總體情況
2016年達州市達川區(qū)趙固鎮(zhèn)衛(wèi)生院本年收入合計341.76萬元，其中：財政撥款收入153.47萬元，占44.91%；事業(yè)收入188.29萬元，占55.09%；無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。
2016年達州市達川區(qū)趙固鎮(zhèn)衛(wèi)生院本年支出合計302.79萬元，其中：基本支出225.68萬元，占74.53%；項目支出77.11萬元，占25.47%；無上繳上級支出；無經(jīng)營支出；無對附屬單位補助支出。
四、財政撥款支出決算情況
達州市達川區(qū)趙固鎮(zhèn)衛(wèi)生院本年2016年度財政撥款收支決算總計203.47萬元。無法與2015年比較，本單位為2016年新增填報單位。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
達州市達川區(qū)趙固鎮(zhèn)衛(wèi)生院2016年度一般公共預算財政撥款支出114.50萬元，占本年支出合計的37.81%。無法與2015年比較，本單位為2016年新增填報單位。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
達州市達川區(qū)趙固鎮(zhèn)衛(wèi)生院2016年一般公共預算財政撥款支出114.50萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出10.22萬元，占8.93%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出101.65萬元，占88.78%；住房保障支出2.63萬元，占2.30%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（208）-行政事業(yè)單位離退休（20805）-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：2016年決算數(shù)為10.22萬元，完成預算的100%；主要用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.22萬元。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210) -基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(21003 )- 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2100302):2016年決算數(shù)為20.32萬元 ，完成預算的19.08%；決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政撥款存在年初財政應返還額度與年末財政應返還額度。主要用于：工資福利支出1萬元（基本工資1.00萬元）；對個人和家庭的補助支出19.32萬元（獎勵金12.35萬元；其他對個人和家庭的補助6.97萬元）。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210) -基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(21003 )-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（2100399)：2016年決算數(shù)為17.81萬元，完成預算的100%；主要用于：2016年基藥補助17.81萬元。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210) -公共衛(wèi)生（21004）- 基本公共衛(wèi)生服務（2100408）：2016年決算數(shù)為59.30萬元，完成預算的100%；主要用于：2016年基本公共衛(wèi)生服支出59.30萬元。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210)-醫(yī)療保障（21005）- 事業(yè)單位醫(yī)療（2100502）：2016年決算數(shù)為4.22萬元，完成預算的100%；用于繳納職工醫(yī)療保險金4.22萬元。
6.住房保障支出(221)-住房改革支出(22102)- 住房公積金(2210201):2016年決算數(shù)為2.63萬元，完成預算的47.70；決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政撥款存在年初財政應返還額度與年末財政應返還額度%。主要用于：繳納職工住房公積金2.63萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
達州市達川區(qū)趙固鎮(zhèn)衛(wèi)生院2016年一般公共預算財政撥款基本支出37.39萬元，其中：
人員經(jīng)費37.39萬元，主要包括：基本工資1.00萬元、其他社會保障繳費4.22萬元，績效工資0.00萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費10.22萬元、撫恤金0.00萬元、獎勵金12.35萬元、住房公積金2.63萬元、其他對個人和家庭的補助支出6.97萬元。
公用經(jīng)費0萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2016年因公出國（境）費0萬元,無法與2015年比較，本單位為2016年新增填報單位。
2016年因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。
（二）公務接待費
2016年公務接待費0萬元,無法與2015年比較，本單位為2016年新增填報單位。
2016年公務接待費主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待0批次，0人，共計支出0萬元。
（三）公務用車購置及運行維護費
2016年公務用車購置及運行維護費0萬元,無法與2015年比較，本單位為2016年新增填報單位。
2016年按規(guī)定更新購置公務用車0輛,車輛購置支出0萬元，2016年無車輛運行維護費。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況
達州市達川區(qū)趙固鎮(zhèn)衛(wèi)生院2016年使用政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年度，達州市達川區(qū)趙固鎮(zhèn)衛(wèi)生院機關(guān)運行經(jīng)費支出77.11萬元，無法與2015年比較，本單位為2016年新增填報單位。
（二）政府采購支出情況
2016年度，達州市達川區(qū)趙固鎮(zhèn)衛(wèi)生院無政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，達州市達川區(qū)趙固鎮(zhèn)衛(wèi)生院公有車輛1輛，其中：其他車型（救護車）1兩；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標0個，涉及財政資金0萬元，覆蓋率達到100%。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的醫(yī)療收入（二級預算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如無（二級預算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要無（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.社會保障和就業(yè)（208）-行政事業(yè)單位離退休（20805）-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳費的基本養(yǎng)老保險費支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210)-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(21003)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2100302):指用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210) -基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(21003)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（2100399):指用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基藥零差價的補助支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210) -公共衛(wèi)生（21004）-基本公共衛(wèi)生服務（2100408）:指用于基本公共衛(wèi)生服務的支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210)-醫(yī)療保障（21005）- 事業(yè)單位醫(yī)療（2100502）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部等規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的職工醫(yī)療保險金。
12.住房保障支出(221)-住房改革支出(22102)-住房公積金(2210201):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。
14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
15.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.收入支出決算總表
表1-1.收入總表
表1-2.支出總表
表2.財政撥款收入支出決算表
表3.一般公共預算財政撥款支出決算表
表3-1.一般公共預算財政撥款支出決算明細表
表3-2.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表3-3.一般公共預算財政撥款項目支出決算表
表3-4.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表4.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表4-1.政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出決算表
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