一、基本職能及主要工作
（一）主要職能：為人民身體健康提供醫(yī)療與基本公共衛(wèi)生服務。
（二）2016年在區(qū)衛(wèi)計局和局黨組的正確領導下，我院堅持以黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神為指引，全面貫徹落實科學發(fā)展觀，深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，以深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革為契機，積極進取，勇于創(chuàng)新，思想穩(wěn)定，團結一致，按照年初制定的工作計劃，扎實開展各項工作，順利完成本年度業(yè)務、綜合管理、公共衛(wèi)生服務、黨風廉政建設等工作目標，社會效益不斷提高。
二、部門概況
獨立核算的事業(yè)單位1個。
三、收支決算總體情況
2016年本單位本年收入合計2223.6萬元，其中：財政撥款收入716.94萬元，占32.24%；事業(yè)收入1506.66萬元，占67.76%。
2016年本單位本年支出合計2277.68萬元，其中：基本支出2212.86萬元，占97.15%；項目支出64.82萬元，占2.85%。
四、財政撥款支出決算情況
達州市達川區(qū)河市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年度財政撥款收支決算總計928.17萬元。與2015年相比，財政撥款收、支各增加298.43萬元，增長47.39%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
達州市達川區(qū)河市鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2016年度一般公共預算財政撥款支出771.02萬元，占本年支出合計的33.85%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款增加87.20萬元，增長13.85%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
本單位2016年一般公共預算財政撥款支出771.02萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業(yè)支出113.04萬元，占14.66%；醫(yī)療衛(wèi)生支出592.31萬元，占76.82%；住房保障支出65.67萬元，占8.52%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）:2016年決算數(shù)為113.04元，完成預算數(shù)100%。主要是事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（21003）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（2100302）:2016年決算數(shù)為489.28萬元，完成預算數(shù)112.43%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因為存在年初、年末財政結轉資金，其中：年初結轉211.23萬元，年末結轉157.15萬元。用于工資福利405.6萬元，退休補助0.18萬元及2015年目標考核款83.5萬元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（21003）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（2100399）:2016年決算數(shù)為14.82萬元，完成預算數(shù)100%。主要為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物補助經費。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）公共衛(wèi)生（21004）基本公共衛(wèi)生（2100408）:2016年決算數(shù)為50萬元，完成預算數(shù)100%。主要為鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生補助經費。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）醫(yī)療保障（21005）事業(yè)單位醫(yī)療（2100502）:2016年決算數(shù)為38.20萬元，完成預算數(shù)100%。主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療保險補助經費。
6. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）:2016年決算數(shù)為65.67萬元完成預算數(shù)100%。，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院住房公積金補助。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
本單位2016年一般公共預算財政撥款基本支出706.20萬元，其中：
人員經費706.20萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
七、“三公”經費財政撥款支出決算情況
（一）因公出國（境）經費
無
（二）公務接待費
無
（三）公務用車購置及運行維護費
無
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況
無
九、無其他重要事項的情況說明。
（一）機關運行經費支出情況
無
（二）政府采購支出情況
無
（三）國有資產占有使用情況
截至2016年12月31日，本單位公有車輛2輛，其中：一般公務用車1輛、特種專業(yè)技術用車1輛。
（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標2個，涉及財政資金64.82萬元，覆蓋率達到100%。1、促進基本公共衛(wèi)生服務均等化。今年，我院進一步鞏固和提高基本公共衛(wèi)生服務質量和管理水平，加強績效考核，切實提高城鄉(xiāng)居民健康檔案使用效率，進一步提高高血壓、糖尿病等慢性病健康管理率，分別達88%、92%以上。切實做好了重大公共衛(wèi)生服務項目，基本完成目標任務。2、鞏固實施國家基本藥物制度。鞏固實施國家基本藥物制度全覆蓋的成果。加強對片區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及村衛(wèi)生室的監(jiān)管，將基本藥物監(jiān)管納入日常檢查中，確?；舅幬锱鋫涫褂眉傲悴盥收邎?zhí)行到位。確保本片區(qū)上網采購率、積分上報率、積分合格率、集中支付率達100%。加強藥劑、醫(yī)護人員培訓，促進基本藥物合理使用。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。如本單位二級預算單位事業(yè)收入情況等。
3.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如無（二級預算單位經營收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是無（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7. 社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（21003）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（2100302）:用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院差額補助經費。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（21003）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（2100399）:用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物補助經費。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）公共衛(wèi)生（21004）基本公共衛(wèi)生（2100408）:用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生補助經費。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）醫(yī)療保障（21005）事業(yè)單位醫(yī)療（2100502）:用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療保險補助經費。
12. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）:用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院住房公積金補助。
13.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
14.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
15.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
17.經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
18.“三公”經費：納入?yún)^(qū)級財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
19.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.收入支出決算總表
表1-1.收入總表
表1-2.支出總表
表2.財政撥款收入支出決算表
表3.一般公共預算財政撥款支出決算表
表3-1.一般公共預算財政撥款支出決算明細表
表3-2.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表3-3.一般公共預算財政撥款項目支出決算表
表3-4.一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
表4.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表4-1.政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表
表5.國有資本經營預算支出決算表
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