一、基本職能及主要工作
（一）主要職能：一所集醫(yī)療、預(yù)防和保健為一體的綜合性鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
（二）2016年，我院在區(qū)衛(wèi)生局和鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全體職工圍繞習近平總書記系列重要講話和十八屆五中全會精神為指導(dǎo)，積極推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，狠抓服務(wù)，提高醫(yī)療質(zhì)量，規(guī)范醫(yī)療行為，促進醫(yī)患和諧，順利完成各項目標任務(wù)，全面推進醫(yī)院科學發(fā)展，使鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)得到了較快的發(fā)展。
二、部門概況
達州市達川區(qū)金埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院是獨立核算的事業(yè)單位1個。
三、收支決算總體情況
2016年本單位本年收入合計332.82萬元，其中：財政撥款收入162.45萬元，占48.81%；事業(yè)收入170.28萬元，占51.16%；其他收入0.09萬元，占0.03%。
2016年本單位本年支出合計328.64萬元，其中：基本支出259.94萬元，占79.10%；項目支出68.70萬元，占20.90%。
四、財政撥款支出決算情況
達州市達川區(qū)金埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2016年度財政撥款收支決算總計162.45萬元。與2015年相比，財政撥款收、支各增加5.47萬元，增長3.48%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
達州市達川區(qū)金埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出162.45萬元，占本年支出合計的49.43%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加5.47萬元，增長3.48%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
本單位2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出162.45萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出9.7萬元，占5.97%；社會保障和就業(yè)支出8.66萬元，占5.33%；醫(yī)療衛(wèi)生支出137.89萬元，占84.88%；住房保障支出6.2萬元，占3.82%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（201）人力資源事務(wù)（10）其他人力資源事務(wù)支出（99）:2016年決算數(shù)為9.70萬元，完成預(yù)算數(shù)100%。主要用于：本年新增人員工資補助。
2.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2016年決算數(shù)為8.66元，完成預(yù)算數(shù)100%。主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（03）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（02）:2016年決算數(shù)為66.63萬元，完成預(yù)算數(shù)100%。主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院差額補助經(jīng)費。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（03）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（99）:2016年決算數(shù)為12.45萬元，完成預(yù)算數(shù)100%。主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物補助經(jīng)費。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）公共衛(wèi)生（04）基本公共衛(wèi)生（08）:2016年決算數(shù)為41.25萬元，完成預(yù)算數(shù)100%。主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生補助經(jīng)費。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）醫(yī)療保障（05）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2016年決算數(shù)為2.56萬元，完成預(yù)算數(shù)100%。主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療保險補助經(jīng)費。
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（99）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（01）:2016年決算數(shù)為15萬元，完成預(yù)算數(shù)100%。主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)補助經(jīng)費。
8. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2016年決算數(shù)為6.2萬元，完成預(yù)算數(shù)100%。主要用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院住房公積金補助。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
本單位2016年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出93.75萬元，其中：
人員經(jīng)費93.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2016年達州市達川區(qū)金埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院無因公出國（境）費。
（二）公務(wù)接待費
2016年達州市達川區(qū)金埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院無公務(wù)接待費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
2016年達州市達川區(qū)金埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院無公務(wù)用車購置及運行維護費。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況
本單位2016年單位無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
九、無其他重要事項的情況說明。
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年度本單位無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
（二）政府采購支出情況
2016年度本單位無政府采購支出總額。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，本單位公有車輛1輛，屬特種專業(yè)技術(shù)用車。
（四）預(yù)算績效情況
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標1個，涉及財政資金68.70萬元，覆蓋率達到100%。嚴格執(zhí)行國家基本藥物制度：落實醫(yī)改政策強化職工的思想道德教育提高服務(wù)素質(zhì)按市局文件精神，我院嚴格執(zhí)行國家基本藥物制度,實行藥品零差率銷售, 我院結(jié)合政風行風建設(shè)、以黨的十八大精神為指導(dǎo),多次組織職工學習,傳達上級文件精神,并結(jié)合工作實際，進行深入宣傳，將深入貫徹科學發(fā)展觀和全心全意為人民服務(wù)作為全院職工的行動指南，以提高服務(wù)素質(zhì)為重點，引導(dǎo)醫(yī)務(wù)人員改變用藥習慣、規(guī)范用藥，指導(dǎo)群眾科學用藥。使廣大人民群眾真正享受到實惠廉價的醫(yī)療衛(wèi)生和預(yù)防保健服務(wù)?；竟残l(wèi)生服務(wù)完成情況如下：
1、居民健康檔案完成情況： 自公共衛(wèi)生服務(wù)工作開展以來，共完成紙質(zhì)建檔人數(shù)11923人，電子檔案11923份。
2、65 歲以上老年人健康管理：1-11月份全鎮(zhèn)6個行政村登記管理65 歲及以上老年人1653人，健康體檢人數(shù)825人。家庭醫(yī)生簽約服務(wù)11923人。
3、慢性病完成情況。自公共衛(wèi)生服務(wù)工作啟動以來，我們采取積極有效的措施，充分調(diào)動鄉(xiāng)村醫(yī)生的積極性，深入村戶，對 35 歲以上人群進行逐一篩查，共篩查出高血壓15人；精神病人41例；糖尿病358人 。對慢性病患者實行100%的管理。
4、完成孕產(chǎn)婦建檔管理73人，孕產(chǎn)婦管理率達100 %。無一例高危產(chǎn)婦及嬰兒出生缺陷，無孕產(chǎn)婦死亡。
5、大力宣傳各種免費項目，提高目標人群的知曉率。認真做好“農(nóng)村婦女增補葉酸預(yù)防神經(jīng)管畸形”宣傳，落實工作。目標人群知曉率98 %，葉酸服用依從率98 %。
6、0——36 月齡兒童健康體檢361人，占比例的100%，查出體弱兒童1人并進行管理，管理率達100 %。
7、完成免疫規(guī)劃，新生兒應(yīng)建卡67人，實建卡25人，建卡率37 %。乙肝應(yīng)接種人數(shù)25人，實接種25人，接種率100 %。
8、認真落實疑似結(jié)核病人轉(zhuǎn)診制度，認真規(guī)范的管理確診的結(jié)核病患者。
9、傳染病管理：加強門診監(jiān)測對傳染病人做到“早發(fā)現(xiàn)、
早上報、早治療”。傳染病報告1例。
10、加大各公共項目的健康教育宣傳：通過辦板報、發(fā)放宣傳單、舉辦講座的形式 進一步提高轄區(qū)居民的健康意識，保健意識。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如本單位二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如無（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是無（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7. 一般公共服務(wù)（201）人力資源事務(wù)（10 ）其他人力資源事務(wù)支出（99）:指本年新增人員工資補助。
8. 社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:用于：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
于9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（03）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（02）:用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院差額補助經(jīng)費。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（03）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（99）:用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物補助經(jīng)費。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）公共衛(wèi)生（04）基本公共衛(wèi)生（08）:用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生補助經(jīng)費。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）醫(yī)療保障（05）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療保險補助經(jīng)費。
13、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（99）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（01）:用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)補助經(jīng)費。
14. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:用于：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院住房公積金補助。
15.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
16.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
17.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.收入支出決算總表
表1-1.收入總表
表1-2.支出總表
表2.財政撥款收入支出決算表
表3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表3-1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
表3-2.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表3-3.一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
表3-4.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表4.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表4-1.政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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