一、基本職能及主要工作
（一）主要職能：我院是一所綜合性社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，提供以預(yù)防保健、基本醫(yī)療、健康教育、計(jì)劃生育、康復(fù)為主要內(nèi)容的綜合性服務(wù)，全面實(shí)施國(guó)家基本公共衛(wèi)生服務(wù)和重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，提高農(nóng)民保健意識(shí)。
（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況：加強(qiáng)制度建設(shè)，強(qiáng)化工作規(guī)范，加強(qiáng)能力建設(shè)，提升服務(wù)水平，全面完成我院各項(xiàng)工作任務(wù)。作為專業(yè)性很強(qiáng)的醫(yī)療服務(wù)工作，我中心非常重視對(duì)職工業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)，除了職工集中統(tǒng)一學(xué)習(xí)外，還選送一些思想好、業(yè)務(wù)素質(zhì)高的人員到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)，選派一些專業(yè)人員參加省市區(qū)衛(wèi)生部門組織的學(xué)術(shù)交流會(huì)，提高他們的業(yè)務(wù)技術(shù)水平。
二、部門概況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)河市鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心事業(yè)單位1個(gè)。
三、收支決算總體情況
2016年我院本年收入合計(jì)653.48萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入187.17萬(wàn)元，占28.64%；事業(yè)收入466.31萬(wàn)元，占71.36%。
2016年我院本年支出合計(jì)657.29萬(wàn)元，其中：基本支出597.59萬(wàn)元，占90.92%；項(xiàng)目支出59.7萬(wàn)元，占9.08%。
四、財(cái)政撥款支出決算情況
2016年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)252.52萬(wàn)元，與2015年相比，財(cái)政撥款收、支各增加26.52萬(wàn)元，各增長(zhǎng)11.73%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
我院2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出190.97萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的29.05%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加30.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.87%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
我院2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出190.97萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出9.92萬(wàn)元，占5.19%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出181.05萬(wàn)元，占94.81%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）:2016年決算數(shù)為9.92元，完成預(yù)算100%，主要用于單位職工的養(yǎng)老保險(xiǎn)交費(fèi)支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（21003）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（2100301）:2016年決算數(shù)為23.65萬(wàn)元，完成預(yù)算42.84%，主要用于在人員的工資、績(jī)效等支出。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榇嬖谀瓿?、年末結(jié)轉(zhuǎn)，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余61.55萬(wàn)元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（21003）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（2100302）:2016年決算數(shù)為79.59萬(wàn)元，完成預(yù)算179.9%，主要用于在人員的工資、績(jī)效等支出。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榇嬖谀瓿踅Y(jié)轉(zhuǎn)35.38萬(wàn)元用于本年支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（21003）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（2100399）：2016年決算數(shù)為18.11萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，主要用于辦公開(kāi)支及專用材料支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）公共衛(wèi)生（21004）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2100408）：2016年決算數(shù)為59.7萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，主要用于公衛(wèi)工作中的辦公開(kāi)支及公衛(wèi)材料支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
我院2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出131.27萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)86.51萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)44.76萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、專用材料。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
無(wú)
（二）公務(wù)接待費(fèi)
無(wú)
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
無(wú)
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
無(wú)
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
無(wú)
（二）政府采購(gòu)支出情況
無(wú)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，我院公有車輛0輛。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：反映機(jī)構(gòu)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（03）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（01）反映用于城市社區(qū)醫(yī)療方面的支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（03）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（02）反映醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出；（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（03）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（99）反映其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）公共衛(wèi)生（04）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（08）反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1.收入支出決算總表
表1-1.收入總表
表1-2.支出總表
表2.財(cái)政撥款收入支出決算表
表3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表3-1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表3-2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表3-3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
表3-4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表4.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表4-1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
達(dá)川區(qū)河市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心決算公開(kāi)表（內(nèi)含12張）.XLS
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