一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
大樹鎮(zhèn)人民政府隸屬于達川區(qū)人民政府，轄1個社區(qū)，16個村，226個居民小組，39868人，距達川城55公里，主要服務管理本鎮(zhèn)內(nèi)政治、經(jīng)濟、文化事業(yè)建設(shè)與發(fā)展，維護轄區(qū)內(nèi)社會穩(wěn)定。
（二）2016年重點工作完成情況
2016年大樹鎮(zhèn)人民政府團結(jié)依靠全鎮(zhèn)人民主動適應社會經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想，以科學發(fā)展觀和十八大精神為指導，認真開展“兩學一做，做一名“合格黨員”的活動，狠抓精準扶貧攻堅工作，圍繞區(qū)委提出的“推進三大戰(zhàn)略，實現(xiàn)五區(qū)目標”的工作思路，結(jié)合我鎮(zhèn)實際制定各項措施并加以落實，促進了我鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。其主要工作成效是：
1.狠抓“三農(nóng)”發(fā)展，加大了結(jié)構(gòu)調(diào)整，一年來我鎮(zhèn)把“三農(nóng)”工作和精準扶貧攻堅工作，擺在了突出位置來抓，為全面提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，實現(xiàn)共同富裕做了大量工作，經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)步增長，全年糧食產(chǎn)量11060噸，人均純收入13120元，其次，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程加快，農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐不斷加快，土地辦證土地流轉(zhuǎn)穩(wěn)步推進。2016年在華陽村種植了油用牡丹900畝，在五嶺村、竹林村種植烏梅900畝，帶動了農(nóng)民增收和旅游觀光產(chǎn)業(yè)發(fā)發(fā)展。全鎮(zhèn)精準脫貧戶238戶脫貧，3個貧困村中1個村（華陽村）2016年整村脫貧。
2.場鎮(zhèn)建設(shè)力度加強，把治理場鎮(zhèn)“臟、亂、差作為一件大事來抓。2016年共投入151萬元，用于聘請保潔人員27人及環(huán)衛(wèi)車運轉(zhuǎn)，新建垃圾池19個，先后購買塑料垃圾桶350個，新安場鎮(zhèn)太陽能路燈95盞，場鎮(zhèn)風景樹修枝管理開支，原區(qū)公所廣場硬化，使場鎮(zhèn)居民生產(chǎn)、生活有了一個良好的環(huán)境。
3.加大支持新村建設(shè)力度，改善了農(nóng)村居民生產(chǎn)生活條件，人民安居樂業(yè)。一年來我鎮(zhèn)按照中央提出的“生產(chǎn)發(fā)展、鄉(xiāng)風文明、村容整潔、管理民主”的要求，立足當前，狠抓長遠，搞好了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。通過鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力保障下移革命老區(qū)建設(shè)資金58萬，農(nóng)村公共服務運行資金105萬，其他財政整合資金30萬，農(nóng)村公用事業(yè)一事一議財政獎補資金110萬元，全鎮(zhèn)共投入303萬元硬化了31公里農(nóng)村社道路，新建便民橋一座，人畜飲水工程1處，改變了農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境，促進了新村建設(shè)步伐和我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展?；A(chǔ)設(shè)施得到進一步改善，我鎮(zhèn)把村社道路養(yǎng)護，社道保潔，納入重要議事日程，聘請村社道養(yǎng)護保潔人員45人，道路安全勸導員17人、維護了社會穩(wěn)定。
4.鎮(zhèn)級社會事業(yè)快速發(fā)展。一是教育事業(yè)蓬勃發(fā)展。師生師風不斷加強，形成愛崗敬業(yè)的工作作風。2016年小學及初中升學率達到99.99%。二是文化體育事業(yè)健康發(fā)展。老年體協(xié)組織了老人歌詠、象棋、麻將等項目比賽活動四次，農(nóng)村文化書屋配備科技，生活、政治等書籍2批1.86萬元，農(nóng)村衛(wèi)生、文化活動室建設(shè)進行了鞏固和完善。三是困難群眾得了保障。2016年精準扶貧238戶全部脫貧，兌付首付金47.6萬元，整村推進扶貧二個村“七有七保障”標準驗收達標精準扶貧異地搬遷工程順利有序開展，困難群眾生活保障工程得到穩(wěn)步推進。婦、幼、弱視群體得到了關(guān)愛，廣大農(nóng)民朋友享受到了改革開放、陽光政策的豐碩成果。
二、部門概況
內(nèi)設(shè)政府機關(guān)、財政所、文化站、廣播站、社會事務服務中心。行政編制24人，事業(yè)編制21人，2016年財政實際供養(yǎng)人員77人，其中在職行政人員17人，工勤人員3人；事業(yè)人員15人。分布情況：財政在職行政人員2人，事業(yè)人員1人，計生在職行政人員2人，事業(yè)人員2人，文化廣播在職事業(yè)人員4人，農(nóng)業(yè)在職事業(yè)人員4人；退休人員行政退休34人，事業(yè)退休8人，遺屬人員14人，財政供養(yǎng)人口比上年增加2人，其原因是2016年6月選調(diào)大學生新進2人。
三、收支決算總體情況
（一）、收入支出安排情況：
2016年達川區(qū)大樹鎮(zhèn)人民政府本年收入合計1940.85萬元，其中：財政撥款收入1940.85萬元，
2016年達川區(qū)大樹鎮(zhèn)人民政府本年支出合計1940.85萬元，其中：基本支出1275.8萬元，占65.73%；項目支出665.07萬元，占34.26%；
四、財政撥款支出決算情況
達川區(qū)大樹鎮(zhèn)人民政府2016年度財政撥款收支決算總計1940.85萬元。與上年2015年決算數(shù)1684.7萬元比較增加213.19萬元，增長12.65%。其原因一是區(qū)委財力下沉，激化鄉(xiāng)鎮(zhèn)活力的結(jié)果。二是農(nóng)村公共服務運行資金和一事一議財政獎補項目增加。三是上級財政轉(zhuǎn)移支付支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改變農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境的資金增加。與財政支出年初預算安排907.57萬元比較增加990.39萬元，其中本級追加532.79萬元，市級追加457.56萬元，增加數(shù)主要是農(nóng)村公共服務運行105萬元，城鎮(zhèn)土地出讓金返回210萬元，以及民政撫恤247.32萬元，農(nóng)村公益事業(yè)一事一議財政獎補110萬元。農(nóng)村道路建設(shè)30萬元，革命老區(qū)建設(shè)58萬元，村社干部補助調(diào)標80萬元，行政管理事務增加47萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
達川區(qū)大樹鎮(zhèn)人民政府2016年度一般公共預算財政撥款支出1940.85萬元，占本年支出合計的100%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款增加213.19萬元，增長12.65%。 （二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
達川區(qū)大樹鎮(zhèn)人民政府2016年一般公共預算財政撥款支出1940.85萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出426.61萬元，占21.98%；社會保障和就業(yè)支出435.23萬元，占22.43%；醫(yī)療衛(wèi)生支出57.27萬元，占2.95%；住房保障支出23.46萬元，占1.21%；文化體育與傳媒支出42.13萬元，占2.17%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出300.36萬元，占15.48%；農(nóng)林水支出581.8萬元，占,29.98%；交通運輸支出16萬元，占0.82%；其他支出58萬元；占2.99%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務（款）行政運行（項）:2016年決算數(shù)為314.07萬元，主要用于：工資福利支出160.29萬，其中基本工資60.25萬，津貼補貼76.34萬，獎金5.78萬，伙食補助17.92萬。商品和服務支出63.25萬，其中辦公費9.02萬，電費2.63萬，郵電費1.82萬，差旅費12.44萬，維修費4.46萬，會議費2萬，培訓費0.69萬，公務接待費11.11萬，勞務費1.22萬，工會經(jīng)費4萬，其他商品和服務支出13.86萬；對個人和家庭的補助支出85.26萬，生活補助19.59萬，醫(yī)療費3.98萬，獎勵金55.76萬，其他對個人和家庭補助支出5.93萬；其他資本性支出5.25萬，其中辦公設(shè)備購置5.25萬。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)事務（款）一般行政管理事務（項）:2016年決算數(shù)為77萬元，主要用于：商品和服務支出53萬，其中電費2萬，郵電費6萬，差旅費24.2萬，會議費3.87萬，勞務費4.04萬，其他商品和服務支出12.89萬；其他資本性支出24萬，其中大型修繕24萬。
3.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2016年決算數(shù)為30.54萬元，主要用于：工資福利支出21.61萬，其中基本工資9.6萬，津貼補貼10.01萬，獎金0.64萬，伙食補助1.36萬；對個人和家庭的補助支出8.93萬，獎勵金8.93萬.
4.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）:2016年決算數(shù)為5萬元，主要用于：其他資本性支出5萬，其中大型修繕5萬。
5.文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項）:2016年決算數(shù)為7.06萬元，主要用于：工資福利支出6.46萬，其中基本工資6.46萬，對個人和家庭的補助支出0.6萬，獎勵金0.6萬. 文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項）:2016年決算數(shù)為4.3萬元，主要用于：商品和服務支出4.3萬，其中其他商品和服務支出4.3萬；文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）:2016年決算數(shù)為26.77萬元，主要用于：工資福利支出18.66萬，其中基本工資8.85萬，津貼補貼1.04萬，伙食補助0.44萬；績效工資8.33萬，商品和服務支出0.16萬，其中維修費0.16萬；對個人和家庭的補助支出7.84萬，獎勵金7.84萬. 其他資本性支出0.11萬，其中辦公設(shè)備購置0.11萬。文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒支出（項）:2016年決算數(shù)為4萬元，主要用于： 其他資本性支出4萬，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)4萬。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出（項）:2016年決算數(shù)為71.05萬元，主要用于：上繳機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險支出。撫恤288.39萬. 主要用于：死亡撫恤10.67萬，在鄉(xiāng)復員退伍軍人生活補助247.32萬元，義務兵優(yōu)待30.41萬元。特困人員供養(yǎng)75.79萬，主要用于：農(nóng)村五保戶供養(yǎng)生活補助開支。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）:2016年決算數(shù)為22.64萬元，主要用于：上繳職工醫(yī)療統(tǒng)籌基金。計劃生育事務計劃生育機構(gòu)經(jīng)費2016年決算數(shù)為34.63萬，元主要用于：工資福利支出,24.61萬，其中基本工資10.93萬，津貼補貼8.53萬，獎金0.56萬，績效工資4.59萬，商品和服務支出0.08萬，其中差旅費0.08萬；對個人和家庭的補助支出9.94萬，其中獎勵金9.94萬.
8. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）:2016年決算數(shù)為19.83萬元，主要用于：場鎮(zhèn)社區(qū)干部補助及辦公日常開支。
9、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）:2016年決算數(shù)為30.34萬元，主要用于：工資福利支出22.93萬，其中基本工資9.75萬，津貼補貼1.04萬，其他社會保障繳費1.75萬元，伙食補助0.14萬；績效工資10.26萬，商品和服務支出0.41萬，其中差旅費0.41萬；對個人和家庭的補助支出7.01萬，其中獎勵金7.01萬. 防災救災（項）:2016年決算數(shù)為7萬元，主要用于： 其他資本性支出7萬，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)7萬。對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）:2016年決算數(shù)為3.8萬元，主要用于：大學生村官工資補助開支，扶貧（項）:2016年決算數(shù)為30萬元，主要用于：扶貧村道路建設(shè)。農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）:2016年決算數(shù)為78.24萬元，主要用于：6個村的道路建設(shè)獎勵補助。對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2016年決算數(shù)為432.24元，主要用于：16個村226個社的村社干部生活報酬補助260萬，農(nóng)村公共服務運行開支105萬，村辦公經(jīng)費67.24萬。
10、交通運輸支出（類）公路水路運輸（款）其他公路水路運輸支出（項）:2016年決算數(shù)為16萬元，主要用于：明星村道路建設(shè)；
12、住房公積金支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2016年決算數(shù)為23.46萬元，主要用于：上繳機關(guān)干部住房公積金；
13、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:2016年決算數(shù)為58萬元，主要用于：革命老區(qū)道路建設(shè)（華陽村30萬，九龍村18萬），人畜飲水項目建設(shè)（五嶺村10萬）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
大樹鎮(zhèn)2016年一般公共預算財政撥款基本支出1275.78萬元，其中：
人員經(jīng)費1133.27萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費142.51萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
公務接待費
2016年公務接待費11.11萬元,較2015年決算數(shù)下降1.5%，主要原因是嚴格控制了接待標準，精簡了陪同人員。
2016年公務接待費主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務接待238批次，2010人，共計支出11.11萬元，具體內(nèi)容包括：黨建工作，社會事業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，扶貧攻堅等工作。
八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況
大樹鎮(zhèn)2016年使用政府性基金預算財政撥款支出280.53萬元。主要是場鎮(zhèn)土地出讓金收入，城市配套費收入安排的場鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè).
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2016年度，大樹鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出69.27萬元，比2015年（166.38元）減少97.11萬元，下降140.19%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，單價50萬元以上通用設(shè)備1臺。（四）預算績效情況
按照預算績效管理要求，本部門對2016年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標1個，涉及財政資金58萬元，覆蓋率達到100%。通過開展了項目績效自評，自評結(jié)果得分98分。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是銀行存款利息等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.收入支出決算總表
表1-1.收入總表
表1-2.支出總表
表2.財政撥款收入支出決算表
表3.一般公共預算財政撥款支出決算表
表3-1.一般公共預算財政撥款支出決算明細表
表3-2.一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表3-3.一般公共預算財政撥款項目支出決算表
表3-4.一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表4.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表4-1.政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出決算表
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