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關(guān)于達(dá)州市達(dá)川區(qū)居保局2018年部門預(yù)算編制說明
來源:暫無
發(fā)布日期:2018-02-03
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2023-08-23

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策。

2.編制全區(qū)城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)工作的總體規(guī)劃和年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

3.受理城鄉(xiāng)居保到齡人員待遇申請(qǐng),審定基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇;建立并管理參保人員和退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人檔案;發(fā)放個(gè)人權(quán)益記錄;負(fù)責(zé)退休人員資格認(rèn)證;追繳重復(fù)領(lǐng)取、冒領(lǐng)、虛領(lǐng)養(yǎng)老金;負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移、接續(xù)和終止工作。

4.貫徹執(zhí)行城鄉(xiāng)居?;鹭?cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)制度,加強(qiáng)基金財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作。編制全區(qū)城鄉(xiāng)居?;鹉甓阮A(yù)決算。

5.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居保信息和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的采集、整理、分析及管理工作,協(xié)助金保工程城鄉(xiāng)居保部分的建設(shè)、系統(tǒng)維護(hù)和安全運(yùn)行。

6.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)城鄉(xiāng)居保業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作。

7.承辦上級(jí)交辦的其它工作。

(二)2018年居保局單位工作重點(diǎn)

1.實(shí)現(xiàn)18萬余名待遇領(lǐng)取人員養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放;

2.待遇領(lǐng)取人員資格公示和資格認(rèn)證率達(dá)到100%;

3.追重追冒取得突破性進(jìn)展;

4.積極做好政策宣傳和社保扶貧工作.

二、部門預(yù)算單位基本情況

(一)部門預(yù)算單位構(gòu)成

達(dá)川區(qū)居保局是達(dá)川區(qū)人社局下屬二級(jí)決算單位,是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)股、待遇管理股、票據(jù)管理股、檔案管理室等。

(二) 部門預(yù)算單位人員情況

單位編制20人,在職19人,退休6人。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則,居保局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:一般公共預(yù)算撥款收入;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。居保局2018年收支總預(yù)算600.12萬元,比2017年收支預(yù)算總數(shù)減少41.32萬元,主要是因?yàn)槌蔷颖9ぷ鹘?jīng)費(fèi)預(yù)算減少。          。

(一)收入預(yù)算情況

居保局2018年收入預(yù)算300.06萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入300.06萬元,占100%。

(二)支出預(yù)算情況

居保局2018年支出預(yù)算300.06萬元,其中:基本支出176.06萬元,占 58.67%;項(xiàng)目支出124萬元,占41.33%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

居保局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算600.12萬元,比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加41.32萬元,主要收入包括:本年一般公共預(yù)算撥款收入300.06萬元;支出包括:社會(huì)保障和就業(yè)支出277.59萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.96萬元、住房保障支出12.51萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

居保局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款300.06萬元,比2017年預(yù)算數(shù)減少20.66萬元,主要是城居保工作經(jīng)費(fèi)減少。

(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出277.59萬元,占92.51 %;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出9.96萬元,占3.32%;住房保障支出12.51萬元,占4.17%。

(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為131.82萬元,主要用于:單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出,包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、租賃費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為124萬元,主要用于:單位開支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等項(xiàng)目支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為21.77萬元,主要用于:實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后,部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為9.96萬元,主要用于:單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2018年預(yù)算數(shù)為12.51萬元,主要用于:部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

居保局2018年一般公共預(yù)算基本支出300.06萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)159.05萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。公用經(jīng)費(fèi)141.01萬元,主要包括:辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

居保局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.8萬元,其中:因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

(一)因公出國(境)經(jīng)費(fèi)

2018年無因公出國(境)安排。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

居保局2018年未安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

居保局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

居保局2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2018年,單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為131.82萬元,比2017年預(yù)算增長24.9萬元。

(二)政府采購情況

2018年政府采購預(yù)算為9.6萬元,比2017年預(yù)算減少0.1萬元。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底,公車改革后,無公務(wù)用車,無單位價(jià)值200萬元以上的通用設(shè)備。

2018年部門預(yù)算未安排購置單位價(jià)值200萬元以上的通用設(shè)備。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入:指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

3.社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)人力資源和社會(huì)保障事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指區(qū)機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展社會(huì)保障綜合業(yè)務(wù)等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):指除上述項(xiàng)目外,其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

8.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。

9.基本支出:指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi):納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件:表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

      表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

      表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表(政府經(jīng)濟(jì)分類科目)

      表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

      表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

      表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

      表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

      表4.政府性基金支出預(yù)算表

      表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

      表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

      表6.2018年省級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)

 

居保局預(yù)算公開表(共13張).rar

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