一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
4、按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。
5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。
6、完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。
1、工作預(yù)決算按時(shí)結(jié)賬。以黨建工作為統(tǒng)領(lǐng)，全面完成了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施配套、易地搬遷、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、村級陣地建設(shè)、土地掛鉤試點(diǎn)等41多項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)；2017年全鄉(xiāng)GDP預(yù)計(jì)達(dá)8002萬元，較上年增長10%；農(nóng)民人均純收入預(yù)計(jì)達(dá)10813元，較上年增長了1300元。
2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體推進(jìn)。全鄉(xiāng)發(fā)展高山紅辣椒500畝、不知火丑橘200畝、青花椒310畝、菌包廠房2000平方米、黑木耳廠房10畝；成立1個(gè)專業(yè)合作社。
3、社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步。（1）醫(yī)療衛(wèi)生方面。全面完成狂防工作、食品安全工作、艾滋病防治工作及滅鼠工作任務(wù)，在靈觀村、大林溝村共建了2個(gè)村衛(wèi)生站，改善村民就醫(yī)環(huán)境，轄區(qū)內(nèi)居民基本醫(yī)療保障覆蓋達(dá)100％，農(nóng)村合作醫(yī)療參合率達(dá)100％。（2）人口計(jì)劃工作方面。一是孕前優(yōu)生健康檢查全面完成任務(wù)。二是認(rèn)真做好居民健康卡信息采集工作。（3）教育工作方面。始終堅(jiān)持把教育擺在優(yōu)先發(fā)展的戰(zhàn)略地位，狠抓教育教學(xué)質(zhì)量提高。一是加大扶貧助學(xué)工作力度。二是切實(shí)抓好控輟保學(xué)工作。三是做好留守學(xué)生關(guān)愛工作。四是對中心校定期不定期進(jìn)行校園進(jìn)行檢查，仔細(xì)排除各種校園安全隱患，并對存在安全隱患的地方及時(shí)整改。今年我鄉(xiāng)無校園安全事故發(fā)生。（5）民生事業(yè)方面。認(rèn)真落實(shí)“十大民生救助制度”，嚴(yán)把救助標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格救助程序，確保應(yīng)予救助的困難群眾真正得到救助。搞好“低?！蹦甓惹謇碚{(diào)整工作，努力做到公開公平公正，得到了群眾高度好評。
4、基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善。一是采取以社為主、發(fā)動(dòng)群眾、黨員干部帶頭的方式，各村的基礎(chǔ)建設(shè)及活動(dòng)健身場所，老年活動(dòng)中心；三是整修堰塘4口，左家溝村新修堰塘1口；進(jìn)一步提高了農(nóng)業(yè)灌溉能力和產(chǎn)出能力；四是解決了貧困村和非貧困村民群眾的飲水困難問題，獲得了群眾的廣泛認(rèn)可。
5、精準(zhǔn)扶貧成效顯著。我鄉(xiāng)黨委政府始終把精準(zhǔn)扶貧工作作為一項(xiàng)重要的政治任務(wù)來開展、為2018年全區(qū)脫貧摘帽打下基礎(chǔ)、落實(shí)，多次召開黨委會(huì)、鄉(xiāng)村干部大會(huì)等，專題研究部署落實(shí)具體措施，因村派人、脫貧成效精準(zhǔn)，確保貧困戶“真實(shí)脫貧”。一是“六個(gè)一批”落實(shí)到位、“五個(gè)一”駐村幫扶到位。二是強(qiáng)力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)扶貧。以建檔立卡貧困戶為主要對象，以專業(yè)合作社為實(shí)施主體，圍繞高山紅辣椒、菌包廠、黑木耳廠等為主的種植業(yè)；養(yǎng)豬、養(yǎng)牛、養(yǎng)羊等為主的養(yǎng)殖業(yè)，科學(xué)編制貧困村的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃。今年，成立專業(yè)合作社1個(gè)。三是積極開展產(chǎn)業(yè)科技培訓(xùn)。今年，我鄉(xiāng)多次邀請區(qū)農(nóng)業(yè)局專業(yè)技術(shù)人員和農(nóng)技員到貧困村為群眾現(xiàn)場講授高山紅辣椒、青花椒、不知火丑橘等科學(xué)栽培技術(shù)和病蟲害防治技術(shù)，進(jìn)一步夯實(shí)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)和農(nóng)民增收的基礎(chǔ)。四是進(jìn)一步改善基礎(chǔ)設(shè)施。2017年堰塘整治4口，左家溝村新修建堰塘1口，新修人畜飲水工程，進(jìn)一步改善老百姓的生產(chǎn)生活條件，帶領(lǐng)老百姓增收致富，確保貧困戶全面脫貧。
二、部門概況
沿河鄉(xiāng)人民政府共有單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位3個(gè)。
三、收支決算總體情況說明
2017年沿河鄉(xiāng)本年收入合計(jì)1234.02萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1200.02萬元，占97%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入34萬元，占0.03%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%，經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其中其他收入0萬元，占0%。
2017年沿河鄉(xiāng)本年支出合計(jì)1234.02萬元，其中：基本支出666.04萬元，占54%；項(xiàng)目支出567.98萬元，占46%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1234.02萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加193.27萬元，增長19%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
沿河鄉(xiāng)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1200.02萬元，占本年支出合計(jì)的97%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加236.39萬元，增長/下降23%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
沿河鄉(xiāng)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1200.02萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出378.79萬元，占31.58%；文化體育與傳媒支出9.79萬元，占0.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出187.14萬元，占15.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.98萬元，占1.3%；住房保障支出13.72萬元，占1.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.74萬元，占1.6%；農(nóng)林水利支出540.86萬元，占45%；交通運(yùn)輸支出10萬元,占0.8%，其他支出25萬元，占2%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為208.08萬元，完成預(yù)算100%。
2. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：支出決算為139萬元，完成預(yù)算100%。
3. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）：支出決算為37.1萬元，完成預(yù)算100%。
4. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款） 其他文化支出（項(xiàng)）: 支出決算為4.3萬元，完成預(yù)算100%。
5. 文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款） 廣播（項(xiàng)）: 支出決算為5.49萬元，完成預(yù)算100%.
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為23.83萬元，完成預(yù)算100%。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為114.68萬元，完成預(yù)算100%。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）: 支出決算為11.85萬元，完成預(yù)算100%。
9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款） 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）: 支出決算為33.78萬元，完成預(yù)算100%。
10. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）: 支出決算為18.74萬元，完成預(yù)算100%。
11. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為5.93萬元，完成預(yù)算100%。
12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款） 農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）: 支出決算為117萬元，完成預(yù)算100%。
13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款） 對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為5.6萬元，完成預(yù)算100%。
14.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款） 農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）: 支出決算為128.53萬元，完成預(yù)算100%。
15.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款） 其他扶貧支出（項(xiàng)）: 支出決算為15.68萬元，完成預(yù)算100%。
16.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款） 土地治理（項(xiàng)）: 支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%。
17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為53萬元，完成預(yù)算100%。
18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為240.65萬元，完成預(yù)算100%。
19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟(jì)的補(bǔ)助（項(xiàng)）: 支出決算為100萬元，完成預(yù)算100%。
20.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款） 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:支出決算為5.63萬元，完成預(yù)算100%。
21.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為10.35萬元，完成預(yù)算100%。
22. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為13.72萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出666.04萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)555.21萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)110.83萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.1萬元，完成預(yù)算7%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是接待次數(shù)少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.1萬元，占0.7%。具體情況如下：具體內(nèi)容包括：工作檢查、鄉(xiāng)外產(chǎn)業(yè)學(xué)習(xí)、接待上訪人員。
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。開支內(nèi)容包括：（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。
2.因公出國（境）支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。主要原因是。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出5.1萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待82批次，654人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出5.1萬元，具體內(nèi)容包括：用于主要脫貧攻堅(jiān)費(fèi)用。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.38萬元，增長/下降6.9%。主要原因是財(cái)政壓減。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出34萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，沿河鄉(xiāng)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出110.83萬元，比2016年增加33.21萬元，增長43%（或與2016年決算數(shù)持平）。
（二）政府采購支出情況
2017年度，沿河鄉(xiāng)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，沿河鄉(xiāng)共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金100萬元，覆蓋率達(dá)到48%。自評結(jié)果得分100分,存在的問題有：項(xiàng)目實(shí)施村進(jìn)度緩慢、資料歸檔不及時(shí)。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分100分，存在的問題：一是項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，歸檔不及時(shí)。二是對項(xiàng)目工程及時(shí)跟進(jìn)，確保項(xiàng)目工程完成。下一步改進(jìn)措施：一是加快項(xiàng)目進(jìn)度，二是及時(shí)對項(xiàng)目資料進(jìn)行歸檔。
2017年部門整體支出績效評價(jià)得分表
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 得分 |
部門決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
明確性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
預(yù)算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 5 | |
目標(biāo)管理（5分） | 5 | ||
綜合管理（30分） | 專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分） | 省級財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分） | 1 |
中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分） | 1 | ||
中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | 2 | |
績效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） | 2 | |
績效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分） | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公開（6分） | 預(yù)算公開（2分） | 2 | |
決算公開（2分） | 2 | ||
績效信息公開（2分） | 2 | ||
績效評價(jià)（5分） | 績效評價(jià)開展（2分） | 2 | |
評價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分） | 3 | ||
部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標(biāo) | 20 |
可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） | 5 | ||
人才培養(yǎng)（5分） | 5 | ||
滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
管理對象滿意度（3分） | 3 | ||
社會(huì)公眾滿意度（4分） | 4 |
3.部門自行組織績效評價(jià)開展情況。
本部門對下屬單位集中開展了整體支出績效評價(jià)，得分為100分。
2017年項(xiàng)目支出績效評價(jià)得分表
單位名稱/ 項(xiàng)目名稱 | ||||
一級 指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明確性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 資金分配 | 3 | 3 |
資金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
（特性指標(biāo)70分） | （20） | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
完成時(shí)效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） | 40 | 10 | |
社會(huì)效益（可選項(xiàng)） | 10 | |||
生態(tài)效益（可選項(xiàng)） | 5 | |||
可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） | 5 | |||
公平效率（可選項(xiàng)） | 5 | |||
使用效率（可選項(xiàng)） | 5 | |||
服務(wù)對象滿意度 | 10 | 10 | ||
總分 | ||||
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指政府人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)。
10.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指財(cái)力保障資金。
11.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：財(cái)政人員經(jīng)費(fèi)。
12.文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）：指農(nóng)家書屋。
13.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款） 廣播（項(xiàng)）：指廣播站人員經(jīng)費(fèi)。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位部分。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）：指優(yōu)撫資金。
16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款） 義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）：指義務(wù)兵優(yōu)待金。
17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款） 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：指五保金。
18.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款） 計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指計(jì)生辦人員經(jīng)費(fèi)。
19.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指醫(yī)?？顔挝徊糠?。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款） 小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：指社區(qū)路燈及監(jiān)控設(shè)備。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：指社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）：指社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)及生活補(bǔ)助。
23.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指農(nóng)口人員經(jīng)費(fèi)。
24.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項(xiàng)）：指村社基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
25.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）：指大學(xué)生村官生活補(bǔ)助。
26.農(nóng)林水（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：指基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
27.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）：指其他資本性支出。
28.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)（款）土地治理（項(xiàng)）：指基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
29.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指一事一議項(xiàng)目。
30.農(nóng)林水（類）農(nóng)村綜合改革（款） 對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）：指辦公經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助、公共服務(wù)運(yùn)行。
31.農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水支出（款）其他農(nóng)林水支出（項(xiàng)）：指脫貧光榮戶獎(jiǎng)勵(lì)。
32.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（款） 其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出（項(xiàng)）：指基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
33.住房保障（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）：指住房公積金。
34. 其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）：指社區(qū)路燈及監(jiān)控設(shè)備。
35.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
36.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
37.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
38.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
39.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
達(dá)州市達(dá)川區(qū)沿河鄉(xiāng)人民政府
2018年9月11日
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