一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
在地方政府和衛(wèi)生行政部門領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)黨的方針、政策及市、區(qū)衛(wèi)生局對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)工作的總體要求、做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)行政業(yè)務(wù)工作，積極開展以保護、促進人民健康，不斷提高居民生活質(zhì)量為目的的衛(wèi)生保健，認(rèn)真落實各項衛(wèi)生工作指標(biāo)。開展以村為范圍，家庭為單位，健康為中心，人的生命為過程的以老年、婦女、兒童和慢性病人為重點的集預(yù)防、醫(yī)療、保健、康復(fù)、健康教育、計劃生育指導(dǎo)為一體的綜合性醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)單位。
（二）2017年重點工作完成情況。
我院在2017年完成了對轄區(qū)65歲以上老人及重點人群的體檢工作等公共衛(wèi)生服務(wù)保障的工作，同時完成了對轄區(qū)居民就近醫(yī)療服務(wù)的醫(yī)療保障。
二、部門概況
達州市達川區(qū)黃都鄉(xiāng)衛(wèi)生院是以基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)會計制度為記賬原則的事業(yè)單位。
三、收支決算總體情況說明
2017年達川區(qū)黃都鄉(xiāng)衛(wèi)生院本年收入合計237.66萬元，其中：一般公共預(yù)算財政收入134.80萬元。占56.72%。事業(yè)收入102.86萬元，占43.28%,無經(jīng)營收入；無附屬單位上繳收入；無其他收入。
2017年黃都鄉(xiāng)衛(wèi)生院本年支出合計235.79萬元，其中：基本支出162.36萬元，占68.86%；項目支出73.43萬元,占31.14%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入134.80萬元，支出132.93萬元。與2016年財政撥款收入124.21萬元和支出130.93萬元相比，財政撥款收、支總計各增加10.59萬元和2.00萬元，收、支各增長8.53%和1.53%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出132.93萬元，占本年支出合計的56.38%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加2.00萬元，增長1.53%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出132.93萬元，主要用于以下方面:機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出6.72萬元，占5.06%；基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院44.18萬元，占33.24%；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出13.35萬元，占10.04%；一般公共衛(wèi)生服務(wù)支出60.08萬元，占45.20%；事業(yè)單位醫(yī)療支出6.68萬元，占5.03%；住房保障支出1.92萬元，占1.43%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（208）-行政事業(yè)單位離退休（20805）-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：2017年決算數(shù)為6.72萬元，完成預(yù)算率100%,主要用于：繳納職工養(yǎng)老保險支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210) -基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(21003)- 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2100302):2017年決算數(shù)為44.18萬元 ;完成預(yù)算率95.94%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政撥款未到位。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210) -基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(21003 )-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（2100399)：2017年決算數(shù)為13.35萬元；完成預(yù)算率100%,主要用于：公共衛(wèi)生服務(wù)類支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210) -公共衛(wèi)生（21004）- 基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2100408）2017年決算數(shù)為60.08萬元；主要用于：2017年基本公共衛(wèi)生服支出60.08萬元，完成預(yù)算率100%,主要用于：公共衛(wèi)生服務(wù)類支出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210)-行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）- 事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）：2017年決算數(shù)為3.27萬元；用于繳納職工醫(yī)療保險金6.68萬元，完成預(yù)算率100%,主要用于：主要用于繳納職工醫(yī)療保險基金。
7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）:支出決算為1.92萬元，完成預(yù)算100%,主要用于：繳納職工住房公積金。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出59.50萬元，其中：人員經(jīng)費37.54萬元，主要包括：基本工資15.83萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費6.72萬元、其他社會保障繳費6.68萬元、獎勵金6.39萬元、住房公積金1.92萬元。
公用經(jīng)費21.96萬元，主要包括：專用材料費21.96萬元
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
無
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
無
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
無
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
無
（二）政府采購支出情況
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，達川區(qū)黃都鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有車輛1輛，其中：其他用車1輛（救護車）；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.社會保障和就業(yè)（208）-行政事業(yè)單位離退休（20805）-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳費的基本養(yǎng)老保險費支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210)-基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(21003)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2100302):指用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210) -基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)(21003)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（2100399):指用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基藥零差價的補助支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210) -公共衛(wèi)生（21004）-基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2100408）:指用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)的支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(210)-醫(yī)療保障（21005）- 事業(yè)單位醫(yī)療（2100502）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部等規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的職工醫(yī)療保險金。
12.住房保障支出(221)-住房改革支出(22102)-住房公積金(2210201):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
15.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：
表Z01 收入支出決算總表(財決公開1表)
表Z01_1 收入決算表(財決公開1-1表)
表Z01_2 支出決算表(財決公開1-2表)
表Z02 財政撥款收入支出決算總表(財決公開2表)
表Z03 財政撥款支出決算明細(xì)表(財決公開3表)
表Z04 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(財決公開4表)
表Z04_1 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表(財決公開4_1
表Z04_2 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表(財決公開4-2
表Z04_3 一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表(財決公開4_3
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