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???    一、基本職能及主要工作

    （一）基本職能

    1、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入

    營(yíng)造良好的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境、落實(shí)國(guó)家扶貧開發(fā)政策和強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施。完善和落實(shí)農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度，培育和發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織和中介組織，健全農(nóng)村市場(chǎng)和農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，壯大第三產(chǎn)業(yè)。保護(hù)基本農(nóng)田，組織開展農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推廣農(nóng)業(yè)先進(jìn)適用技術(shù)，為農(nóng)民提供科普培訓(xùn)、技術(shù)技能培訓(xùn)和市場(chǎng)信息服務(wù)，幫助農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。做好農(nóng)村集體資產(chǎn)財(cái)務(wù)管理，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展培育特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和特色經(jīng)濟(jì)，扶持龍頭企業(yè)發(fā)展壯大，促進(jìn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。大力發(fā)展民營(yíng)經(jīng)濟(jì)，搞好開放外聯(lián)工作，為招商引資創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境。

    2、強(qiáng)化公共服務(wù)，著力改善民生

    貫徹落實(shí)國(guó)家基本公共政策，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)，加快新型農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)事務(wù)的行政管理，開展精神文明、文教衛(wèi)生、計(jì)劃生育、生態(tài)環(huán)境、鄉(xiāng)村建設(shè)、社會(huì)保障、防疫救災(zāi)工作。加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好新農(nóng)村建設(shè)的指導(dǎo)，推進(jìn)農(nóng)村新民居建設(shè)。拓寬服務(wù)渠道，完善解決民生問題的辦事制度和程序，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種形式，改進(jìn)服務(wù)方式，方便群眾辦事。

    3、加強(qiáng)社會(huì)管理，維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定

    增強(qiáng)社會(huì)管理職能，加強(qiáng)人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，強(qiáng)化農(nóng)村社會(huì)治安綜合治理，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)公共秩序，確保社會(huì)穩(wěn)定。推進(jìn)依法行政，嚴(yán)格依法履行職責(zé)。推行行政機(jī)關(guān)首問首辦責(zé)任制度，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。健全維護(hù)農(nóng)民權(quán)益機(jī)制，保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)公平正義。

     4、推進(jìn)基層民主，促進(jìn)農(nóng)村和諧

     加強(qiáng)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)，充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。健全村級(jí)黨組織領(lǐng)導(dǎo)下的村民自治機(jī)制，推進(jìn)農(nóng)村民主政治建設(shè)，擴(kuò)大農(nóng)村基層民主，保障法律法規(guī)賦予公民的民主權(quán)利。加強(qiáng)農(nóng)村基層組織建設(shè)，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級(jí)事務(wù)管理，推進(jìn)村務(wù)公開，促進(jìn)社會(huì)組織健康發(fā)展，構(gòu)建和諧社會(huì)。按縣政府下放行政管理權(quán)限的要求，做好相應(yīng)工作。

    （二）2017年重點(diǎn)工作完成情況

    1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中有升。預(yù)計(jì)（下同）GDP完成3.3億元，同比增長(zhǎng)6%；實(shí)現(xiàn)勞務(wù)收入5600萬(wàn)元；全鎮(zhèn)人均純收入10300元，同比增長(zhǎng)6.3%，社會(huì)消費(fèi)零售總額實(shí)現(xiàn)1.73億元。

    2、傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)鞏固提升。大春生產(chǎn)有效播面15580畝，其中“川鳳”牌大米播種面積12000余畝，總產(chǎn)6000噸，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值840萬(wàn)元。下半年小春生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)了糧食播種面積20000畝以上，小麥、油菜播種面積15000余畝，其他經(jīng)濟(jì)作物播種面積5000余畝。

    3、畜牧養(yǎng)殖業(yè)穩(wěn)步推進(jìn)。全鎮(zhèn)生豬出欄1.2萬(wàn)頭，牛出欄1000頭，羊出欄400頭，家禽出欄11萬(wàn)羽，肉類總產(chǎn)量1630噸以上。全鎮(zhèn)生豬養(yǎng)殖50頭以上大戶8戶，100頭以上大戶2戶，300頭以上大戶1戶，成立養(yǎng)豬專業(yè)合作社1個(gè)（長(zhǎng)灘村晏家養(yǎng)殖專業(yè)合作社）；全鎮(zhèn)肉牛養(yǎng)殖30頭以上4戶，50頭以上2戶，100頭以上1戶，成立養(yǎng)牛專業(yè)合作社1個(gè)（長(zhǎng)灘村榮通養(yǎng)殖專業(yè)合作社）；家禽（雞、鴨、鵝）養(yǎng)殖1000只以上大戶3戶，養(yǎng)殖小區(qū)3個(gè)（龍咀、松樹店、楊家扁），春防消殺和疫病防疫達(dá)100%。

    4、特色產(chǎn)業(yè)初具規(guī)模。成片種植烏梅3300畝，栽植核桃3300畝，青脆李440畝，青花椒60畝，冬棗223畝，西瓜100畝，培育苗圃基地1個(gè)，面積5畝，種植油牡丹200畝，大紅袍花椒2000畝，優(yōu)質(zhì)辣椒1000畝，新建辣椒烘烤房一座。

    5、固本強(qiáng)基，完善基礎(chǔ)設(shè)施，補(bǔ)齊發(fā)展短板。

    一是我鎮(zhèn)七個(gè)村的道路加寬升級(jí)已啟動(dòng)實(shí)施，尖山村至通川區(qū)龍灘鄉(xiāng)過境公路正在硬化，堡子至碑廟高速路口快速通道建設(shè)正抓緊實(shí)施，全鎮(zhèn)村社道路硬化總里程達(dá)155.3公里。

    二是整治水（渠）系6.5公里，實(shí)施山坪塘整治33口，解決了950余戶群眾的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)灌溉問題，新建橋梁2座，解決210余戶群眾出行難問題。

    三是全面實(shí)施六個(gè)貧困村的安全飲水工程。其中，煙燈村、尖山村、鞍山村、石埡口村部分蓄水池已建設(shè)完成；龍咀村及高家灣村正在加快實(shí)施全線管道鋪設(shè)，從而進(jìn)一步保障了貧困群眾的飲水安全。

    6、真抓實(shí)干，聚焦“繡花”扶貧，確保同步奔康。

     2017年，按照“兩不愁、三保障”、“四個(gè)好” 的總體要求，在各級(jí)幫扶單位的大力幫扶和全體鎮(zhèn)村組干部的辛勤努力下，全鎮(zhèn)523戶1600人達(dá)到脫貧標(biāo)準(zhǔn)、6個(gè)貧困村摘帽退出并順利通過區(qū)級(jí)、市級(jí)初步驗(yàn)收，較好的完成了年度脫貧任務(wù)。同時(shí)，我鎮(zhèn)分別從貧困村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、住房條件改善、醫(yī)療扶貧、就業(yè)扶貧、教育扶貧和文化扶貧等多方面扎實(shí)開展脫貧攻堅(jiān)工作，用“繡花精神”和“釘釘子精神”扎實(shí)推進(jìn)脫貧奔康進(jìn)程。

    一是扎實(shí)開展貧困人口精準(zhǔn)識(shí)別“回頭查”“回頭改”工作。鎮(zhèn)黨委、政府整合鎮(zhèn)村干部、幫扶單位力量組成工作組，深入各村對(duì)所有貧困戶進(jìn)行走訪調(diào)查，對(duì)外出貧困戶則采取電話調(diào)查等形式，確保貧困人口精準(zhǔn)識(shí)別“回頭查”“回頭改”一戶不漏。

    二是深入推進(jìn)貧困戶住房條件改善。我鎮(zhèn)把住上好房子作為“四個(gè)好”目標(biāo)的第一位要求，堅(jiān)持與美麗新村建設(shè)相結(jié)合，充分利用農(nóng)村危房改造、地質(zhì)災(zāi)害避讓、易地扶貧搬遷等政策，切實(shí)解決了群眾的居住難問題。全年共實(shí)施農(nóng)村危房改造73戶，地質(zhì)災(zāi)害避讓安置4戶，納入易地扶貧搬遷350戶1163人，其中集中安置248戶815人，分散安置102戶348人。

    三是積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展增收脫貧工作。我鎮(zhèn)把產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和精準(zhǔn)脫貧相結(jié)合，以七個(gè)貧困村為重點(diǎn)，加強(qiáng)引導(dǎo)群眾大力發(fā)展大紅袍花椒、辣椒等有特色、有市場(chǎng)的短平快的種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)多數(shù)農(nóng)民脫貧致富。截至目前，我鎮(zhèn)發(fā)展核桃2000畝，烏梅3000畝，大紅袍花椒2000畝，特別是種植韓國(guó)王中王辣椒1000畝，被人民日?qǐng)?bào)、四川日?qǐng)?bào)等媒體宣傳報(bào)道。

    四是切實(shí)抓好醫(yī)療救助、教育扶貧等工作。今年以來(lái)，實(shí)施雨露計(jì)劃12人，全鎮(zhèn)建檔立卡貧困戶家庭無(wú)因貧輟學(xué)學(xué)生。

    五是激發(fā)貧困群眾擺脫貧困內(nèi)生動(dòng)力，堅(jiān)持“政府引導(dǎo)、群眾自愿、社會(huì)參與”的模式，大力弘揚(yáng)“不等不靠、艱苦奮斗”的實(shí)干精神，針對(duì)有生產(chǎn)發(fā)展能力的399戶建檔立卡貧困戶，發(fā)放小額信貸資金1818.3萬(wàn)元，貧困群眾脫貧致富的信心不斷增強(qiáng)，全鎮(zhèn)呈現(xiàn)出戶戶要發(fā)展、全村要致富的良好發(fā)展氛圍。

    7、以人為本，持續(xù)改善民生，共享發(fā)展成果。

    （1）.社會(huì)保障（險(xiǎn)）工作持續(xù)推進(jìn)。2017年城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)累計(jì)參保人數(shù)10591人，其中，新增參保繳費(fèi)160人，退休領(lǐng)取待遇4389人；城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)903人，參保率達(dá)94%；小額人身保險(xiǎn)11718人。

    （2）．積極開展民生救助活動(dòng)。2017年救濟(jì)臨時(shí)困難人員129人，救助資金83400元，特殊病種救助31人，救助資金110000元，火災(zāi)救助5戶，發(fā)放火災(zāi)受災(zāi)戶房屋重建資金23000元，發(fā)放高齡補(bǔ)貼132840元，城鄉(xiāng)低保清零新增工作全面完成，其中建檔立卡貧困戶納入低保兜底728戶，2203人。發(fā)放重度護(hù)理補(bǔ)貼189人，補(bǔ)貼資金200640元；發(fā)放殘疾人生活救助230人，補(bǔ)貼資金52365元；提供“陽(yáng)光家園計(jì)劃”居家托養(yǎng)15人，資金6000元；為19名貧困精神病患者提供免費(fèi)住院治療服務(wù)；為4名貧困精神病患者提供價(jià)值400元/年/人的免費(fèi)服藥卡；為6名貧困白內(nèi)障患者提供1000元/人的白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)救助金；為1名貧困殘疾人（子女）大中專學(xué)生提供共計(jì)3500元的學(xué)費(fèi)（生活費(fèi)）救助；為388名低保殘疾人發(fā)放70元/月的困難補(bǔ)貼，發(fā)放資金共計(jì)271600元；為42名未享受低保的建檔立卡貧困戶殘疾人提供扶貧補(bǔ)貼，發(fā)放金額33130元；為15名殘疾人發(fā)放殘疾人居家靈活就業(yè)（創(chuàng)業(yè)）直補(bǔ)12500元。

    （3）．計(jì)生工作有序推進(jìn)。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央全面兩孩政策，2017年新出生人口255人，一孩147人，二孩100人，其中，政策內(nèi)生育95人；多孩6人，其中，政策內(nèi)生育1人；死亡132人；全年符合政策生育率95.85%，出生率7.76‰，死亡率5.27‰，人口自然增長(zhǎng)率2.49‰。開展孕前優(yōu)生健康檢查236人次，出動(dòng)計(jì)劃生育宣傳車4次，書寫計(jì)劃生育標(biāo)語(yǔ)300副，開展街頭宣傳6次，發(fā)放計(jì)劃生育宣傳資料2100余份，發(fā)放計(jì)劃生育相關(guān)法律，法規(guī)，優(yōu)生優(yōu)育知識(shí)書籍600余本。全年發(fā)放獎(jiǎng)扶、特扶資金20.376萬(wàn)元，獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)516人，發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)金30960元；手術(shù)后遺癥納入獎(jiǎng)勵(lì)扶助32人，發(fā)放扶助資金38400元。組織開展計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)、法律法規(guī)知識(shí)集中培訓(xùn)2次。

    （4）.其他社會(huì)事業(yè)齊頭并進(jìn)。城鎮(zhèn)新增就業(yè)人員131人；零就業(yè)家庭就業(yè)安置率100%；新增轉(zhuǎn)移農(nóng)村勞動(dòng)力265人；落實(shí)適齡青年兵役登記546人，輸送合格新兵17人。

    8、執(zhí)本末從，強(qiáng)化環(huán)保監(jiān)督，守護(hù)綠水青山。

    一是深入推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理。組織專門隊(duì)伍深入農(nóng)村院舍開展督查，大力開展農(nóng)村生活垃圾無(wú)害化處理，進(jìn)一步強(qiáng)化了門前“三包”責(zé)任。2017年，更換場(chǎng)鎮(zhèn)垃圾桶30多個(gè)，維修公路沿線垃圾池8個(gè)，全面封存兩個(gè)社區(qū)的垃圾填埋場(chǎng)，所有垃圾清運(yùn)至達(dá)州佳境環(huán)保再生資源有限公司進(jìn)行無(wú)害化處理，新建污水過濾池3口，鋪設(shè)污水管道1200米。嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任制，保持了場(chǎng)鎮(zhèn)的規(guī)范有序，按照屬地管理原則，將環(huán)境治理工作落實(shí)到了各村、各單位，做到了公路沿線清潔、無(wú)白色垃圾，院戶整潔。

    二是全面整治農(nóng)業(yè)面源污染。全鎮(zhèn)共設(shè)立農(nóng)業(yè)固體廢棄物回收點(diǎn)21個(gè)，購(gòu)買專用回收裝置96個(gè)。進(jìn)行“三沿三溝”專項(xiàng)清理6次，印發(fā)宣傳資料5000余份，張貼掛圖200余張，加大了秸稈禁燒工作力度，與村社簽訂了責(zé)任書，明確了責(zé)任主體。此外，全鎮(zhèn)11家畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)均建設(shè)了畜禽廢棄物處理設(shè)施，有效地防治了養(yǎng)殖污染。

    三是深入貫徹落實(shí)河長(zhǎng)制。按照“建立管護(hù)機(jī)構(gòu)，明確管護(hù)原則，統(tǒng)一管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格管護(hù)考核”的要求，鎮(zhèn)黨委政府成立了全面落實(shí)河長(zhǎng)制領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了第一總河長(zhǎng)及總河長(zhǎng)，由書記、鎮(zhèn)長(zhǎng)擔(dān)任鎮(zhèn)域范圍內(nèi)兩條主要河流的河段長(zhǎng)，嚴(yán)格實(shí)行每月三次以上巡河制度，另設(shè)立六個(gè)村級(jí)河段長(zhǎng)，41個(gè)庫(kù)長(zhǎng)及塘長(zhǎng)，建立起了責(zé)任明確、制度健全、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的河流管護(hù)體系，對(duì)鎮(zhèn)域內(nèi)所有河流的河段長(zhǎng)進(jìn)行掛牌公示，接受群眾監(jiān)督，暢通舉報(bào)渠道，凝聚生態(tài)文明建設(shè)與合力，全面構(gòu)建“河暢、水清、岸綠、景美”的美麗堡子。

    二、部門概況

    1、達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)人民政府轄18個(gè)行政自然村，2個(gè)城鎮(zhèn)社區(qū)居民委員會(huì)。

    2、機(jī)關(guān)人員情況：達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)人民政府單位機(jī)構(gòu)數(shù)6個(gè)，編制人數(shù)39人，其中行政編制21人，事業(yè)編制18人；2017年末實(shí)有人數(shù)34人，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款人數(shù)20人，公共預(yù)算財(cái)政補(bǔ)助開支人:14人，遺屬人員12人。

    三、收支決算總體情況說(shuō)明

    2017年堡子鎮(zhèn)人民政府財(cái)政撥款收入1966.53萬(wàn)元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1925.53萬(wàn)元，公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1925.53萬(wàn)元；基金預(yù)算財(cái)政撥款收入41萬(wàn)元，基金預(yù)算撥款支出41萬(wàn)元；2017年與2016年比較收入、支出各增加41.05萬(wàn)元，增加比例2.13%。

    四、財(cái)政撥款支出決算情況

    2017年度達(dá)川區(qū)堡子鎮(zhèn)人民政府收入1966.53萬(wàn)元，均為財(cái)政撥款收入；支出1966.53萬(wàn)元，其中：基本支出1262.41萬(wàn)元，占總支出64.19%，項(xiàng)目支出704.12萬(wàn)元，占總支出35.81%；支出按經(jīng)濟(jì)功能分類：工資福利支出280.9萬(wàn)元，占總支出14.28%，商品和服務(wù)支出192.64萬(wàn)元，占總支出9.8%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助798.06元，占總支出40.58%，債務(wù)利息支出20.12萬(wàn)元，占總支出1.02%，基本建設(shè)支出及其他資本性支出674.82元，占總支出34.32%。

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

    （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

    我鎮(zhèn)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1925.53萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.92%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加151.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.55%。

    （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

    我鎮(zhèn)2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1925.53萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出461.55萬(wàn)元，占23.97%；文化體育與傳媒支出82.22萬(wàn)元，占4.27%；社會(huì)保障和就業(yè)支出424.86萬(wàn)元，占22.06%；醫(yī)療衛(wèi)生支出75.55萬(wàn)元，占3.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出85.66萬(wàn)元，占4.45%；農(nóng)林水氣支出653.35萬(wàn)元，占33.93%；交通運(yùn)輸支出12萬(wàn)元，占0.62%；住房保障支出25.34萬(wàn)元，占1.32%；其他支出105萬(wàn)元，占5.45%。

    （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    1、一般公共服務(wù)

    政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)

    行政運(yùn)行:2017年決算數(shù)為301.67萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資及政府日常經(jīng)費(fèi)支出等；

    一般行政管理事務(wù)：2017年決算數(shù)為110萬(wàn)元，主要用于政府基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、基層政權(quán)建設(shè)等支出；

    財(cái)政事務(wù)

    行政運(yùn)行：2017年決算數(shù)為36.88萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資及部門日常經(jīng)費(fèi)支出等；

    一般行政管理事務(wù)：2017年決算數(shù)為10萬(wàn)元，主要用于財(cái)政基本運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、基層財(cái)政建設(shè)等支出；

    2、文化體育與傳媒

    文化

    群眾文化：2017年決算數(shù)為10.41萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資及部門日常經(jīng)費(fèi)支出等；

    其他文化支出：2017年決算數(shù)為37.3萬(wàn)元，主要用于文化館免費(fèi)開放補(bǔ)助資金、高坪社區(qū)文化發(fā)展等；

    新聞出版廣播影視

    廣播：2017年決算數(shù)為34.51萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資及部門日常經(jīng)費(fèi)支出等；

    3、社會(huì)保障和就業(yè)

    民政管理事務(wù)

    基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出：2017年決算數(shù)為10萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村、社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、生活救助支出；

    行政事業(yè)單位離退休  

    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：2017年決算數(shù)為48.97萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老支出等；

    撫恤

    在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助支出：2017年決算數(shù):263.33萬(wàn)元，主要用于復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助等；

    義務(wù)兵優(yōu)待：2017年決算數(shù)為30.97萬(wàn)元，主要用于軍屬補(bǔ)助等；

    特困人員救助供養(yǎng)

    農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出：2017年決算數(shù)為71.59萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村養(yǎng)老院生活支出等；

    4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出

    計(jì)劃生育事務(wù)

    計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)：2017年決算數(shù)為58.65萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資及部門日常經(jīng)費(fèi)支出等；

    行政事業(yè)單位醫(yī)療

    行政單位醫(yī)療：2017年決算數(shù)為16.9萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療保障繳費(fèi)；

    5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施  

    小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：2017年決算數(shù)為7萬(wàn)元，主要用于城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等；

    城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生

    城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生：2017年決算數(shù)為35萬(wàn)元，主要用于環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和日常場(chǎng)鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)支出等；

    其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出

    其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出：2017年決算數(shù)為43.66萬(wàn)元，主要用于社區(qū)干部生活補(bǔ)助和日常辦公經(jīng)費(fèi)支出等；

    6、農(nóng)林水支出

    農(nóng)業(yè)

    事業(yè)運(yùn)行：2017年決算數(shù)為23.08萬(wàn)元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資及部門日常經(jīng)費(fèi)支出等；

    農(nóng)村道路建設(shè)：2017年決算數(shù)為45萬(wàn)元，主要用于村、社道路建設(shè)等；

    對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助：2017年決算數(shù)為2.4萬(wàn)元，主要用于村官生活補(bǔ)助；

    其他農(nóng)業(yè)支出：2017年決算數(shù)為20萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村道路、水利建設(shè)支出等；

    農(nóng)田水利：2017年決算數(shù)為33萬(wàn)元，主要用于農(nóng)村山坪塘整治支出等；

    扶貧

    農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：2017年決算數(shù)為34萬(wàn)元，主要用主要用于村、社道路建設(shè)等；

    其他扶貧支出：2017年決算數(shù)為40.82萬(wàn)元，主要用于主要用于村、社道路建設(shè)和村扶貧工作經(jīng)費(fèi)等；

    農(nóng)村綜合改革

    對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助：2017年決算數(shù)為56萬(wàn)元，主要用于我鎮(zhèn)四個(gè)村的道路、水利建設(shè)等；

    對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助：2017年決算數(shù)為397.05萬(wàn)元，主要用于村、社干部生活補(bǔ)助及村辦公經(jīng)費(fèi)等支出；

     其他農(nóng)林水支出

    其他農(nóng)林水支出：2017年決算數(shù)為2萬(wàn)元，主要用于扶貧支出；

    7、交通運(yùn)輸支出

    公路水路運(yùn)輸

    其他公路水路運(yùn)輸支出：2017年決算數(shù)為12萬(wàn)元，主要用于村社道公路硬化；

    8、住房保障支出

    住房改革支出

    住房公積金：2017年決算數(shù)為25.34萬(wàn)元，主要用于干部職工住房公積金繳納；

    9、其他支出

    其他支出：2017年決算數(shù)為105萬(wàn)元，主要用于尖山村、長(zhǎng)灘村道路硬化、堡子中心小學(xué)校維修等；

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

    堡子鎮(zhèn)人民政府2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1262.41萬(wàn)元，其中：

    人員經(jīng)費(fèi)1078.95萬(wàn)元，主要包括：基本工資85.51萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼53.46萬(wàn)元、獎(jiǎng)金24.76萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)18.94萬(wàn)元、績(jī)效工資32.37萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)48.97萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)16.9萬(wàn)元、生活補(bǔ)助617.7萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)71.59萬(wàn)元，獎(jiǎng)勵(lì)金62.85萬(wàn)元、住房公積金25.34萬(wàn)元。

    公用經(jīng)費(fèi)183.46萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)82.85萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.2萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.06萬(wàn)元、水費(fèi)1.23萬(wàn)元、電費(fèi)5.72萬(wàn)元、郵電費(fèi)3.6萬(wàn)元、差旅費(fèi)21.8萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.52萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.38萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)12.85萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.5萬(wàn)元、其他交通費(fèi)19.79萬(wàn)元、債務(wù)付息20.12萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出1.84萬(wàn)元。

    七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

    （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

    2017年因公出國(guó)（境）費(fèi)無(wú),主要是工作不涉及出國(guó)（境）。

    （二）公務(wù)接待費(fèi)

    2017年公務(wù)接待費(fèi)12.85萬(wàn)元,較2016年決算數(shù)上升28.25%，主要原因是今年脫貧工作任務(wù)重，指導(dǎo)、檢查、督導(dǎo)、驗(yàn)收等接待比上年度增加。

    2017年公務(wù)接待費(fèi)主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待166批次，2835人，共計(jì)支出12.85萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括上級(jí)指導(dǎo)、檢查、督導(dǎo)、驗(yàn)收等等。

    （三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

    2017年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)我鎮(zhèn)無(wú),主要原因是我鎮(zhèn)未購(gòu)置車輛。

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

    堡子鎮(zhèn)2017年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出41萬(wàn)元。

    九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

    2017年度，堡子鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出461.55萬(wàn)元，比2016年增加76.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.99%。

    （二）政府采購(gòu)支出情況

    2017年度，我鎮(zhèn)政府采購(gòu)支出總額2.41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.41萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備添置。

    （三）預(yù)算績(jī)效情況

    1、績(jī)效目標(biāo)管理情況

    按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)8個(gè)，涉及財(cái)政資金430萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到64.84%。

    2、部門整體支出績(jī)效自評(píng)開展情況。

    按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分86分，存在的問題：一是農(nóng)村道路建設(shè)資金投入不足,設(shè)施較為薄弱，農(nóng)村道路投入標(biāo)準(zhǔn)低，仍延續(xù)著多年前的標(biāo)準(zhǔn),二是工程建設(shè)技術(shù)監(jiān)管和服務(wù)不夠到位。下一步改進(jìn)措施：一是完善農(nóng)村道路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，二是完善農(nóng)村道路交通管理服務(wù)機(jī)制。

    2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

    十、名詞解釋

    1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

    3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

    4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

    5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

    6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

    7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

    8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

    9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

    11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

    12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

    13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    附件：表1.收入支出決算總表

              表1-1.收入總表

              表1-2.支出總表

              表2.財(cái)政撥款收入支出決算表

              表3. 財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

              表4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

              表4-1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

              表4-2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

              表4-3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

              表4-4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

              表5.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

堡子鎮(zhèn)2017年部門決算公開表（15張）.xls