一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃,制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn);2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施;3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益;4、抓好精神文明建設(shè),豐富群眾文化生活,提倡移風(fēng)易俗,反對(duì)封建迷信,破除陳規(guī)陋習(xí),樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚;5完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
(二)2017年重點(diǎn)工作完成情況
2017年南岳鎮(zhèn)黨委、政府在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,圓滿完成了區(qū)委、區(qū)政府下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。一是繼續(xù)加大農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行項(xiàng)目資金的投入(92萬(wàn)元),主要用于全鎮(zhèn)16個(gè)村155個(gè)小組的農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、村社道路保潔、動(dòng)物預(yù)防、土地頒證、圖書管理、村治安聯(lián)防巡邏、民間糾紛調(diào)解、弱勢(shì)群體進(jìn)行關(guān)愛、農(nóng)村文化、衛(wèi)生建設(shè)。二是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)種植保持穩(wěn)定增長(zhǎng),水稻、玉米、油菜取得了豐收;通過3年多的管理,旋頂村、田壩村、水河村1500畝青脆李,九元村、玉祖村、尖角村的1200畝塔羅科雪橙示范基地;跳蹬村、文峰村、九元村1200畝烏梅,均已開始掛果,已初見成效;以公司+協(xié)會(huì)+農(nóng)戶的方式,建立了生豬養(yǎng)殖專合社、塔羅科血橙專合社,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售一條龍;鼓勵(lì)發(fā)展外出務(wù)工人員回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè),建立蔬菜水果大棚5個(gè),特色種植青花椒、辣椒800畝,建立玩具加工廠4家,新增就業(yè)100余人。三是為切實(shí)解決麻梁公路施工導(dǎo)致群眾出行不便的問題,多方協(xié)調(diào),對(duì)南岳鎮(zhèn)境內(nèi)4.6公里的村社公路進(jìn)行加寬,實(shí)現(xiàn)了麻梁公路施工期間的車輛、人員的順利出行;啟動(dòng)實(shí)施2個(gè)貧困村5.6公里加寬工程;完成聯(lián)網(wǎng)路、院戶路3.2公里;整治場(chǎng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng),對(duì)部分管道、溝渠進(jìn)行了維修整治,讓群眾居住環(huán)境更加干凈整潔。
二、部門概況
2017年度,納入本部門決算匯編的獨(dú)立核算單位共4個(gè),其中行政單位1個(gè),其他事業(yè)單位3個(gè)。
三、收支決算總體情況說明
2017年本年收入合計(jì)1248.16萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1237.16萬(wàn)元,占99%,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入11萬(wàn)元,占1%。
2017年本年支出合計(jì)1248.16萬(wàn)元,其中:基本支出1042.96萬(wàn)元,占84%;項(xiàng)目支出205.2萬(wàn)元,占16%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1248.16萬(wàn)元。與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少25.56萬(wàn)元,下降2%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1237.16萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的99%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加40.45萬(wàn)元,增長(zhǎng)3%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1237.16萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出386.47萬(wàn)元,占31%;文化體育與傳媒支出32.03萬(wàn)元,3%;社會(huì)保障和就業(yè)支出284.76萬(wàn)元,占23%;醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出37.25萬(wàn)元,占3%;節(jié)能環(huán)保支出25萬(wàn)元,占2%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出22.46萬(wàn)元,占2%;農(nóng)林水支出427.63萬(wàn)元,占34%;住房保障支出21.56萬(wàn)元,占2%。
1.一般公共服務(wù)支出政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)行政運(yùn)行: 支出決算為326.67萬(wàn)元,一般行政管理事務(wù)28萬(wàn)元;財(cái)政事務(wù)行政運(yùn)行18.8萬(wàn)元,一般行政管理事務(wù)10萬(wàn)元;紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出3萬(wàn)元;完成預(yù)算100%;與預(yù)算數(shù)持平。
2.文化體育與傳媒支出文化其他文化支出:支出決算數(shù)為4.3萬(wàn)元;新聞出版廣播影視廣播:支出決算數(shù)為27.73萬(wàn)元 。完成預(yù)算100%,與預(yù)算數(shù)持平。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出民政管理事務(wù)基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè): 支出決算為10萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出:支出決算為39.31萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出撫恤在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助:支出決算為167.04萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出撫恤義務(wù)兵優(yōu)待:支出決算為26.26萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出特困人員救助供養(yǎng)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出:支出決算為42.13萬(wàn)元。完成預(yù)算100%,與預(yù)算數(shù)持平。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出計(jì)劃生育事務(wù)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu):支出決算為21.38萬(wàn)元;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療:支出決算為15.87萬(wàn)元。完成預(yù)算100%,與預(yù)算數(shù)持平。
5、節(jié)能環(huán)保支出其他節(jié)能環(huán)保支出:支出決算數(shù)為25萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,與預(yù)算數(shù)持平。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出:支出決算數(shù)為22.46萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,與預(yù)算數(shù)持平。
7、農(nóng)林水支出農(nóng)業(yè)事業(yè)運(yùn)行:支出決算數(shù)為32.61萬(wàn)元;農(nóng)林水支出水利農(nóng)田水利:支出決算數(shù)為6萬(wàn)元;農(nóng)林水支出扶貧其他扶貧其他扶貧支出:支出決算數(shù)為18.9萬(wàn)元;農(nóng)林水支出農(nóng)林綜合開發(fā)土地治理:支出決算數(shù)為2萬(wàn)元;農(nóng)林水支出農(nóng)村綜合改革對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助:支出決算數(shù)為368.12萬(wàn)元。完成預(yù)算100%,與預(yù)算數(shù)持平。
8、住房保障支出住房公積金:支出決算數(shù)為21.56萬(wàn)元。完成預(yù)算100%,與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1031.96萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)841.91萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)190.05萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為190.05萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)預(yù)算數(shù)持平。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算10.5萬(wàn)元,占6%。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出10.5萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。共計(jì)支出10.5萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加0.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)3%。主要原因是2017年文峰、跳蹬兩村貧困村摘帽,各級(jí)檢查驗(yàn)收較多。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出11萬(wàn)元。主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出5萬(wàn)元;其他支出、彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出、用于社會(huì)福利的彩票公益金支出6萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)2017年度,南岳鎮(zhèn)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出190.05萬(wàn)元。
(二)預(yù)算績(jī)效情況
2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 得分 |
部門決策(25分) | 目標(biāo)任務(wù)(15分) | 相關(guān)性(5分) | 5 |
明確性(5分) | 5 | ||
合理性(5分) | 5 | ||
預(yù)算編制(10分) | 測(cè)算依據(jù)(5分) | 5 | |
目標(biāo)管理(5分) | 5 | ||
綜合管理(30分) | 專項(xiàng)資金分配時(shí)限(2分) | 省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限(1分) | 1 |
中央??罘峙浜弦?guī)率(1分) | 1 | ||
中期評(píng)估(2分) | 執(zhí)行中期評(píng)估(2分) | 1 | |
績(jī)效監(jiān)控(5分) | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控(2分) | 2 | |
績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控(3分) | 3 | ||
非稅收入執(zhí)收情況(2分) | 非稅收入征收情況(1分) | 1 | |
非稅收入上繳情況(1分) | 1 | ||
資產(chǎn)管理(6分) | 資產(chǎn)管理信息化情況(2分) | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況(2分) | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合(2分) | 2 | ||
內(nèi)控制度管理(2分) | 內(nèi)部控制度健全完整(2分) | 2 | |
信息公開(6分) | 預(yù)算公開(2分) | 2 | |
決算公開(2分) | 2 | ||
績(jī)效信息公開(2分) | 2 | ||
績(jī)效評(píng)價(jià)(5分) | 績(jī)效評(píng)價(jià)開展(2分) | 2 | |
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用(3分) | 2 | ||
部門績(jī)效情況(45分) | 履職成效(20分) | 部門特性指標(biāo) | |
20 | |||
可持續(xù)發(fā)展能力(15分) | 重點(diǎn)改革(重點(diǎn)工作)完成情況(5分) | 4 | |
科技(制度、方法、機(jī)制等)創(chuàng)新(5分) | 3 | ||
人才培養(yǎng)(5分) | 4 | ||
滿意度(10分) | 協(xié)作部門滿意度(3分) | 3 | |
管理對(duì)象滿意度(3分) | 3 | ||
社會(huì)公眾滿意度(4分) | 4 |
2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
單位名稱/ 項(xiàng)目名稱 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū)南岳鎮(zhèn)人民政府 | |||
一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 得分 |
(20分) | (10分) | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
(10) | 明確性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
(10分) | (7分) | 資金分配 | 3 | 3 |
資金使用 | 4 | 4 | ||
(3分) | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
(特性指標(biāo)70分) | (20) | 完成數(shù)量 | 5 | 3 |
完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
完成時(shí)效 | 5 | 4 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
(50分) | 經(jīng)濟(jì)效益(可選項(xiàng)) | 40 | ||
社會(huì)效益(可選項(xiàng)) | ||||
生態(tài)效益(可選項(xiàng)) | ||||
可持續(xù)效益(可選項(xiàng)) | ||||
公平效率(可選項(xiàng)) | ||||
使用效率(可選項(xiàng)) | ||||
服務(wù)對(duì)象滿意度 | 10 | 10 | ||
總分 |
1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及財(cái)政資金136.4萬(wàn)元,基本上達(dá)到全覆蓋。
2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開展情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)2017年整體支出開展績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分94分,2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)得分97分,存在的主要問題:一是項(xiàng)目預(yù)算的準(zhǔn)確性不高,完成時(shí)效性差;二是財(cái)務(wù)管理不規(guī)范,相關(guān)業(yè)務(wù)水平不高;三是公務(wù)接待存在”三單”不齊現(xiàn)象。下一步改進(jìn)措施:健全完善制定辦法,加強(qiáng)學(xué)習(xí)提高業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)技能,提升整體績(jī)效管理水平。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2. 一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指政府行政單位人員經(jīng)費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)。
3一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指行政單位行政管理方面的支出。
4一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):財(cái)政人員的經(jīng)費(fèi)支出。
5. 文化體育與傳媒支出(類)文化(款)群眾文化(項(xiàng)):反映群眾文化方面的支出,包括基層文化館(站)、群眾藝術(shù)館支出等
6.文化體育與傳媒(類)文化(款)其他文化支出(項(xiàng)):指農(nóng)家書屋免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi)支出。
7. 文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)廣播(項(xiàng)):反映廣播系統(tǒng)職工工資及影視方面的支出。
8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位部分支出。
9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款) 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助(項(xiàng)):反映復(fù)員、退伍軍人領(lǐng)取的生活補(bǔ)助等方面的支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款) 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)(項(xiàng)):主要反映基層基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)特困人員供養(yǎng)(款)農(nóng)村五保供養(yǎng)支出(項(xiàng)):反映用于城鄉(xiāng)五保人員的生活補(bǔ)助支出。
12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)義兵失(項(xiàng)):反映反映義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出
13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)計(jì)劃生育事務(wù)(款)計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出。
14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):指基層基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
16.城鄉(xiāng)社區(qū)(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款) 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):指社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)及生活補(bǔ)助。
17. 農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出,事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運(yùn)行與資產(chǎn)維護(hù)等方面的支出。
18.農(nóng)林水(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):主要反映農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
19.農(nóng)林水(類)扶貧(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng)):指基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
20.農(nóng)林水(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項(xiàng)):指貧困戶鞏固脫貧方面的支出。
21.農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助(項(xiàng)):指一事一議項(xiàng)目。
22.農(nóng)林水(類)農(nóng)村綜合改革(款) 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng)):指辦公經(jīng)費(fèi)、生活補(bǔ)助、公共服務(wù)運(yùn)行。
23.住房保障(類)住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng)):主要反映用于本鎮(zhèn)在職職工住房公積金的支出。
24. 其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):主要反映的村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
25.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
26.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
27.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
28.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件: 表1收支決算總表
表1-1.收入總表
表1-2.支出總表
表2.財(cái)政撥款收入支出決算表
表3.財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表4-1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表4-2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表4-3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
表4-4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表5.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表5-1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表6.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表