?一、基本職能及主要工作
木頭鄉(xiāng)人民政府主要職責、職能為貫徹落實黨和政府各項路線方針政策；為經(jīng)濟發(fā)展提供服務(wù)；建立和健全農(nóng)村社會化服務(wù)體系，為群眾提供各項公共服務(wù)；進一步強化社會管理職能，加強轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合管理；進一步加強基層組織管理，加強基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍的建設(shè)；法律、法規(guī)、規(guī)章和上級規(guī)定的其他事項。推進全鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展、改善人民生活、保持農(nóng)村社會穩(wěn)定、償還鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村級債務(wù)、搞好場鎮(zhèn)建設(shè)和加快新農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。
二、部門概況
木頭鄉(xiāng)納入一級決算單位4個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位3個。
三、收支決算總體情況說明
2017年度達川區(qū)木頭鄉(xiāng)收入776.9萬元，均為財政撥款收入，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入771.9萬元，占99%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入5萬元，占1%。
2017年度達川區(qū)木頭鄉(xiāng)支出合計776.9萬元，其中：基本支出683.66萬元，占總支出88%，項目支出93.24萬元，占總支出12%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計776.9萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加17.12萬元，增長2.3%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出771.9萬元，占本年支出合計的99%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加26.78萬元，增長3.6%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出771.9萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出364.47萬元，占47.2%；文化體育與傳媒支出21.93萬元，占2.8%；社會保障和就業(yè)支出138.81萬元，占18%；醫(yī)療衛(wèi)生支出44.34萬元，占5.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出41.26萬元，占5.3%；農(nóng)林水支出139.05萬元，占18%；交通運輸支出3萬元，占0.4%；住房保障支出19.04萬元，占2.5%.
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1. 一般公共服務(wù)
（1）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為335.63萬元，完成預(yù)算100%。
（2）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%。
（3）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為20.84萬元，完成預(yù)算100%。
（4）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）: 支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%。
2.文化體育與傳媒
（1）文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項）: 支出決算為4.3萬元，完成預(yù)算100%。
（2）文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）: 支出決算為17.63萬元，完成預(yù)算100%。
3.社會保障和就業(yè)
（1）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為30.15萬元，完成預(yù)算100%。
（2）社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助（項）: 支出決算為84.29萬元，完成預(yù)算100%。
（3）社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）: 支出決算為5.77萬元，完成預(yù)算100%。
（4）社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）: 支出決算為18.6萬元，完成預(yù)算100%。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）:支出決算為30.13萬元，完成預(yù)算100%。
（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為14.21萬元，完成預(yù)算100%。
5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）:支出決算為41.26萬元，完成預(yù)算100%。
6.農(nóng)林水支出
（1）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）:支出決算為30.26萬元，完成預(yù)算100%。
（2）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）:支出決算為2萬元，完成預(yù)算100%。
（3）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）:支出決算為2.1萬元，完成預(yù)算100%。
（4）農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:支出決算為12.94萬元，完成預(yù)算100%。
（5）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）:支出決算為18萬元，完成預(yù)算100%。
（6）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:支出決算為53.75萬元，完成預(yù)算100%。
（7）農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村集體經(jīng)濟組織的補助（項）:支出決算為20萬元，完成預(yù)算100%。
7.交通運輸支出
交通運輸支出（類）公路水路運輸支出（款）其他公路水路運輸支出（項）:支出決算為3萬元，完成預(yù)算100%。
8.住房保障支出
（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為19.04萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出683.66萬元，其中：
人員經(jīng)費538.06萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費145.6萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.5萬元，完成預(yù)算52%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制三公經(jīng)費的支出，壓低接待標準等。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元；公務(wù)接待費支出決算3.5萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。與2016年持平。主要原因是全年無因公出國（境）發(fā)生。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。全年未更新購置公務(wù)用車輛，截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛。
公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少0.99萬元，下降100%。主要原因是我鄉(xiāng)公務(wù)車已經(jīng)報廢處理。
3.公務(wù)接待費支出3.5萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待50批次，442人次（不包括陪同人員），共計支出3.5萬元，具體內(nèi)容包括：開展工作交流，迎檢，上級工作指導(dǎo)等方面工作。
公務(wù)接待費支出決算比2016年增加0.32萬元，增長10%。主要原因是2017年底我鄉(xiāng)有兩個貧困村脫貧摘帽，工作任務(wù)重，迎檢工作增多。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出5萬元。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度，木頭鄉(xiāng)機關(guān)運行經(jīng)費支出145.6萬元，比2016年增加85.1萬元，增長140%。
（二）政府采購支出情況
木頭鄉(xiāng)政府2017年無大型采購
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，木頭鄉(xiāng)政府共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
1.績效目標管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標管理。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分85分，存在的問題：一是績效管理工作有待細化?？冃Ч芾砉ぷ鞑粔蛎鞔_和細化，合理性需要提高，執(zhí)行力度還要進一步加強。二是因單位全額編制少導(dǎo)致經(jīng)費不足：績效工資和日常公用經(jīng)費不足、與實際支出相差不足。
改進措施：一是加強績效管理工作，進一步加強單位預(yù)算管理意識，嚴格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進行預(yù)算編制，加強績效管理。二是加強財務(wù)管理，嚴格財務(wù)審核。加強單位財務(wù)管理，健全單位財務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財務(wù)行為。在費用報賬支付時，按照預(yù)算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。三是對相關(guān)人員加強培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會計制度》等學習培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實提高部門預(yù)算收支管理水平。
2017年部門整體支出績效評價得分表
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 得分 |
部門決策（25分） | 目標任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
明確性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
預(yù)算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 5 | |
目標管理（5分） | 4 | ||
綜合管理（30分） | 專項資金分配時限（2分） | 省級財力專項預(yù)算分配時限（1分） | |
中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分） | |||
中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | ||
績效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分） | 2 | |
績效目標動態(tài)監(jiān)控（3分） | 2 | ||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分） | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公開（6分） | 預(yù)算公開（2分） | 2 | |
決算公開（2分） | 2 | ||
績效信息公開（2分） | |||
績效評價（5分） | 績效評價開展（2分） | ||
評價結(jié)果應(yīng)用（3分） | |||
部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標 | 20 |
可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點改革（重點工作）完成情況（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分） | 5 | ||
人才培養(yǎng)（5分） | 5 | ||
滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
管理對象滿意度（3分） | 3 | ||
社會公眾滿意度（4分） | 3 |
十、名詞解釋
1、財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
3、 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反應(yīng)行政單位行政管理事務(wù)方面的支出。
4、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映財政方面的支出。
5、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
6、文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）：反映廣播系統(tǒng)職工工資及影視方面的支出。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位職工死亡撫恤金安葬費等情況。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助（項）：反映復(fù)員、退伍軍人領(lǐng)取的生活補助等方面的支出。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）：反映義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員供養(yǎng)（款）農(nóng)村五保供養(yǎng)支出（項）：反映用于城鄉(xiāng)五保人員的生活補助支出。
12、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的人員的醫(yī)療經(jīng)費。
13、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
14、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。
15、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事物支出（項）：反應(yīng)計劃生育機構(gòu)事業(yè)單位部門等發(fā)生的支出。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理等方面的支出。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出（項）：反應(yīng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面維修維護等相關(guān)支出。
18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：反映一事一議等安排與社區(qū)建設(shè)發(fā)展的其他支出。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：反應(yīng)城鄉(xiāng)社區(qū)其他方面支出。
20、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
21、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款） 對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）：反映對農(nóng)村大學生村干部的生活補助等支出。
22、農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）：反映用于農(nóng)村公路、道路建設(shè)方面等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的支出。
23、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補助（項）：反應(yīng)農(nóng)村對村級一事一議財政獎補情況的支出。
24、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村支部的補助（項）：反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出。
25、交通運輸支出（類）支公路水路運輸（款） 其他公路水路運輸支出（項）：反映用于本鄉(xiāng)用于道路維修維護等支出。
26、住房保障支出（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）：反映用于本鄉(xiāng)職工住房公積金繳存等支出。
27、其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）：反映用于本鄉(xiāng)維修維護支出。
28、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映用于本鄉(xiāng)其他資本性支出的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出情況。
29、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
30、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
31、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
32、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
33、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
34、“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
35、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1.收入支出決算總表
表1-1.收入總表
表1-2.支出總表
表2.財政撥款收入支出決算總表
表3.財政撥款支出決算明細表
表4.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表4-1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
表4-2.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表4-3.一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
表4-4.一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表5.政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表5-1.政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表6.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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