???一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
翠屏街道辦事處主要職責(zé)、職能為貫徹落實黨和政府各項路線方針政策；為經(jīng)濟發(fā)展提供服務(wù)；建立和健全社會化服務(wù)體系，為群眾提供各項公共服務(wù)；進一步強化社會管理職能，加強轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合管理；進一步加強基層組織管理，加強基層領(lǐng)導(dǎo)班子、干部隊伍的建設(shè)；法律、法規(guī)、規(guī)章和上級規(guī)定的其他事項。推進達川區(qū)翠屏街道的經(jīng)濟發(fā)展、改善人民生活、保持社會穩(wěn)定和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作。
（二）2017年重點工作完成情況。
1、黨的建設(shè)切實加強，工作活力充分激發(fā)。
（1）加強思想政治建設(shè)，提升內(nèi)在綜合素質(zhì)。一年來，全體黨員干部深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、黨的十九大和中央紀(jì)委以及省、市、區(qū)委相關(guān)會議精神，深入推進“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，認真落實了中心組學(xué)習(xí)制度。全年，共舉行專題討論會4次，領(lǐng)導(dǎo)班子中心組學(xué)習(xí)16次，集中討論4次，舉行黨課賽課活動11場次，開展知識競賽活動1次，開展警示教育4次。始終堅持了“三會一課”記實報告制度和“黨員活動日”制度，并通過“我為黨旗添光彩”等主題活動，幫助解決了群眾生產(chǎn)生活中的大量疑難問題。
（2）加強隊伍自身建設(shè)，彰顯工作創(chuàng)新特色。年初，街道黨工委推出了“雙線雙車”工作思路，堅持以基層黨建“生命線”引領(lǐng)帶動城市發(fā)展“風(fēng)景線”、社會治理“順風(fēng)車”、民生服務(wù)“直通車”扎實推進。一是黨建工作成果明顯。全年，轄區(qū)共發(fā)展新黨員25人，培養(yǎng)入黨積極分子16人，預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正11人；同時全面推行《黨支部標(biāo)準(zhǔn)工作法》和“一核三化”聯(lián)動工作法，打造了堪稱全市一流的楊柳社區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化陣地。二是服務(wù)效果增強。窗口工作人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)態(tài)度極大改進，杜絕了辦事居民跑空路、白跑路的現(xiàn)象，群眾滿意度評價大幅提升。
（2）加強紀(jì)律制度約束，強化日常行為規(guī)范。認真落實了黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個責(zé)任”和班子成員“一崗雙責(zé)”，層層簽訂了黨風(fēng)廉政建設(shè)反腐敗工作責(zé)任書和黨風(fēng)廉政承諾書。全年，共組織召開黨工委民主生活會5次，黨工委書記上黨課2次，并就作風(fēng)建設(shè)進行嚴(yán)格的自查、自省、自律。認真落實了中央八項規(guī)定和省、市、區(qū)相關(guān)規(guī)定，大力開展“133”專項治理和“清源行動”，并認真結(jié)合“雙包雙訪”和“民情戶戶通”活動，嚴(yán)格查處黨員干部的違紀(jì)違規(guī)行為。全年共“歇職”處理2人、黨紀(jì)處分2人。
2、城市發(fā)展全面推進，人居環(huán)境有效改善。
（1）堅持環(huán)境治理，強化“五治”工程。一是做到了責(zé)任落實到位。年初層層簽訂了目標(biāo)責(zé)任書，明確了各社區(qū)主任為“五治”工程第一責(zé)任人，并落實了“門前雙三包”責(zé)任制。二是切實加大了宣傳力度。印發(fā)《城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理居民公約》6萬余份，制作宣傳標(biāo)語160余幅，墻報20余期。三是堅持了常態(tài)治理與重點整治相結(jié)合。緊盯衛(wèi)生“死角”不放松，嚴(yán)格落實“建賬銷號”制度，特別是在中央環(huán)保督察期間克服極端高溫天氣，迎難而上，連續(xù)奮戰(zhàn)，出色完成了上級所有的交辦件。在全區(qū)檢查考評中，始終處于名列前茅的領(lǐng)先地位。
（2）加強物業(yè)管理，規(guī)范運行秩序。認真加強物業(yè)小區(qū)規(guī)范化、制度化建設(shè)，全年新成立業(yè)主委員會7個，培訓(xùn)管理人員86人，規(guī)范管理制度樣本7套，著力打造了標(biāo)準(zhǔn)化物業(yè)示范小區(qū)。共解決了小區(qū)房屋滲水、下水管道堵塞、車輛亂停亂放以及擅自改變車庫性質(zhì)等各種問題近10起，切實維護了業(yè)主的正當(dāng)利益。同時，成功治理了一些小區(qū)業(yè)主故意拖欠物業(yè)管理費的陳年垢病，極大地緩解了物業(yè)小區(qū)安全隱患、治安風(fēng)險和環(huán)境衛(wèi)生治理的經(jīng)費難題。
（3）著力征地拆遷，助推城市建設(shè)。2017年，我們認真維護城市發(fā)展的良好態(tài)勢，把征地拆遷作為了“城鎮(zhèn)興區(qū)”的重點推進項目。著力掃清了城市建設(shè)外圍障礙，極大地優(yōu)化了發(fā)展軟環(huán)境，為城市區(qū)域拓展建設(shè)用地夯實了保障基礎(chǔ)。堅持了每周一次情況通報，每月一次專題會議。全年，共完成征地430畝，拆遷房屋183戶32000余平方米，拆遷企業(yè)23家18000余平方米，保持了征地拆遷進度始終領(lǐng)先于工程建設(shè)的推進速度，受到了區(qū)委區(qū)政府的表彰獎勵。
3、依法治理不斷推進，社會秩序不斷規(guī)范。
（1）增強法治觀念，普及法律知識。堅持全面推進依法治理，大力加強法律法規(guī)經(jīng)常性宣傳教育，著力開展法律“七進”活動。掀起了“法制大講堂”、“院壩講法”、“小區(qū)講法”的學(xué)法普法熱潮。全年，街道黨工委會前學(xué)法16次，中心組集體學(xué)法6次，干部職工集中學(xué)法3次，在各社區(qū)開展普法教育專題活動39場，受教育人數(shù)達5萬余人次；共發(fā)放普法宣傳資料60000余份，接受群眾咨詢45000余人次；形成了領(lǐng)導(dǎo)講法、公民學(xué)法、辦事依法的良好氛圍。
（2）依法信訪管理，確保社會和諧。一是層層落實責(zé)任，年初與各社區(qū)簽訂了《信訪工作目標(biāo)管理責(zé)任書》，切實做到了問題不推諉，矛盾不上交。二是著力解決重點信訪事件和“老上訪戶”問題，主動進小區(qū)、上樓院聽取信訪對象意見，定期開展矛盾糾紛大排查、大清理、大調(diào)解活動。全年，共受理上訪群眾13批次，辦理市委書記信箱8件，區(qū)委書記信箱2件，市長熱線8件，市長信箱3件，區(qū)長熱線1件，鳳凰山下論壇12件，網(wǎng)上信訪15件，上級交辦件4件；共調(diào)處重大疑難糾紛197件，調(diào)解成功率達99%以上。
（3）增強安全意識，把牢安全紅線。我們始終堅持了“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管”的工作方針，認真落實了安全生產(chǎn)責(zé)任制。共與轄區(qū)企業(yè)簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書86份，并對135家生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)多次進行了全面檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患32處，整治32處，整改率達100%，切實做到了安全生產(chǎn)警鐘長鳴。開展了“省級安全社區(qū)建設(shè)”創(chuàng)建工作，從宣傳引導(dǎo)、部門聯(lián)建、責(zé)任落實等多方面加以推進，問卷調(diào)查、走訪了解、座談?wù){(diào)研、事故與傷害調(diào)查防范及其風(fēng)險診斷等工作扎實有效，有望在今年6月底全面通過省上檢查驗收。
4、民生事業(yè)不斷加強，幸福指數(shù)全面提升。
（1）持續(xù)發(fā)展經(jīng)濟，增加群眾收入。2017年，轄區(qū)共完成生產(chǎn)總值73002億元，比去年增長12％。其中：規(guī)模以上工業(yè)完成產(chǎn)值33272億元，比上年增長18%，實現(xiàn)利潤1465億元，比上年增長15%；服務(wù)業(yè)增加值3870萬元，比上年增長10%；社會消費品零售總額3170萬元，比上年增長6%；人均生產(chǎn)總值完成69755元，比去年增長12%；城鎮(zhèn)居民可支配收入32808萬元，比去年增長13%。轄區(qū)廣大居民豐衣足食，幸福安康。
（2）落實民生工程，加強社會保障。切實加大了民生工程投入力度，綜合保障能力全面提升。去年，轄區(qū)發(fā)放救助資金、救助物資分別慰問困難群眾120戶和105戶，資金數(shù)額達7萬余元。辦理城鎮(zhèn)醫(yī)療救助35人、農(nóng)村醫(yī)療救助12人、臨時生活救助115人、特殊病種醫(yī)療救助57人、高齡老人生活津貼57人、殘疾人生活津貼131人。辦理城鎮(zhèn)低保823戶1509人；完成社會養(yǎng)老保險參保繳費續(xù)保238人，醫(yī)保參保繳費人數(shù)23371人；新增城鎮(zhèn)就業(yè)人員600余人，城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)人員150余人。脫貧攻堅戰(zhàn)役，也在取得本街道完戰(zhàn)完勝的戰(zhàn)績后，主動走出轄區(qū)開展了大量的易地扶貧結(jié)對幫扶。
（3）大力興辦實事，為民排憂解難。一是在亞云社區(qū)的1、4小區(qū)鋪設(shè)了柏油路，解決了群眾“行路難”問題。二是在石家灣社區(qū)二小區(qū)安裝了便民路燈，解決了居民“行路難”和治安隱患問題。三是對草街子、葉家灣等社區(qū)的“病害”下水管網(wǎng)進了清理整治，優(yōu)化了小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生。四是敦促“僑興錦華廣場”開發(fā)商兌現(xiàn)了逾期交房違約金30余萬元；同時解決了“南庭春天”、“富麗楠山”等物業(yè)小區(qū)6年未果的《房產(chǎn)證》辦理等“老大難”問題。五是開展了殘疾人“家庭醫(yī)生”簽約服務(wù)，充分彰顯了對特殊對象的真情關(guān)愛。
二、部門概況
翠屏街道辦事處納入一級決算單位4個，其中行政單位1個，其他事業(yè)單位3個。
三、收支決算總體情況說明
2017年翠屏街道本年收入合計2603.05萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入2158.49萬元，占82.92%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入444.56萬元，占17.08%。
2017年翠屏街道鎮(zhèn)本年支出合計2603.05萬元，其中：基本支出1715.02萬元，占66.89%；項目支出888.03萬元，占34.11%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計2603.05萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各下降26039.25萬元，下降90.91%。下降主要原因是2016年追加星勝花園基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金24830萬元和金南大道拆遷補償款1750萬元，兩項共計26580萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1715.02萬元，占本年支出合計的66.89%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加136.42萬元，增長8.64%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出2603.05萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出837.82萬元，占32.19%；文化體育與傳媒支出75.38萬元，占2.9%；社會保障和就業(yè)支出506.25萬元，占19.45%；醫(yī)療衛(wèi)生支出95.06萬元，占3.65%；城鎮(zhèn)社區(qū)支出1002.74萬元，占38.52%；農(nóng)林水支出33.59萬元，占1.29%；住房保障支出34.71萬元，占1.33%；其他支出17.5萬元，占0.67%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為423.91萬元，完成預(yù)算100%。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理事務(wù)（項）：支出決算為330.85萬元，完成預(yù)算100%。
3.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款） 行政運行（項）：支出決算為83.06萬元，完成預(yù)算100%。
4.文化體育與傳媒支出（類）文化（款） 群眾文化（項）: 支出決算為12.66萬元，完成預(yù)算100%。
5.文化體育與傳媒支出（類）文化（款） 其他文化支出（項）: 支出決算為4.3萬元，完成預(yù)算100%。
6.文化體育與傳媒支出（類）體育（款） 其他體育支出（項）: 支出決算為40元，完成預(yù)算100%.
7.文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款） 廣播（項）: 支出決算為22.72萬元，完成預(yù)算100%.
8.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）：支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為60.16萬元，完成預(yù)算100%。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助（項）: 支出決算為367.52萬元，完成預(yù)算100%。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 義務(wù)兵優(yōu)待（項）: 支出決算為72.85萬元，完成預(yù)算100%。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款） 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）: 支出決算為0.72萬元，完成預(yù)算100%。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）：支出決算為71.82萬元，完成預(yù)算100%。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）：支出決算數(shù)23.24萬元，完成預(yù)算100%。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款） 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）: 支出決算為36萬元，完成預(yù)算100%
16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款） 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）: 支出決算為444.56萬元，完成預(yù)算100%。
17城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）: 支出決算為522.18萬元，完成預(yù)算100%。
18. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為23.77萬元，完成預(yù)算100%。
19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款） 農(nóng)村道路建設(shè)（項）: 支出決算為9萬元，完成預(yù)算100%。
20.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款） 其他扶貧支出（項）: 支出決算為0.82萬元，完成預(yù)算100%。
21. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為34.71萬元，完成預(yù)算100%。
22. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：支出決算為17.5萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1715.02萬元，其中：
人員經(jīng)費1442.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費272.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為7.92萬元，完成預(yù)算99%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算7.92萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。我街道全年無因公出國（境）發(fā)生。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，2017年公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,與2016年決算數(shù)下降6.75萬元。主要原因是2016年8月公務(wù)用車改革，我街道取消公務(wù)公車。
3.公務(wù)接待費支出7.92萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待110批次，990人次，共計支出7.92萬元，具體內(nèi)容包括：開展工作交流，迎檢，上級工作指導(dǎo)等方面工作，其中：外事接待0批次0人，共計支出0萬元。
公務(wù)接待費支出決算比2016年減少1.68萬元，下降17.5%。主要原因是財政壓減。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出444.56萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度，翠屏街道履行一般行政管理職能、維持機關(guān)日常運轉(zhuǎn)而開支的機關(guān)運行經(jīng)費支出272.35萬元，比2016年增加69.4萬元，增加34.2%。主要增長原因是人員的變化和公務(wù)用車改革。
（二）政府采購支出情況
2017年度翠屏街道辦事處無大型的政府采購。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日翠屏街道辦事處共有車輛0輛，無國有資產(chǎn)占有情況。
（四）預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)11個，涉及財政資金634.19萬元，覆蓋率達到95%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分98分。存在的問題：一是由于日常工作任務(wù)繁重，對轄區(qū)項目的實施監(jiān)管力度不夠，導(dǎo)致有極少數(shù)項目質(zhì)量欠優(yōu)；二是對資金的使用及管理過于嚴(yán)苛，造成有些工作開展存在一定的難度。下一步改進措施：一是進一步加強對轄區(qū)項目實施的監(jiān)管，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，以保證順利通過驗收；二是在堅守財經(jīng)紀(jì)律的前提下，靈活運用工作方法，確保全街道以后的各項工作順利開展。
2017年部門整體支出績效評價得分表
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 得分 |
部門決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
明確性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
預(yù)算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 5 | |
目標(biāo)管理（5分） | 5 | ||
綜合管理（30分） | 專項資金分配時限（2分） | 省級財力專項預(yù)算分配時限（1分） | 1 |
中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分） | 1 | ||
中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | 2 | |
績效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分） | 2 | |
績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（3分） | 2 | ||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分） | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公開（6分） | 預(yù)算公開（2分） | 2 | |
決算公開（2分） | 2 | ||
績效信息公開（2分） | 1 | ||
績效評價（5分） | 績效評價開展（2分） | 2 | |
評價結(jié)果應(yīng)用（3分） | 3 | ||
部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標(biāo) | 20 |
可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點改革（重點工作）完成情況（5分） | 5 | |
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人才培養(yǎng)（5分） | 5 | ||
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十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指政府行政單位人員經(jīng)費、日常公用經(jīng)費。
3一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位行政管理方面的支出。
4一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：財政人員的經(jīng)費支出。
5. 文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等
6.文化體育與傳媒（類）文化（款）其他文化支出（項）：指農(nóng)家書屋免費開放經(jīng)費支出。
7.文化體育與傳媒（類）體育（款）其他體育支出（項）：指公共體育普及工程建設(shè)資金。
8. 文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）：反映廣播系統(tǒng)職工工資及影視方面的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費單位部分支出。
10. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助（項）：反映復(fù)員、退伍軍人領(lǐng)取的生活補助等方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款） 基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)（項）：主要反映基層基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
12. 社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員供養(yǎng)（款）農(nóng)村五保供養(yǎng)支出（項）：反映用于城鄉(xiāng)五保人員的生活補助支出。
13. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義兵失（項）：反映反映義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出
14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）：反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。
15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的人員的醫(yī)療經(jīng)費。
15.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)（項）：指基層城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生治理等支出
16.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：指基層基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
17.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：指社區(qū)辦公經(jīng)費及生活補助。
18. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）：反映用于農(nóng)業(yè)事業(yè)單位基本支出，事業(yè)單位設(shè)施、系統(tǒng)運行與資產(chǎn)維護等方面的支出。
19.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村道路建設(shè)（項）：指村社基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
20.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）：指貧困戶鞏固脫貧方面的支出。
21.住房保障（類）住房改革支出（款） 住房公積金（項）：主要反映用于本鎮(zhèn)在職職工住房公積金的支出。
22. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：主要反映的村級基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。
23.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
24.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
25.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
26.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：表1：收入支出決算總表
表1-1.收入總表
表1-2.支出總表
表2：財政撥款收入支出決算總表
表3.財政撥款支出決算明細表
表4：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表4-1：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
表4-2：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表4-3：一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
表4-4：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表5：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表5-1：政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表6：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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