一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
1.制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。
2.制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。
3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
4.按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。
5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
6.完成上級政府交辦的其它事項。
（二）2017年重點工作完成情況。
景市鎮(zhèn)人民政府一年來的主要工作有：（1）制定和組織實施了經(jīng)濟社會發(fā)展計劃和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)各行業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，不斷培育市場經(jīng)濟，組織經(jīng)濟運行，促進(jìn)經(jīng)濟發(fā)展。（2）制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）做好本行政區(qū)域內(nèi)的脫貧攻堅、民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。（4）按計劃組織本級財政收入，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。
主要成效有：(1)完成了全鎮(zhèn)社社通水泥路。（2）種植核桃樹2800畝。（3）發(fā)展貢米7600畝，其中無公害有機米打造300畝。（4）發(fā)展養(yǎng)殖大戶43戶：養(yǎng)牛5戶，養(yǎng)豬9戶，養(yǎng)雞20戶。（5）修建景市鎮(zhèn)垃圾堆碼場一座。（6）維修整治堰塘10口。（6）修建生產(chǎn)便民道8公里。（7）修建農(nóng)民工文化驛站廣場一座。
二、部門概況
達(dá)川區(qū)景市鎮(zhèn)人民政府單位機構(gòu)數(shù)4個，編制人數(shù)45人，其中行政編制23人，事業(yè)編制22人；目前在崗在編人數(shù)41人，其中公共預(yù)算財政撥款人數(shù)19人，公共預(yù)算財政補助開支人數(shù)22人。
三、收支決算總體情況說明
2017年景市鎮(zhèn)公共財政撥款收入1913.53萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1849.53萬元，占96.66%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入64萬元，占3.34%。
2017年景市鎮(zhèn)本年支出合計1913.53萬元，其中：基本支出1392.97萬元，占72.80%；項目支出520.56萬元，占27.20%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計1913.53萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各減少219.25萬元，減少比例10.28%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1849.53萬元，占本年支出合計的96.66%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少23.8萬元，1.27%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1849.53萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出531.71萬元，占28.75%；文化體育與傳媒支出38.67萬元，占2.1%；社會保障和就業(yè)支出443.31萬元，占23.97%；醫(yī)療衛(wèi)生支出78.8萬元，占4.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出53.56萬元，占2.9%，農(nóng)林水支出603.78萬，占32.64%，商業(yè)服務(wù)等支出10萬元，占0.5%，國土海洋氣象等支出15萬元，占0.8%，住房保障支出30.7萬元，占1.65%；其他支出44萬暈元，占2.4%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）: 支出決算為356.84萬元，完成預(yù)算100%。
2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款） 行政運行（項）：支出決算為51.77萬元，完成預(yù)算100%。
3.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）群眾文化（項）支出決算為10.19萬元，完成預(yù)算100%。
4.文化體育與傳媒支出（類）文化（款）廣播（項）: 支出決算為16.18萬元，完成預(yù)算100%。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 歸口管理的行政單位離退休（項）:支出決算為6.06萬元，完成預(yù)算100%。
6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為47.4萬元，完成預(yù)算100%。
7.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助（項）: 支出決算為272.82萬元，完成預(yù)算100%。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款） 義務(wù)兵優(yōu)待（項）: 支出決算為27.58萬元，完成預(yù)算100%。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款） 農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）: 支出決算為64.45萬元，完成預(yù)算100%。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款） 計劃生育機構(gòu)（項）:支出決算為50.28萬元，完成預(yù)算100%。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為28.53萬元，完成預(yù)算100%。
12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）: 支出決算為53.56萬元，完成預(yù)算100%。
13. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）: 支出決算為37.33萬元，完成預(yù)算100%。
14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款） 對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）: 支出決算為1.6萬元，完成預(yù)算100%。
15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）: 支出決算為337.68萬元，完成預(yù)算100%。
16. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為30.7萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1392.97萬元，其中：
人員經(jīng)費1169.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費223.13萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為14.96萬元，完成預(yù)算93.62%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，主要原因是減少了接待次數(shù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算14.96萬元，占0.078%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算14.96萬元，占0.078%。具體情況如下：具體內(nèi)容包括：工作檢查、鄉(xiāng)外產(chǎn)業(yè)學(xué)習(xí)、接待上訪人員。
1.因公出國（境）經(jīng)費支出**萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。開支內(nèi)容包括：（團(tuán)組名稱、出訪地點、取得成效）等。
2.因公出國（境）支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出0萬元。主要用于…（具體工作）等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
3.公務(wù)接待費支出14.96萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待249批次，接待人次1995次（不包括陪同人員），共計支出14.96萬元，具體內(nèi)容包括：用于主要脫貧攻堅費用。公務(wù)接待費支出決算比2016年減少1.96萬元，下降11.58%。主要原因是減少接待次數(shù)。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出64萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度，景市鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出223.13萬元，比2016年增加46.89萬元，增長26.61%。
2017年度，景市鎮(zhèn)政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于（具體工作）。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，景市鎮(zhèn)共有車輛0輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)24個，涉及財力保障資金123.09萬元，覆蓋率達(dá)到26.96%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分99分，存在的問題：一是項目進(jìn)度緩慢，歸檔不及時。二是對項目工程及時跟進(jìn)，確保項目工程完成。下一步改進(jìn)措施：一是加快項目進(jìn)度，二是及時對項目資料進(jìn)行歸檔。
2017年部門整體支出績效評價得分表
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 得分 |
部門決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
明確性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
預(yù)算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 5 | |
目標(biāo)管理（5分） | 5 | ||
綜合管理（30分） | 專項資金分配時限（2分） | 省級財力專項預(yù)算分配時限（1分） | 1 |
中央專款分配合規(guī)率（1分） | 1 | ||
中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | 2 | |
績效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） | 2 | |
績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分） | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公開（6分） | 預(yù)算公開（2分） | 2 | |
決算公開（2分） | 2 | ||
績效信息公開（2分） | 2 | ||
績效評價（5分） | 績效評價開展（2分） | 2 | |
評價結(jié)果應(yīng)用（3分） | 3 | ||
部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標(biāo) | 20 |
可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點改革（重點工作）完成情況（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分） | 5 | ||
人才培養(yǎng)（5分） | 5 | ||
滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
管理對象滿意度（3分） | 3 | ||
社會公眾滿意度（4分） | 4 |
3.部門自行組織績效評價開展情況。
本部門對下屬單位集中開展了整體支出績效評價，得分為100分。
2017年項目支出績效評價得分表
單位名稱/ 項目名稱 | ||||
一級 指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明確性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 資金分配 | 3 | 3 |
資金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
（特性指標(biāo)70分） | （20） | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
完成質(zhì)量 | 5 | 5 | ||
完成時效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 經(jīng)濟效益（可選項） | 40 | 5 | |
社會效益（可選項） | ||||
生態(tài)效益（可選項） | 5 | |||
可持續(xù)效益（可選項） | 5 | |||
公平效率（可選項） | 10 | |||
使用效率（可選項） | 10 | |||
服務(wù)對象滿意度 | 10 | 9 | ||
總分 | 99 | |||
附件：
表1：收入支出決算總表
表1-1：收入總表
表1-2：支出總表
表2：財政撥款收入支出決算總表
表3：財政撥款支出決算明細(xì)表
表4：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表4-1：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
表4-2：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表4-3：一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
表4-4：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表5：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表5-1：政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表6：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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