一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。研究、指導(dǎo)全區(qū)各級黨組織特別是黨的基層組織建設(shè)。提出鄉(xiāng)鎮(zhèn)和區(qū)級各部門、區(qū)委管理的企事業(yè)單位以及列入?yún)^(qū)委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子的調(diào)整、配備方案；承辦區(qū)委管理干部和區(qū)級黨群系統(tǒng)干部的調(diào)配、交流安置工作；制定全區(qū)干部隊(duì)伍建設(shè)、領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)措施，主管干部教育培訓(xùn)工作。牽頭抓好人才工作、兩新黨建工作、電化（遠(yuǎn)程）教育工作等。代管黨建辦、人才辦、黨員教育中心、兩新黨委、黨員信息中心。設(shè)辦公室、干部股、組織股、調(diào)研股、干部監(jiān)督股、干部培訓(xùn)股等股（室）。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。加強(qiáng)了全區(qū)干部的教育培訓(xùn)、選拔任用、監(jiān)督管理；加強(qiáng)了基層組織建設(shè)及黨員干部的教育、管理及隊(duì)伍建設(shè)；加強(qiáng)對碩博人才、彈性人才、鄉(xiāng)士人才的管理及碩博人才招聘引進(jìn)工作；開展了以“兩學(xué)一做”為主題的部機(jī)關(guān)自身建設(shè)，各項(xiàng)工作取取得了較為滿意的效果。
二、部門概況
本單位屬行政單位，有23個行政編，2個工勤編，10個參公編，13個事業(yè)編。
三、收支決算總體情況說明
2017年本年收入合計(jì)3503.24萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3483.02萬元，占99.4%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.22萬元，占0.6%。比2016年增加1877.7萬元，主要是干部培訓(xùn)費(fèi)及活動陣地建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加；2017年年支出合計(jì)2206.63萬元，其中：基本支出506.87萬元，占22.97%；項(xiàng)目支出1699.76萬元，占77.03%。比2016年增加603.31萬元，主要是干部培訓(xùn)費(fèi)及基層組織建設(shè)經(jīng)費(fèi)支出增加。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入3503.24萬元，比2016年增加115.5%；支出2206.63萬元，比2016年增加37.5%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2206.63萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加601.33萬元，增長37.46%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出2206.63萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1489.68萬元，占67.5%；教育支出630.6萬元，占28.58%；社會保障和就業(yè)支出47.86萬元，占2.17%；醫(yī)療衛(wèi)生支出12.8萬元，占0.58%；住房保障支出25.69萬元，占1.17%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為489.33萬元，完成預(yù)算100%。
2.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:支出決算為2075.59萬元，完成預(yù)算100%。
3.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為221.25萬元，完成預(yù)算100%。
4.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）: 支出決算為630.71萬元，完成預(yù)算100%。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為27.64萬元，完成預(yù)算100%。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為12.8萬元，完成預(yù)算100%。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為25.69萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出506.89萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)403.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)103.22萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為18.8萬元，完成預(yù)算100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算15.09萬元，占84.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.71萬元，占19.73%。具體情況如下：
1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.09萬元。其中：
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出15.09萬元。主要用于基層黨建督查、黨建促脫貧攻堅(jiān)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少0.82萬元，下降5.15%。
2.因公出國費(fèi)用支出0萬元。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.71萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.34萬元，下降8.4%。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
無
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
無
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，區(qū)委組織部機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出103.21萬元。
（二）政府采購支出情況
2017年度，政府采購支出總額17.49萬元，主要用于辦公桌椅、干部檔案數(shù)字化服務(wù)等。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，區(qū)委組織部共有車輛3輛，其中：一般公務(wù)用車3輛。
（四）預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，涉及財政資金2206.63萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分96分，存在的問題：一是信息公開不夠及時，二是滿意度有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是增強(qiáng)信息公開時效性，二是大力提高滿意度。
2017年部門整體支出績效評價得分表
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 得分 |
部門決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 5 |
明確性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
預(yù)算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 5 | |
目標(biāo)管理（5分） | 5 | ||
綜合管理（30分） | 專項(xiàng)資金分配時限（2分） | 省級財力專項(xiàng)預(yù)算分配時限（1分） | 1 |
中央專款分配合規(guī)率（1分） | 1 | ||
中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | 2 | |
績效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） | 2 | |
績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（3分） | 3 | ||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分） | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公開（6分） | 預(yù)算公開（2分） | 2 | |
決算公開（2分） | 2 | ||
績效信息公開（2分） | |||
績效評價（5分） | 績效評價開展（2分） | 2 | |
評價結(jié)果應(yīng)用（3分） | 3 | ||
部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標(biāo) | |
完成上級下達(dá)的組織工作 | 20 | ||
完成抓黨建促脫貧工作 | |||
完成干部檔案數(shù)字化工作 | |||
可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） | 3 | ||
人才培養(yǎng)（5分） | 5 | ||
滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 5 | |
管理對象滿意度（3分） | 2 | ||
社會公眾滿意度（4分） | 3 |
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會計(jì)制度的規(guī)定從非財政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指單位的基本支出。
10.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指單位的項(xiàng)目支出。
11.一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）:指單位的其他支出。
12.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)）:指全區(qū)的干部教育支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
15.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
18.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
19.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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