?一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
負(fù)責(zé)全區(qū)非稅收入的管理工作，完成政府下達(dá)的非稅收入任務(wù)；負(fù)責(zé)全區(qū)非稅收入的解繳入庫和監(jiān)督檢查工作；負(fù)責(zé)參與各執(zhí)收執(zhí)法單位或部門收繳的贓物和沒收的財物的變價處理，并將贓款和變價收入及時足額繳入國庫。負(fù)責(zé)財政票據(jù)的管理、發(fā)放、核銷工作；負(fù)責(zé)對執(zhí)收執(zhí)法單位或部門使用財政票據(jù)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查工作。
（二）2017年重點工作完成情況。
（1）、今年以年，我們面臨著非稅收入項目減少而收入任務(wù)不斷增大的重大壓力，我局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，在壓力面前毫不示弱，主動迎接挑戰(zhàn)，變壓力為動力，多次召開非稅收入形勢分析會議，研究部署非稅收入在征收管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，突出工作重點，科學(xué)安排，把全年非稅收入目標(biāo)任務(wù)分解到各股室，實行月進(jìn)度，季小結(jié)，半年一次考核的目標(biāo)責(zé)任制管理。我局干部職工頑強拼搏，抓征收，強征管，順利地完成了非稅收入全年目標(biāo)考核任務(wù)。
（2）、票管中心以嚴(yán)格控制財政票據(jù)的發(fā)放和審核為重點，加強財政監(jiān)督。
（3）、以抓好制度建設(shè)為根本，規(guī)范職工行為。
（4）、以認(rèn)真貫徹落實上級指示為途徑，增強執(zhí)行力。
（5）、以黨風(fēng)廉政建設(shè)為保障，增強拒腐防變的能力。
二、部門概況
達(dá)川區(qū)非稅收入管理局是隸屬于達(dá)川區(qū)財政局的二級單位。編制數(shù)47人（其中：非稅24人，票管23人），現(xiàn)實有人數(shù)45人（其中：非稅23人，票管22人），年末人數(shù)45人。
三、收支決算總體情況說明
2017年達(dá)川區(qū)非稅收入管理局本年收入551.14萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)30.15萬元。收入總計581.29萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入581.29萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占**%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占**%；事業(yè)收入0萬元，占**%；經(jīng)營收入0萬元，占**%；附屬單位上繳收入0萬元，占**%；其他收入0萬元，占**%。
2017年達(dá)川區(qū)非稅收入管理局本年支出合計571.33萬元，其中：基本支出496.28萬元，占86.86%；項目支出75.05萬元，占13.14%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收、支總計581.29萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加35.63萬元，增長6.52%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出571.33萬元，占本年支出合計的98.29%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加55.82萬元，增長10.82%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出571.33萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出456.14萬元，占79.84%；教育支出0萬元，占**%；社會保障和就業(yè)支出60.74萬元，占10.63%；醫(yī)療衛(wèi)生支出23.25萬元，占4.07%；住房保障支出31.21萬元，占5.46%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出--財政事務(wù)--事業(yè)運行: 支出決算為456.14萬元，完成預(yù)算100%。
2.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位離退休—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出: 支出決算為60.74萬元，完成預(yù)算100%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療:支出決算為23.25萬元，完成預(yù)算100%。
4.住房保障支出--住房改革支出—住房公積金: 支出決算為31.21萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出496.28萬元，其中：
人員經(jīng)費348.45萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費37.31萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.71萬元，完成預(yù)算39.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定政策，縮減開支；公務(wù)用車移交車改辦，報廢處理公務(wù)用車一輛。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占**%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占**%；公務(wù)接待費支出決算0.71萬元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元。
3.公務(wù)接待費支出0.71萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待13批次，109人次（不包括陪同人員），共計支出0.71萬元。
公務(wù)接待費支出決算比2016年減少1.13萬元，下降61.50%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定政策，縮減開支。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2017年度，達(dá)川區(qū)非稅收入管理局機關(guān)運行經(jīng)費支出0.71萬元，比2016年減少8.3萬元，下降92%。
（二）政府采購支出情況
2017年度，達(dá)川區(qū)非稅收入管理局政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，達(dá)川區(qū)非稅收入管理局共有車輛1輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
附件（含10張表）：
表1.收入支出決算總表
表1-1.收入總表
表1-2.支出決算表
表2.財政撥款收入支出決算表
表3：財政撥款支出決算明細(xì)表
表4：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表4-1：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
表4-2：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表4-3：一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
表4-4：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
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