一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
實施初中義務(wù)教育教學(xué)，初中教師進(jìn)修培訓(xùn)，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。
（二）2017年重點工作完成情況。
2017年度，我單位在達(dá)州市達(dá)川區(qū)教育科技知識產(chǎn)權(quán)局的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行《事業(yè)單位登記管理暫行條例》、《事業(yè)單位登記管理暫行條例實施細(xì)則》和有關(guān)法律、法規(guī)、政策，按照核準(zhǔn)登記的業(yè)務(wù)范圍開展活動，學(xué)校年度考評榮獲區(qū)二等獎。
二、部門概況
達(dá)川區(qū)管村初級中學(xué)下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支決算總體情況說明
2017年達(dá)川區(qū)管村初級中學(xué)本年收入合計1253.61萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1253.61萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
2017年達(dá)川區(qū)管村初級中學(xué)本年支出合計1329.31萬元，其中：基本支出1255.27萬元，占94.43%；項目支出74.04萬元，占5.57%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財政撥款收入總計1253.61萬元，與2016年相比財政撥款收入增加476.14萬元，增加48.86%；2017支出總計1329.31萬元。與2016年相比，財政撥款支出總計減少73.69萬元，下降5.25%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1329.31萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款減少73.69萬元，下降5.25%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出1329.31萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出1119.82萬元，占84.24%；社會保障和就業(yè)支出110.44萬元，占8.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出34.99萬元，占2.63%；住房保障支出64.06萬元，占4.83%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
2.教育205（類）02（款）03（項）: 支出決算為1045.78萬元，完成預(yù)算144.07%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年末決算調(diào)整追加。
3.科學(xué)技術(shù)（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是。
4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。
5.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項）: 支出決算為110.44萬元，完成預(yù)算100%。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育210（類）11（款）02（項）:支出決算為34.99萬元，完成預(yù)算100%。
7、住房保障支出221（類）02（款）01（項）:支出決算為64.06萬元，完成預(yù)算100%。
（數(shù)據(jù)來源財決08表，羅列全部功能分類科目至項級。上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。增減變動原因為決算數(shù)
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1329.31萬元，其中：
人員經(jīng)費1103.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費225.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出、項目支出等。
（數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)來源財決08-1表，根據(jù)本部門實際支出情況羅列全部經(jīng)濟(jì)分類科目。）
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.68萬元，完成預(yù)算85.26%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是實行厲行節(jié)約。
（上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。）
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0元，占0；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算0元，占0；公務(wù)接待費支出決算0.68萬元。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出
無
2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出
無
3.公務(wù)接待費支出0.14要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待36次，186人次，共計支出0.68萬元，具體內(nèi)容包括：接待退休教師等。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
公務(wù)接待費支出決算比2016年減少0.04萬元，下降5%。主要原因是實行厲行節(jié)約。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
無
（二）政府采購支出情況
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
無
（四）預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
無
2.部門整體支出績效自評開展情況。
無
2017年部門整體支出績效評價得分表
一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 得分 |
部門決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 4 |
明確性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 3 | ||
預(yù)算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 3 | |
目標(biāo)管理（5分） | 5 | ||
綜合管理（30分） | 專項資金分配時限（2分） | 省級財力專項預(yù)算分配時限（1分） | 3 |
中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分） | 1 | ||
中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | 2 | |
績效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） | 2 | |
績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控（3分） | 2 | ||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 3 | |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分） | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 2 | ||
內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公開（6分） | 預(yù)算公開（2分） | 2 | |
決算公開（2分） | 2 | ||
績效信息公開（2分） | |||
績效評價（5分） | 績效評價開展（2分） | 2 | |
評價結(jié)果應(yīng)用（3分） | 2 | ||
部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標(biāo) | |
14 | |||
可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點改革（重點工作）完成情況（5分） | 3 | |
科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分） | 2 | ||
人才培養(yǎng)（5分） | 3 | ||
滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 2 | |
管理對象滿意度（3分） | 2 | ||
社會公眾滿意度（4分） | 2 |
3.部門自行組織績效評價開展情況。
無
2017年項目支出績效評價得分表
單位名稱/ 項目名稱 | ||||
一級 指標(biāo) | 二級 指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 4 |
可行性 | 5 | 3 | ||
（10） | 明確性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 4 | ||
（10分） | （7分） | 資金分配 | 3 | 2 |
資金使用 | 4 | 3 | ||
（3分） | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 2 | |
（特性指標(biāo)70分） | （20） | 完成數(shù)量 | 5 | 3 |
完成質(zhì)量 | 5 | 3 | ||
完成時效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 經(jīng)濟(jì)效益（可選項） | 40 | ||
社會效益（可選項） | 30 | |||
生態(tài)效益（可選項） | ||||
可持續(xù)效益（可選項） | ||||
公平效率（可選項） | ||||
使用效率（可選項） | ||||
服務(wù)對象滿意度 | 10 | 9 | ||
總分 | 78 | |||
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項）：指……。
8.教育：
（1）普通教育：反映各類普通教育支出。
a、學(xué)前教育：反映各部門舉辦的學(xué)前教育支出。
b、小學(xué)教育：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。
c、初中教育：反映各部門舉辦的初中教育支出。
d、高中教育：反映各部門舉辦的高中教育支出。
e、其他普通教育支出：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
(2)職業(yè)教育：反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育支出。
職業(yè)高中教育：反映職業(yè)高中教育方面的支出。
（3）特殊教育：反映各部門舉辦的盲童學(xué)校、聾啞學(xué)校、智力落后兒童學(xué)校、其他生理缺陷兒童學(xué)校支出。
（4）教育費附加安排的支出：反映用教育費附加安排的支出。
9.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項）：指……。
10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
11.社會保障和就業(yè)：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（1）撫恤：反映用于個人優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。
a、死亡撫恤：反映按規(guī)定用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
b、傷殘撫恤：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。
國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出：反映用不含計提和劃轉(zhuǎn)部分的國有土地使用權(quán)出讓收入及對用專項債務(wù)收入安排的支出。
13.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
住房公積金：反映學(xué)校按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14、其他支出：反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。
（1）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出：反映用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。
（2）用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出：反映用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出。
15.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
16.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
17.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附：2017決算公開報表
表1：收入支出決算總表
表1-1：收入總表
表1-2：支出總表
表2：財政撥款收入支出決算總表、
表3：財政撥款支出決算明細(xì)表
表4：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表4-1：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表
表4-2：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表4-3：一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
表4-4：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表5：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表5-1：政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表6：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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