一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
實施學前教育，小學義務教育，促進基礎教育發(fā)展。
1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學，貫徹執(zhí)行區(qū)教科局的行政規(guī)章制度。
2、配合區(qū)、鎮(zhèn)人民政府制定符合黨的教育方針政策和國家教育法律法規(guī)以及本校實際的教育發(fā)展規(guī)劃和學校布局調整規(guī)劃，并抓好組織實施和落實工作。
3、組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質教育實施。
4、按照干部和教師的職數(shù)，編制和管理權限，負責本校教師人事管理、繼續(xù)教育、考核考評等工作。
5、負責本校財務和基建管理，籌措資金，改善辦學條件等工作。
6、指導、管理、檢查、評價本校的教育教學工作，提高辦學質量和辦學效益。
（二）2017年重點工作完成情況。
達川區(qū)罐子鄉(xiāng)中心小學在區(qū)教科局的領導下和鎮(zhèn)黨委、政府的指導下，順利完成各項工作任務。
一、教學上，認真貫徹落實大力推進“輕負擔，重質量”的精神，緊緊圍繞堅持一個中心—全面提高教育教學質量；抓住兩個重點—嚴格規(guī)范辦學行為，全面提高課堂教學效率；落實三項大事—教學常規(guī)的落實、青年教師的培訓、依托名師團隊建設，打造課堂教學特色。以教學科研為方向，以課程改革為重心，以提升教學質量為目標，以提高教師專業(yè)素質為關鍵，全面優(yōu)化學校教育教學管理，進一步提升我校整體辦學水平。
二、德育工作，以創(chuàng)建“書香校園”為目標，深入積極地開展學校德育工作，創(chuàng)新德育管理機制，以養(yǎng)成教育為抓手，堅持內涵德育的發(fā)展要求，扎實、務實的抓落實、成效明顯。
三、狠抓科技創(chuàng)新工作及學校通聯(lián)工作
四、本年切實做好了脫貧攻堅工作。
2017年我?？萍驾o導員輔導學生的作品獲區(qū)科技創(chuàng)新大賽一等獎一件，二等獎兩件，三等獎三件。
四、取得的成績。
學校年度考評榮獲區(qū)三等獎。
二、部門概況
達川區(qū)罐子鄉(xiāng)中心小學下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支決算總體情況說明
2017年達川區(qū)罐子鄉(xiāng)中心小學本年收入合計654.92萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入649.97萬元，占99.24%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入4.95萬元，占0.76%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
2017年達川區(qū)罐子鄉(xiāng)中心小學本年支出合計756.31萬元，其中：基本支出652.75萬元，占86.31%；項目支出103.56萬元，占13.69%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
達川區(qū)罐子鄉(xiāng)中心小學2017年度財政撥款收入決算總計649.97萬元。與2016年相比，財政撥款收入減少586.65萬元，減少47.44%。支出決算總計751.35萬元。與2016年相比，財政撥款支出減少616.23萬元，減少45.06%。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預算財政撥款支出751.35萬元，占本年支出合計的99.34%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款減少616.23萬元，下降45.06%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2017年一般公共預算財政撥款支出751.35萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出0萬元，占0%；教育支出643.76萬元，占85.68%；社會保障和就業(yè)支出57.22萬元，占7.62%；醫(yī)療衛(wèi)生支出18.04萬元，占2.40%；住房保障支出32.34萬元，占4.3%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因是…。
2.教育（類）普通教育（款）小學教育（項）: 支出決算為621.49萬元，完成預算161.97%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是充分預算了小學教育中人員工資及辦公費用、助學金等支出，年終還進行了追加。教育（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：決算支出22.27萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)，原因是年終決算進行了追加。
3.科學技術（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因是…。
4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）: 支出決算為0萬元，完成預算0%，決算數(shù)大于/小于預算數(shù)的主要原因是…。
5. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為44.07萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是預算時充分考慮了新增因素。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:支出決算為18.04萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是預算時充分考慮了新增因素。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:支出決算為32.34萬元，完成預算100%，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是預算時充分考慮了新增因素。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預算財政撥款基本支出647.80萬元，其中：
人員經(jīng)費585.10萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費62.70萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算100%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是嚴格實行了公務接待的相關規(guī)定，嚴格接特范圍和標準。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費支出。
無
2. 公務用車購置及運行維護費支出**萬元。
無
3.公務接待費支出0萬元。。
公務接待費支出決算比2016年減少0.05萬元，下降100%。主要原因嚴格實行了公務接待的相關規(guī)定，嚴格接特范圍和標準。
八、政府性基金預算支出決算情況說明
無
九、國有資本經(jīng)營預算支出決算情況說明
無
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費支出情況
無
（二）政府采購支出情況
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
無
（四）預算績效情況
無
2017年部門整體支出績效評價得分表
一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 得分 |
部門決策（25分） | 目標任務（15分） | 相關性（5分） | 5 |
明確性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
預算編制（10分） | 測算依據(jù)（5分） | 5 | |
目標管理（5分） | 5 | ||
綜合管理（30分） | 專項資金分配時限（2分） | 省級財力專項預算分配時限（1分） | 0 |
中央專款分配合規(guī)率（1分） | 0 | ||
中期評估（2分） | 執(zhí)行中期評估（2分） | 1 | |
績效監(jiān)控（5分） | 預算執(zhí)行進度監(jiān)控（2分） | 2 | |
績效目標動態(tài)監(jiān)控（3分） | 2 | ||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報告情況（2分） | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預算管理相結合（2分） | 2 | ||
內控制度管理（2分） | 內部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公開（6分） | 預算公開（2分） | 2 | |
決算公開（2分） | 2 | ||
績效信息公開（2分） | 2 | ||
績效評價（5分） | 績效評價開展（2分） | 1 | |
評價結果應用（3分） | 2 | ||
部門績效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門特性指標 | 13 |
可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點改革（重點工作）完成情況（5分） | 3 | |
科技（制度、方法、機制等）創(chuàng)新（5分） | 2 | ||
人才培養(yǎng)（5分） | 3 | ||
滿意度（10分） | 協(xié)作部門滿意度（3分） | 3 | |
管理對象滿意度（3分） | 3 | ||
社會公眾滿意度（4分） | 4 |
3.部門自行組織績效評價開展情況。
2017年項目支出績效評價得分表
單位名稱/ 項目名稱 | ||||
一級 指標 | 二級 指標 | 三級指標 | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 5 |
可行性 | 5 | 5 | ||
（10） | 明確性 | 5 | 5 | |
合理性 | 5 | 5 | ||
（10分） | （7分） | 資金分配 | 3 | 3 |
資金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 3 | |
（特性指標70分） | （20） | 完成數(shù)量 | 5 | 5 |
完成質量 | 5 | 5 | ||
完成時效 | 5 | 5 | ||
完成成本 | 5 | 5 | ||
（50分） | 經(jīng)濟效益（可選項） | 40 | 5 | |
社會效益（可選項） | 5 | |||
生態(tài)效益（可選項） | 4 | |||
可持續(xù)效益（可選項） | 5 | |||
公平效率（可選項） | 5 | |||
使用效率（可選項） | 4 | |||
服務對象滿意度 | 10 | 8 | ||
總分 | 86 | |||
十一、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。
8.教育：
（1）普通教育：反映各類普通教育支出。
a、學前教育：反映各部門舉辦的學前教育支出。
b、小學教育：反映各部門舉辦的小學教育支出。
c、初中教育：反映各部門舉辦的初中教育支出。
d、高中教育：反映各部門舉辦的高中教育支出。
e、其他普通教育支出：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
(2)職業(yè)教育：反映各部門舉辦的各類職業(yè)教育支出。
職業(yè)高中教育：反映職業(yè)高中教育方面的支出。
（3）特殊教育：反映各部門舉辦的盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校支出。
（4）教育費附加安排的支出：反映用教育費附加安排的支出。
9.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。
10.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。
11.社會保障和就業(yè)：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（1）撫恤：反映用于個人優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。
a、死亡撫恤：反映按規(guī)定用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
b、傷殘撫恤：反映按規(guī)定用于傷殘人員的撫恤金和按規(guī)定開支的各種傷殘補助。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出。
國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出：反映用不含計提和劃轉部分的國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出。
13.住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
住房公積金：反映學校按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
14、其他支出：反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。
（1）用于教育事業(yè)的彩票公益金支出：反映用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。
（2）用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出：反映用于城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的彩票公益金支出。
15.結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
16.年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
17.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
19.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
20.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
21.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
附：表1：收入支出決算總表
表1-1：收入總表
表1-2：支出總表
表2：財政撥款收入支出決算總表
表3：財政撥款支出決算明細表
表4：一般公共預算財政撥款支出決算表
表4-1：一般公共預算財政撥款支出決算明細表
表4-2：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表4-3：一般公共預算財政撥款項目支出決算表
表4-4：一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表5：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表5-1：政府性基金預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表6：國有資本經(jīng)營預算支出決算表
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