一、基本職能及主要工作
(一)主要職能。(貫徹執(zhí)行黨的教育方針和路線,組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動(dòng),保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益,保障教職工合法權(quán)益,以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。)
(二)2017年重點(diǎn)工作完成情況。(完成了教育教學(xué)任務(wù),做好了義務(wù)教育均衡發(fā)展迎檢工作。)
二、部門(mén)概況
達(dá)川區(qū)虎讓鄉(xiāng)中心學(xué)校事業(yè)單位1個(gè),下屬二級(jí)單位0個(gè),其中行政單位0個(gè),參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè),其他事業(yè)單位0個(gè)。
三、收支決算總體情況說(shuō)明
2017年達(dá)川區(qū)虎讓鄉(xiāng)中心學(xué)校本年收入合計(jì)646.86萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入638.45萬(wàn)元,占98.70%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入8.41萬(wàn)元,占1.30%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0元,占0%。
2017年達(dá)川區(qū)虎讓鄉(xiāng)中心學(xué)校本年支出合計(jì)646.86萬(wàn)元,其中:基本支出608.18萬(wàn)元,占94.02%;項(xiàng)目支出38.68萬(wàn)元,占5.98%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)638.45萬(wàn)元。與2016年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加/減少228.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降55.61%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出638.45萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.70%。與2016年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加/減少228.15萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降55.61%。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出638.45萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,占0%;教育支出535.31萬(wàn)元,占83.85%;社會(huì)保障和就業(yè)支出55.90萬(wàn)元,占8.76%;醫(yī)療衛(wèi)生支出16.96萬(wàn)元,占2.66%;住房保障支出30.28萬(wàn)元,占4.73%;。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)(類(lèi))0(款)0(項(xiàng)): 支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)。
2.教育(類(lèi))普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng)): 支出決算為535.31萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是主要用于:工資福利、商品服務(wù)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
3.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))0(款)0(項(xiàng)): 支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)。
4.文化體育與傳媒(類(lèi))0(款)0(項(xiàng)): 支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算0%,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng)): 支出決算為55.90萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是系本年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):支出決算為16.96萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)大于/小于預(yù)算數(shù)的主要原因是系本年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療及補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出599.77萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)568.37萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)31.4萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.48萬(wàn)元,完成預(yù)算100%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)(或與預(yù)算數(shù)持平)的主要原因是系本年度業(yè)務(wù)招待費(fèi)。
(上述“預(yù)算”口徑為調(diào)整預(yù)算數(shù)。)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.48萬(wàn)元,占100%。具體情況如下:
(圖6:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu))(餅狀圖)
1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0次,出國(guó)(境)0人。開(kāi)支內(nèi)容包括:無(wú)(團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效)等。
因公出國(guó)(境)支出決算比2016年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是無(wú)。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛,其中:轎車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,越野車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,載客汽車(chē)0輛、金額0萬(wàn)元,主要用于…。截至2016年12月底,單位共有公務(wù)用車(chē)0輛,其中:轎車(chē)0輛、越野車(chē)0輛、載客汽車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。主要用于…(具體工作)等所需的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是我校無(wú)公務(wù)車(chē)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.48萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待16批次,105人次(不包括陪同人員),共計(jì)支出0.48萬(wàn)元,具體內(nèi)容包括:生活費(fèi)0.48萬(wàn)元。其中:外事接待0批次,0人,共計(jì)支出0萬(wàn)元,主要用于接待共計(jì)支出0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加/減少0.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降47.25%。主要原因是接待標(biāo)準(zhǔn)及人次減少。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度,0機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比2016年增加/減少0萬(wàn)元,增長(zhǎng)/下降0%(或與2016年決算數(shù)持平)。
(二)政府采購(gòu)支出情況
2017年度,0政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于…(具體工作)。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日,0共有車(chē)輛0輛,其中:部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、一般公務(wù)用車(chē)0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)預(yù)算績(jī)效情況
1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理,共編制績(jī)效目標(biāo)2個(gè),涉及財(cái)政資金638.45萬(wàn)元,覆蓋率達(dá)到100%。
(說(shuō)明編制績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目個(gè)數(shù)、資金量和覆蓋率。)
2.部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),自評(píng)得分77分,存在的問(wèn)題:一是預(yù)算編制相關(guān)性、明確性、合理性有待提高,二是履職不到位,三是可持續(xù)發(fā)展動(dòng)力不足。下一步改進(jìn)措施:一是注重預(yù)算編制及執(zhí)行的相關(guān)性、明確性、合理性,二是加強(qiáng)學(xué)習(xí),制度創(chuàng)新,提高能力。
2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 得分 |
部門(mén)決策(25分) | 目標(biāo)任務(wù)(15分) | 相關(guān)性(5分) | 3 |
明確性(5分) | 3 | ||
合理性(5分) | 3 | ||
預(yù)算編制(10分) | 測(cè)算依據(jù)(5分) | 5 | |
目標(biāo)管理(5分) | 3 | ||
綜合管理(30分) | 專(zhuān)項(xiàng)資金分配時(shí)限(2分) | 省級(jí)財(cái)力專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限(1分) | 1 |
中央專(zhuān)款分配合規(guī)率(1分) | 1 | ||
中期評(píng)估(2分) | 執(zhí)行中期評(píng)估(2分) | 1 | |
績(jī)效監(jiān)控(5分) | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控(2分) | 2 | |
績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控(3分) | 2 | ||
非稅收入執(zhí)收情況(2分) | 非稅收入征收情況(1分) | 1 | |
非稅收入上繳情況(1分) | 1 | ||
資產(chǎn)管理(6分) | 資產(chǎn)管理信息化情況(2分) | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況(2分) | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合(2分) | 2 | ||
內(nèi)控制度管理(2分) | 內(nèi)部控制度健全完整(2分) | 2 | |
信息公開(kāi)(6分) | 預(yù)算公開(kāi)(2分) | 2 | |
決算公開(kāi)(2分) | 2 | ||
績(jī)效信息公開(kāi)(2分) | 2 | ||
績(jī)效評(píng)價(jià)(5分) | 績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展(2分) | 2 | |
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用(3分) | 3 | ||
部門(mén)績(jī)效情況(45分) | 履職成效(20分) | 部門(mén)特性指標(biāo) | 15 |
可持續(xù)發(fā)展能力(15分) | 重點(diǎn)改革(重點(diǎn)工作)完成情況(5分) | 2 | |
科技(制度、方法、機(jī)制等)創(chuàng)新(5分) | 2 | ||
人才培養(yǎng)(5分) | 3 | ||
滿意度(10分) | 協(xié)作部門(mén)滿意度(3分) | 3 | |
管理對(duì)象滿意度(3分) | 3 | ||
社會(huì)公眾滿意度(4分) | 4 |
3.部門(mén)自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況)等。
3.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…(二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況)等。
4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…(收入類(lèi)型)等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。
10.外交(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。
11.公共安全(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。
12.教育(類(lèi))普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng)):指工資福利支出,商品及服務(wù)支出,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
13.科學(xué)技術(shù)(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。
14.文化體育與傳媒(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。
15.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支(項(xiàng)):指機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)…事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):指行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。
17.節(jié)能環(huán)保(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。
19.農(nóng)林水(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。
20.交通運(yùn)輸(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。
21.資源勘探信息等(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。
23.金融(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。
24.國(guó)土海洋氣象等(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。
25.住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):指單位住房公積金支出。
26.糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))…(款)…(項(xiàng)):指……。
27.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi):指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:表1:收入支出決算總表
表1-1:收入總表
表1-2:支出總表
表2:財(cái)政撥款收入支出決算總表
表3:財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表4:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表4-1:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表4-2:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表4-3:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
表4-4:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表5:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表5-1:政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表6:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
達(dá)川區(qū)虎讓學(xué)校2017年部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表(內(nèi)含13張表格).XLS