一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。幫扶困難群眾，負(fù)責(zé)全區(qū)十大民生救助制度、社會(huì)救助大平臺(tái)的組織實(shí)施，監(jiān)督管理。中心設(shè)置了民政、衛(wèi)計(jì)、教科、工會(huì)等12個(gè)社會(huì)救助窗口，困難職工生活救助、就業(yè)再就業(yè)援助、殘疾人服務(wù)、法律援助等10個(gè)幫扶服務(wù)工作窗口，窗口為全區(qū)困難群眾及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）提供咨詢、救助服務(wù)、培訓(xùn)督導(dǎo)、解困幫扶服務(wù)。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。
1、共發(fā)放民生救助金3658.93萬元，5萬余人(戶)受益。
2、中心極力打造全區(qū)“社會(huì)救助大平臺(tái)”，實(shí)現(xiàn)困難群眾鄉(xiāng)鎮(zhèn)通過中心平臺(tái)受理并辦理民生救助業(yè)務(wù)，2017年底已全面運(yùn)行。
3、加大了督查力度，對(duì)火災(zāi)、自然災(zāi)害等救助上報(bào)一起，核查一起，杜絕虛報(bào)、假報(bào)，在對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)檢查的同時(shí)，還采取暗訪的方式，深入村社、田間地頭，直接與群眾面對(duì)面，了解十大民生救助實(shí)施過程中的問題，認(rèn)真聽取群眾的意見和建議，對(duì)群眾反饋的問題不回避，每件都認(rèn)真落實(shí)并加以整改。
二、部門概況
達(dá)川區(qū)惠民幫扶中心無下屬二級(jí)單位
三、收支決算總體情況說明
2017年達(dá)川區(qū)惠民幫扶中心本年收入合計(jì)3782.62萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3761.07萬元，占99.43%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入15.32萬元，占0.41%；年初結(jié)轉(zhuǎn)6.23萬元，占0.16%
2017年達(dá)川區(qū)惠民幫扶中心本年支出合計(jì)3782.62萬元，其中：基本支出119.19萬元，3.15%；項(xiàng)目支出3658.93萬元，占96.73%；年末結(jié)轉(zhuǎn)4.50萬元，占0.12%
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3782.62萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加277.83萬元，增長7.93%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3762.80萬元，占本年支出合計(jì)的99.59%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加264.24萬元，增長7.55%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3762.80萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出119.65萬元，占3.18%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2608.76萬元，占69.33%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1028.31萬元，占27.33%；住房保障支出6.08萬元，占0.16%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)支出（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（20103）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2010399）: 支出決算為104.65萬元，完成預(yù)算104.59%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)救助大平臺(tái)建設(shè)費(fèi)用增加。
2.一般公共服務(wù)支出（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（20111）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（2011199）：支出決算為15萬元，完成預(yù)算100%。
3.社會(huì)保障和就業(yè)（208）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（20801）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（2080199）: 支出決算為1505.13萬元，完成預(yù)算100%。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）: 支出決算為8.46萬元，完成預(yù)算100%。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（208）殘疾人事業(yè)（20811）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（2081107）: 支出決算為594.17萬元，完成預(yù)算100%。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（208）自然災(zāi)害生活救助（20815）地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（2081502）: 支出決算為320萬元，完成預(yù)算100%。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（208）臨時(shí)救助（20820）臨時(shí)救助支出（2082001）: 支出決算為181萬元，完成預(yù)算100%。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）醫(yī)療救助（21013）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（2101301）:支出決算為735.88萬元，完成預(yù)算100%。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（21014）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（2101401）:支出決算為292.43萬元，完成預(yù)算100%。
10.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）:支出決算為6.08萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出119.19萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)78.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)40.24萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.155萬元，完成預(yù)算103%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.16萬元，占100%。主要用于開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待4批次，20人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.155萬元，具體內(nèi)容包括：十大民生救助公務(wù)接待。公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2016年相比基本持平。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出15.32萬元。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，區(qū)惠民幫扶中心無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）政府采購支出情況
2017年度，區(qū)惠民幫扶中心無政府采購
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，區(qū)惠民幫扶中心無公車。
（四）預(yù)算績效情況
區(qū)惠民幫扶中心2017年無預(yù)算績效管理。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
4.一般公共服務(wù)支出（201）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（20103）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（2010399）: 指單位人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)等。
5.一般公共服務(wù)支出（201）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（20111）其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出（2011199）：十大民生救助救濟(jì)費(fèi)。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（208）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（20801）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（2080199）: 指十大民生救助救濟(jì)費(fèi)。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）: 指事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（208）殘疾人事業(yè)（20811）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼（2081107）: 指殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（208）自然災(zāi)害生活救助（20815）地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（2081502）: 指自然災(zāi)害補(bǔ)助。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（208）臨時(shí)救助（20820）臨時(shí)救助支出（2082001）: 指臨時(shí)生活救助。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）:指事業(yè)單位醫(yī)療。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）醫(yī)療救助（21013）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（2101301）:指城鄉(xiāng)醫(yī)療救助。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療（21014）優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助（2101401）:指擾撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助。
11.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）:指住房公積支出。
12.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.收入支出決算總表
表1-1.收入總表
表1-2.支出總表
表2.財(cái)政撥款收入支出決算表
表3.財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表4-1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表4-2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表4-3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
表4-4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表5.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表5-1.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表6.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決
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