一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。區(qū)經(jīng)信局是主抓全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息化建設(shè)的綜合職能部門，負(fù)責(zé)工業(yè)領(lǐng)域行政執(zhí)法和執(zhí)法監(jiān)督、全區(qū)工業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整、全區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)節(jié)監(jiān)測分析、全區(qū)技術(shù)改造投資管理、電力、成品油等重要物資綜合調(diào)控緊急調(diào)度和交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)應(yīng)急情況下重要物資的生產(chǎn)組織和調(diào)配等工作。統(tǒng)籌推進(jìn)全區(qū)信息化工作，負(fù)責(zé)全區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理，協(xié)調(diào)管理全區(qū)通信行業(yè)。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。
一是全年規(guī)上工業(yè)增加值增速8.3%；二是完成工業(yè)投入28億元，同比增長21.1%，增速全市第一，比全市平均增速高23.5個百分點(diǎn)；技改投入完成22.6億元，同比增長10.7%，增速與全市平均持平；三是新入庫技改項(xiàng)目41個，總?cè)霂旖痤~17.5億元；四是新開工投資2000萬元以上項(xiàng)目5個，新竣工項(xiàng)目4個；五是協(xié)調(diào)并建設(shè)好了500KV宣達(dá)線、100KV雷音鋪?zhàn)冸娬具M(jìn)線、200KV余達(dá)線、110KV亭柳Ⅱ回、110KV七里溝變電站、110KV馬家變電站等工作。六是全年新建基站90余個，敷設(shè)光纜800余公里，完成了114個貧困村寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；七是脫貧攻堅(jiān)工作通過了全市組織的貧困村驗(yàn)收。
二、部門概況
區(qū)經(jīng)信局下屬其他二級事業(yè)單位2個。
三、收支決算總體情況說明
2017年區(qū)經(jīng)信局本年收入合計(jì)1251.15萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入978.33萬元，占78.19%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入272.82萬元，占21.81%。
2017年區(qū)經(jīng)信局本年支出合計(jì)1229.92萬元，其中：基本支出467.39萬元，占38%；項(xiàng)目支出762.53萬元， 占62%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1821.15萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少147.9萬元，下降7.5%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出898.75萬元，占本年支出合計(jì)的73.1%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少71.54萬元，下降7.37%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出898.75萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出475.79萬元，占52.94%；社會保障和就業(yè)支出45.44萬元，占5.06%；醫(yī)療衛(wèi)生支出26.58萬元，占2.96%；資源勘探信息等支出325.89萬元，占36.26%；住房保障支出25.05萬元，占2.79%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為370.33萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
2. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為105.47萬元，完成預(yù)算69.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是停產(chǎn)工業(yè)企業(yè)安全隱患整治資金未完全支付。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為45.44萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于與預(yù)算數(shù)持平。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：支出決算為26.58萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于與預(yù)算數(shù)持平。
5.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（項(xiàng)）：支出決算為178.5萬元，完成預(yù)算141.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付上年結(jié)轉(zhuǎn)的中小展專項(xiàng)資金。
5.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)（項(xiàng)）：支出決算為178.5萬元，完成預(yù)算141.67%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付上年結(jié)轉(zhuǎn)的中小展專項(xiàng)資金。
6.資源勘探信息等支出（類）支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（款）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出（項(xiàng)）：支出決算為147.39萬元，完成預(yù)算63.27%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行應(yīng)急與要素保障資金等項(xiàng)目未支付。
7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為25.05萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出467.39萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)443.11萬元，主要包括：基本工資126.9萬元、津貼補(bǔ)貼113.18萬元、獎金7.83萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)8.95萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)45.44萬元、其他社會保障繳費(fèi)29.09萬元、其他工資福利支出0.86萬元、生活補(bǔ)助5.26萬元、醫(yī)療費(fèi)3.69萬元、獎勵金76.81萬元、住房公積金25.05萬元、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.05萬元。
公用經(jīng)費(fèi)24.29萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.98萬元、手續(xù)費(fèi)0.06萬元、郵電費(fèi)2.83萬元、會議費(fèi)0.38萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.43萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.54萬元、工會經(jīng)費(fèi)5.64萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.55萬元、其他交通費(fèi)5.71萬元、其他商品和服務(wù)支出5.11萬元、辦公設(shè)備購置0.06萬元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.81萬元，完成預(yù)算70.94%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)用車改革，單位公車數(shù)量減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算5.27萬元，占77.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.54萬元，占22.61%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年未安排因公出國（境）。
因公出國（境）支出決算與2016年持平。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.27萬元。其中：
公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.27萬元。主要用于停產(chǎn)工業(yè)企業(yè)安全隱患整治、環(huán)保工作、重點(diǎn)電力建設(shè)、扶貧等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少5.27萬元，下降50%。主要原因是公務(wù)用車改革，單位車輛減少。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出1.54萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國內(nèi)公務(wù)接待25批次，197人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出1.54萬元，具體內(nèi)容包括：信息化工作接待開支0.26萬元；招商引資接待1.14萬元；黨建工作接待開支0.14萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.33萬元，下降17.64%。主要原因是厲行節(jié)約，公務(wù)接待減少。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出331.17萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，區(qū)經(jīng)信局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.28萬元，比2016年增加2.33萬元，增長10.62%。
（二）政府采購支出情況
2017年度，區(qū)經(jīng)信局政府采購支出總額0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，區(qū)經(jīng)信局共有車輛1輛，其中：部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效情況
1.績效目標(biāo)管理情況。
區(qū)經(jīng)信局未開展了項(xiàng)目績效自評。
2.部門整體支出績效自評開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求，我局對2017年整體支出開展績效自評正在編制中，暫時沒有自評分和下一步措施。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如…（二級預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。如…（二級預(yù)算單位經(jīng)營收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是…（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.一般公共服務(wù)：指反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。
（1）行政運(yùn)行：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
（2）一般行政管理事務(wù)：指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未獨(dú)立設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。
8.社會保障和就業(yè)支出：指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。
（1）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
（2）死亡撫恤：指反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。
9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指反映政府衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。
行政單位醫(yī)療：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、經(jīng)軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
10、資源勘探信息等支出：指反映用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出。
（1）中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)：指反映用于支持中小企業(yè)專業(yè)化發(fā)展、與大企業(yè)協(xié)作配套等方面的支出。
（2）其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出：指反映其他用于支持中小企業(yè)發(fā)展和管理方面的支出。
11、住房保障支出：指集中反映政府用于住房方面的支出。
住房公積金：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1.收入支出決算總表
表1-1.收入決算表
表1-2.支出決算表
表2.財(cái)政撥款收入支出決算表
表3.財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表4-1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表4-2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表4-3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
表4-4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表5.政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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