?一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
單位的基本職能是：組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點。
（二）2017年重點工作完成情況。
全面實施和完成對學(xué)生的教育教學(xué)任務(wù)，加強教學(xué)工作、深化教學(xué)改革，提高教育質(zhì)量。繼續(xù)推進學(xué)科建設(shè)工程，努力實現(xiàn)學(xué)科建設(shè)上層次。繼續(xù)推進產(chǎn)學(xué)研合作，全力推動教學(xué)科研工作上水平。繼續(xù)實施“人才強?！睉?zhàn)略，著力建設(shè)高水平人才隊伍。
二、部門概況
我校單位性質(zhì)屬全額撥款事業(yè)單位。
三、收支決算總體情況
2017年我校本年收入合計1147.26萬元，其中：一般財政撥款收入1140.61萬元，占99.42%；政府性基金財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入6.65萬元，占0.58%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
2017年我校本年支出合計873.71萬元，其中：基本支出800.32萬元，占91.6%；項目支出73.4萬元，占8.4%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款支出決算情況
我校2017年度財政撥款收入決算總計1140.61萬元；財政撥款支出決算總計867.06萬元。與2016年相比，財政撥款收入增加429.98萬元，增加60.51%。財政撥款支出增加156.43萬元，增加22.01%。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
我校2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出867.06萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加156.43萬元，增加22.01%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
我校2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出867.06萬元，主要用于以下方面:教育支出732.16萬元，占84.44%；社會保障和就業(yè)支出72萬元，占8.3%；醫(yī)療衛(wèi)生支出22.26萬元，占2.57%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占0%；住房保障支出40.64萬元，占4.69%；其它支出0萬元，占0%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.教育支出205類:2017年決算數(shù)為732.16萬元；其中：2050202為教育支出普通教育中的小學(xué)教育，決算數(shù)為732.17萬元，完成預(yù)算的 64.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是部分設(shè)施設(shè)備未及時安排支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出2080505:2017年決算數(shù)為72萬元，完成預(yù)算100%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育2100502:2017年決算數(shù)為22.26萬元，完成預(yù)算100%。
4．住房保障支出2210201：2017年決算數(shù)為40.64萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況
我校2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出793.67萬元，其中：
人員經(jīng)費721.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費72.52萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況
2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0.03萬元，占100%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2017年因公出國費0萬元。
（二）公務(wù)接待費
2017年公務(wù)接待費0.03萬元，較2016年決算數(shù)下降97.92%，主要原因是學(xué)校規(guī)范經(jīng)費管理，各類教育教學(xué)教研活動開展減少，對應(yīng)接待費減少。
2017年公務(wù)接待費主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待1批次，8人次,共計0.03萬元。主要內(nèi)容是學(xué)校開展的教育教學(xué)教研活動，參與人員的接待費用。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
無。
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況
我校2017年沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
無
（二）政府采購支出情況
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
無。
（四）預(yù)算績效情況
無。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如教師工資、公用經(jīng)費、學(xué)生資助、項目建設(shè)及維護維修等。
3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入及其他收入等。
4.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.教育類2050201：指學(xué)前教育支出；2050202：指小學(xué)教育支出；2050203初中教育支出；2050204高中教育支出；2050302中考教育支出。
7. 社會保障和就業(yè)支出2080505：指在職教師養(yǎng)老保險支出。
8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2100502：指教師醫(yī)療保險支出。
9. 住房保障支出2210201：指教師住房公積金支出。
10．城鄉(xiāng)社區(qū)支出212006：指土地出讓業(yè)務(wù)支出。
11．其他支出2296004：用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。
12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件：
表1：收入支出決算總表
表1-1：收入決算表
表1-2：支出決算表
表2：財政撥款收入支出決算總表
表3：財政撥款支出決算明細表
表4：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表4-1：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
表4-2：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表4-3：一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
表4-4：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表5：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表5-1：政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
表6：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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