?一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
單位的基本職能是：組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動(dòng)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。
全面實(shí)施和完成對(duì)學(xué)生的教育教學(xué)任務(wù)，加強(qiáng)教學(xué)工作、深化教學(xué)改革，提高教育質(zhì)量。繼續(xù)推進(jìn)學(xué)科建設(shè)工程，努力實(shí)現(xiàn)學(xué)科建設(shè)上層次。繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研合作，全力推動(dòng)教學(xué)科研工作上水平。繼續(xù)實(shí)施“人才強(qiáng)?！睉?zhàn)略，著力建設(shè)高水平人才隊(duì)伍。
二、部門概況
我校單位性質(zhì)屬全額撥款事業(yè)單位。
三、收支決算總體情況
2017年我校本年收入合計(jì)627.69萬(wàn)元，其中：一般財(cái)政撥款收入627.69萬(wàn)元，占100%；政府性基金財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
2017年我校本年支出合計(jì)394.2萬(wàn)元，其中：基本支出380.98萬(wàn)元，占96.65%；項(xiàng)目支出13.22萬(wàn)元，占3.35%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款支出決算情況
我校2017年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)627.69萬(wàn)元；財(cái)政撥款支出決算總計(jì)394.2萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收入增加178.4萬(wàn)元，增加39.71%。財(cái)政撥款支出減少55.09萬(wàn)元，減少12.26%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
我校2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出394.2萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少55.09萬(wàn)元，減少12.26%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
我校2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出394.2萬(wàn)元，主要用于以下方面:教育支出301.05萬(wàn)元，占76.37%；社會(huì)保障和就業(yè)支出49.42萬(wàn)元，占12.54%；醫(yī)療衛(wèi)生支出15.47萬(wàn)元，占3.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障支出28.26萬(wàn)元，占7.17%；其它支出0萬(wàn)元，占0%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.教育支出205類:2017年決算數(shù)為301.05萬(wàn)元；其中：2050203為教育支出普通教育中的初中教育，決算數(shù)為301.05萬(wàn)元，完成預(yù)算的 46.68%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是部分設(shè)施設(shè)備未及時(shí)安排支出。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出2080505:2017年決算數(shù)為49.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育2100502:2017年決算數(shù)為15.47萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4．住房保障支出2210201：2017年決算數(shù)為28.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
我校2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出380.98萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)348.58萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)32.4萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0。具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)
2017年因公出國(guó)費(fèi)0萬(wàn)元。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2017年公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較2016年決算數(shù)下降100%。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
無(wú)。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
我校2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
無(wú)
（二）政府采購(gòu)支出情況
無(wú)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
無(wú)。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
無(wú)。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如教師工資、公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)生資助、項(xiàng)目建設(shè)及維護(hù)維修等。
3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是利息收入及其他收入等。
4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6.教育類2050201：指學(xué)前教育支出；2050202：指小學(xué)教育支出；2050203初中教育支出；2050204高中教育支出；2050302中考教育支出。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出2080505：指在職教師養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出2100502：指教師醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
9. 住房保障支出2210201：指教師住房公積金支出。
10．城鄉(xiāng)社區(qū)支出212006：指土地出讓業(yè)務(wù)支出。
11．其他支出2296004：用于教育事業(yè)的彩票公益金支出。
12.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
13.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
14.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
15.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
16.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
17.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
18.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1：收入支出決算總表
表1-1：收入決算表
表1-2：支出決算表
表2：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表3：財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表4-1：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表4-2：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表4-3：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
表4-4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表5：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表5-1：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表6：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
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