一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
負(fù)責(zé)全縣小學(xué)校長(zhǎng)、小學(xué)教師、信息技術(shù)教育、縣級(jí)中小學(xué)骨干教師等培訓(xùn)工作。制定并組織落實(shí)全縣校長(zhǎng)和教師隊(duì)伍建設(shè)培訓(xùn)規(guī)劃。負(fù)責(zé)組織實(shí)施中小學(xué)在職教師的繼續(xù)教育工作。組織落實(shí)進(jìn)修學(xué)校教學(xué)基本條件和評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)全縣漢語(yǔ)言文字工作。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，提高了教師的理論水平。
2017年是行政效能提升和干部作風(fēng)改進(jìn)年，教師進(jìn)修學(xué)校在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，在市師訓(xùn)部門(mén)和區(qū)教育局的關(guān)心支持和指導(dǎo)下，以“習(xí)近平”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，通過(guò)全體教職工的努力，我始終以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全校，把德育擺在教育教學(xué)工作的首位，狠抓師德師風(fēng)建設(shè)，要求教師在各級(jí)各類(lèi)培訓(xùn)中要堅(jiān)持德育首位，把師德教育和加強(qiáng)未成年人思想道德教育滲透到各類(lèi)培訓(xùn)工作中，內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)，外樹(shù)形象，不斷提高我校教職工隊(duì)伍的整體素質(zhì)。全校教職工同心同德，齊心協(xié)力，團(tuán)結(jié)拼搏，無(wú)私奉獻(xiàn)，克服了校園狹小、經(jīng)費(fèi)緊缺、工作任務(wù)繁重等困難，在本年度的各項(xiàng)工作得到了長(zhǎng)足發(fā)展。
二、部門(mén)概況
區(qū)教育局下屬二級(jí)單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。
三、收支決算總體情況說(shuō)明
1、收入情況
2017年本單位收入合計(jì)602.32萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入554.53萬(wàn)元，占92.07%，事業(yè)收入47.79萬(wàn)元，占7.93%。
2、支出情況
支出合計(jì)623.54萬(wàn)元，其全為基本支出。
圖表 2支出結(jié)構(gòu)分析結(jié)構(gòu)圖
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1225.86萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加129.37萬(wàn)元，上升11.8%。
圖表 3財(cái)政撥款收支趨勢(shì)分析圖
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出585.67萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的93.96%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加36.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.74%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出585.67萬(wàn)元，主要用于以下方面: 教育支出462.57萬(wàn)元，占78.98%；社會(huì)保障和就業(yè)支出62.99萬(wàn)元，占10.76%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21.34萬(wàn)元，占3.64%；住房保障支出38.77萬(wàn)元，占6.62%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.教育（類(lèi)）205（款）01（項(xiàng)）99: 支出決算為462.57萬(wàn)元，完成預(yù)算105.61%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是其他教育管理事務(wù)支出的基本支出增加31.14萬(wàn)元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）208（款）05（項(xiàng)）05: 支出決算為62.99萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）210（款）01（項(xiàng)）02:支出決算為21.34萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4. 住房保障支出（類(lèi)）221（款）02（項(xiàng)）01：支出決算為38.77萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出585.67萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)558.68萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)26.99萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0.26萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.24萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.02。體情況如下：
1.無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.24萬(wàn)元。其為運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.02萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度無(wú)政府性基金預(yù)算撥款支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，本單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出623.54萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2017年度，本單政府采購(gòu)支出25萬(wàn)元，為非財(cái)政資金。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，我單位一般公務(wù)車(chē)輛1輛，無(wú)50萬(wàn)元以上的重大國(guó)有資產(chǎn)設(shè)備。
（四）預(yù)算績(jī)效情況
1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，涉及到人員經(jīng)費(fèi)支出，公用經(jīng)費(fèi)支出以及在職人員控制。
2.部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分85分，存在的問(wèn)題：一是進(jìn)校最大的困難就是培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)緊缺。近幾年來(lái)，隨著教師培訓(xùn)收費(fèi)的取消，收入為零。而貫徹落實(shí)省市進(jìn)一步加強(qiáng)中小學(xué)教師繼續(xù)教育工作意見(jiàn)以來(lái)，履職晉級(jí)培訓(xùn)、中小學(xué)校本培訓(xùn)、中小學(xué)教師綜合素質(zhì)培訓(xùn)、地方選修課培訓(xùn)、校長(zhǎng)培訓(xùn)、骨干教師培訓(xùn)、英語(yǔ)教師培訓(xùn)、新課程改革教師培訓(xùn)等工作任務(wù)十分繁重，要全面完成這些工作任務(wù)，必須保證相應(yīng)經(jīng)費(fèi)的支持，開(kāi)展工作囊中羞澀； 一是地方選修課培訓(xùn)局面難于打開(kāi)。由于大多數(shù)教師繼續(xù)教育學(xué)分無(wú)需再選修其他課程培訓(xùn)就都已經(jīng)夠了，所以參加地方選修課培訓(xùn)的積極性普遍不高；三是進(jìn)校教師的學(xué)科不配套，有的學(xué)科教師過(guò)剩，有的學(xué)科教師緊缺，學(xué)科教師結(jié)構(gòu)需要調(diào)整和充實(shí)完善。
下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步加強(qiáng)黨建工作，發(fā)揮黨支部的政治核心作用和黨員的先鋒模范作用。進(jìn)一步落實(shí)校內(nèi)教職工各崗位職責(zé)的執(zhí)行情況，規(guī)范工作職責(zé)，嚴(yán)格考勤制度，加大監(jiān)督管理力度。研究制定科學(xué)合理符合政策的獎(jiǎng)金分配規(guī)定，調(diào)動(dòng)教職工工作的積極性和主動(dòng)性。今年重新對(duì)崗位進(jìn)行設(shè)置，引入激勵(lì)機(jī)制，為學(xué)校的發(fā)展作積極的努力。二是探索走與高校聯(lián)合開(kāi)展中小學(xué)教師培訓(xùn)工作的路子，充分利用優(yōu)質(zhì)高校教師力量進(jìn)行高質(zhì)量教師培訓(xùn)；緊扣師訓(xùn)工作服務(wù)中小學(xué)教師這一主題，實(shí)現(xiàn)小實(shí)體，多功能、大服務(wù)。三是認(rèn)真搞好校本培訓(xùn)，加大進(jìn)校教師對(duì)各項(xiàng)培訓(xùn)工作的指導(dǎo)、輔導(dǎo)和管理的力度。穩(wěn)步推進(jìn)中小學(xué)骨干教師動(dòng)態(tài)管理。認(rèn)真規(guī)范學(xué)分考核認(rèn)定與發(fā)證工作。不斷完善中小學(xué)教師繼續(xù)教育的檔案管理，努力實(shí)現(xiàn)教師培訓(xùn)信息的電腦化管理；四是總結(jié)完善中小學(xué)校長(zhǎng)培訓(xùn)工作，探索開(kāi)展后備干部培訓(xùn)、教導(dǎo)主任培訓(xùn)、總務(wù)主任等培訓(xùn)工作。按省市要求，開(kāi)展標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目學(xué)校教師培訓(xùn)工作。
2017年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 得分 |
部門(mén)決策（25分） | 目標(biāo)任務(wù)（15分） | 相關(guān)性（5分） | 4 |
明確性（5分） | 4 | ||
合理性（5分） | 3 | ||
預(yù)算編制（10分） | 測(cè)算依據(jù)（5分） | 4 | |
目標(biāo)管理（5分） | 4 | ||
綜合管理（30分） | 專(zhuān)項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分） | 省級(jí)財(cái)力專(zhuān)項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分） | 1 |
中央專(zhuān)款分配合規(guī)率（1分） | 0 | ||
中期評(píng)估（2分） | 執(zhí)行中期評(píng)估（2分） | 1 | |
績(jī)效監(jiān)控（5分） | 預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分） | 2 | |
績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分） | 2 | ||
非稅收入執(zhí)收情況（2分） | 非稅收入征收情況（1分） | 1 | |
非稅收入上繳情況（1分） | 1 | ||
資產(chǎn)管理（6分） | 資產(chǎn)管理信息化情況（2分） | 2 | |
行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分） | 2 | ||
資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分） | 1 | ||
內(nèi)控制度管理（2分） | 內(nèi)部控制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公開(kāi)（6分） | 預(yù)算公開(kāi)（2分） | 2 | |
決算公開(kāi)（2分） | 2 | ||
績(jī)效信息公開(kāi)（2分） | 2 | ||
績(jī)效評(píng)價(jià)（5分） | 績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展（2分） | 2 | |
評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分） | 2 | ||
部門(mén)績(jī)效情況（45分） | 履職成效（20分） | 部門(mén)特性指標(biāo) | 16 |
可持續(xù)發(fā)展能力（15分） | 重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分） | 4 | |
科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分） | 3 | ||
人才培養(yǎng)（5分） | 4 | ||
滿(mǎn)意度（10分） | 協(xié)作部門(mén)滿(mǎn)意度（3分） | 2 | |
管理對(duì)象滿(mǎn)意度（3分） | 2 | ||
社會(huì)公眾滿(mǎn)意度（4分） | 2 |
2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表
單位名稱(chēng)/ 項(xiàng)目名稱(chēng) | ||||
一級(jí) 指標(biāo) | 二級(jí) 指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 分值 | 得分 |
（20分） | （10分） | 必要性 | 5 | 4 |
可行性 | 5 | 4 | ||
（10） | 明確性 | 5 | 3 | |
合理性 | 5 | 4 | ||
（10分） | （7分） | 資金分配 | 3 | 4 |
資金使用 | 4 | 4 | ||
（3分） | 執(zhí)行規(guī)范 | 3 | 2 | |
（特性指標(biāo)70分） | （20） | 完成數(shù)量 | 5 | 4 |
完成質(zhì)量 | 5 | 4 | ||
完成時(shí)效 | 5 | 4 | ||
完成成本 | 5 | 4 | ||
（50分） | 經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)） | 40 | 36 | |
社會(huì)效益（可選項(xiàng)） | ||||
生態(tài)效益（可選項(xiàng)） | ||||
可持續(xù)效益（可選項(xiàng)） | ||||
公平效率（可選項(xiàng)） | ||||
使用效率（可選項(xiàng)） | ||||
服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度 | 10 | 8 | ||
總分 | 85 | |||
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類(lèi)型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
9.一般公共服務(wù)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
10.外交（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
11.公共安全（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
12.教育（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
13.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
14.文化體育與傳媒（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
15.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
17.節(jié)能環(huán)保（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
19.農(nóng)林水（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
20.交通運(yùn)輸（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
21.資源勘探信息等（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
23.金融（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
24.國(guó)土海洋氣象等（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
25.住房保障（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
26.糧油物資儲(chǔ)備（類(lèi)）…（款）…（項(xiàng)）：指……。
……
……
……
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
達(dá)川區(qū)教師進(jìn)修校2017年部門(mén)決算公開(kāi)報(bào)表（內(nèi)含13張表格）.xls
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