?一、基本職能及主要工作
（一）達川區(qū)人民法院職能簡介。
（1）依法審判法律規(guī)定由本級人民法院管轄的第一審刑事、民事、行政案件；
（2）依法執(zhí)行已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關依法申請執(zhí)行的案件；
（3）受理不服本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定的申訴和申請再審案件以及本院審判委員會討論決定的再審案件；
（4）接受上級法院指令再審和交辦的案件；
（5）依法行使司法執(zhí)行權和司法決定權；
（6）對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議；
（7）組織本院法官與其他法院間的司法交流活動；
（8）抓好本院的思想政治、教育培訓工作；按照權限管理本院法官和其他工作人員；
（9）管理本院的經(jīng)費、物質裝備；
（10）結合審判業(yè)務，開展法制宣傳，教育公民自覺遵守憲法、法律；
（11）對人民調(diào)解組織和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）司法助理員進行業(yè)務指導。
（12）承辦其他應由本院負責的工作；
（二）達川區(qū)人民法院2018年重點工作。
一是深入學習貫徹黨的十九大精神，始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作；二是緊緊圍繞全區(qū)工作大局依法履職，在全面小康和幸福美麗達川建設中展現(xiàn)新作為。全力維護國家政治安全、深入開展掃黑除惡專項斗爭、依法嚴懲嚴重影響人民群眾安全感的犯罪、嚴懲貪污賄賂瀆職等職務犯罪、依法保障供給側結構性改革、依法防控和化解金融風險、依法服務創(chuàng)新驅動發(fā)展、依法助推法治政府建設、依法保障美麗達州建設、依法保障駐達部隊全面停止有償服務工作、助力打好精準脫貧攻堅戰(zhàn)、服務保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施、發(fā)展共建共治共享社會治理格局、努力滿足人民群眾多元司法需求；三是堅定不移深化司法改革和加強信息化建設促進審判體系和審判能力現(xiàn)代化。深入推進司法體制改革，進一步完善績效考評，發(fā)揮院庭長示范帶頭作用，進一步加強審判管理監(jiān)督，健全完善人員分類管理，深化刑事庭審實質化改革，加快建設“智慧法院”；四是堅持把握全局、突出重點，進一步促進司法公正、提高司法公信力。扎實開展“執(zhí)行攻堅決勝年”活動扎實開展“審判質效提升年”活動，扎實開展“涉訴信訪化解年”活動；五是緊扣新時代黨的建設總要求扎實開展“隊伍建設鞏固年”活動，推進全面從嚴治黨從嚴治院縱深發(fā)展。進一步加強政治和思想建設，大力推進司法能力建設和基層基礎建設，大力推進作風建設，持而不息加強黨風廉政建設，大力加強法院文化建設，提升法院文化建設品位和內(nèi)涵，提升干警的精氣神，全面塑造新時代達州法院形象，展現(xiàn)永久魅力和時代風采。
二、部門預算單位基本情況
機構構成情況：達州市達川區(qū)人民法院為一級預算單位，單位性質為行政單位。
人員情況：達州市達川區(qū)人民法院2017年末，單位編制數(shù)184名（其中：行政編制152名，事業(yè)編制32名），實有 160人（其中：行政人員132人，事業(yè)人員28人），退休人員61人。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，達川區(qū)人民法院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入2387.53萬元；支出包括：公共安全支出1960.22萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出92.52萬元、社會保障和就業(yè)支出217.71萬元、住房保障支出117.08萬元。法院2018年收支總預算2387.53萬元,比2017年收支預算總數(shù)增加442.12萬元，主要是由于案件數(shù)量急劇上升，物價水平上漲，辦案成本增加，人員經(jīng)費增加等?！ ?/p>
（一）收入預算情況
達川區(qū)法院2018年收入預算2387.53萬元，全部為一般公共預算撥款收入?！ ?/p>
（二）支出預算情況
達川區(qū)法院2018年支出預算2387.53萬元，其中：基本支出2167.8萬元，占90.8%。主要用于保障法院機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費；項目支出219.73萬元，占9.2%。主要用于保障法院為完成特定的審判工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的專項業(yè)務工作經(jīng)費支出。
四、財政撥款收支預算情況說明
達川區(qū)法院2018年財政撥款收支總預算2387.53萬元,比2017年財政撥款收支總預算增加442.12萬元。主要是由于案件數(shù)量急劇上升，物價水平上漲，辦案成本增加，人員經(jīng)費增加等。
收入包括：一般公共預算撥款收入2387.53萬元；支出包括：公共安全支出1960.22萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出92.52萬元、社會保障和就業(yè)支出217.71萬元、住房保障支出117.08萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況。
達川區(qū)法院2018年一般公共預算當年撥款2387.53萬元，比2017年預算數(shù)增加442.12萬元，主要是由于案件數(shù)量急劇上升，物價水平上漲，辦案成本增加，人員經(jīng)費增加等。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
公共安全支出1960.22萬元，占82.1%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出92.52萬元，占3.88%；社會保障和就業(yè)支出217.71萬元，占9.12%；住房保障支出117.08萬元，占4.9%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
1.公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）2018年預算數(shù)為1740.49萬元，主要用于：人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、三公經(jīng)費等日常公用經(jīng)費。
2.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務（項）2018年預算數(shù)為219.73萬元，主要用于：物業(yè)管理、設備購置、差旅費、審判法庭網(wǎng)絡使用維護費等。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預算數(shù)為217.71萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2018年預算數(shù)為92.52萬元，主要用于：職工基本醫(yī)療保險繳費支出。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數(shù)為117.08萬元，主要用于：繳納在職職工住房公積金單位部分支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
達川區(qū)法院2018年一般公共預算基本支出2387.53萬元，其中：人員經(jīng)費1847.8萬元，主要包括：
1.基本工資551.76萬元，主要用于發(fā)放職工基本工資。
2.津貼補貼497.77萬元，主要用于發(fā)放職工保留補貼、國家和地方出臺的崗位津補貼。
3.獎金45.98萬元，主要用于發(fā)放職工年終一次性獎金。
4.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費217.71萬元，主要用于繳納職工養(yǎng)老保險單位部分。
5.職工基本醫(yī)療保險繳費92.52萬元，主要用于繳納職工醫(yī)療保險單位部分。
6.住房公積金117.08萬元，主要用于繳納職工住房公積金單位部分。
7.其他工資福利支出226.17萬元，主要用于發(fā)放聘用輔助人員及協(xié)警經(jīng)費，司法警察值勤崗位津貼，法院工作人員加班補貼等。
8.其他交通費用91.01萬元，主要用于發(fā)放職工公車改革后的公務交通補貼。
9.對個人和家庭的補助支出7.8萬元，主要用于發(fā)放遺屬人員生活補助。
公用經(jīng)費320萬元，主要包括：
1.辦公費55萬元，主要用于購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
2.印刷費8萬元，主要用于保障印刷費支出。
3.水費3萬元，主要用于保障水費、污水處理費等支出。
4.電費40萬元，主要用于保障電費支出。
5.郵電費15萬元，主要用于保障信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
6.差旅費20萬元，主要用于保障工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助和市內(nèi)交通費。
7.維修（護）費15萬元，主要用于保障日常開支的固定資產(chǎn)的零星修理和維護費用。
8.租賃費1萬元，主要用于保障因辦公辦案需要租賃場地及設備支出。
9.會議費3萬元，主要用于保障在會議期間按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金等支出。
10.培訓費11.59萬元，主要用于保障職工業(yè)務培訓方面的支出。
11.勞務費10萬元，主要用于保障支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員工資、稿費、翻譯費，評審費等。
12。公務接待費3.07萬元，主要用于因公接待按規(guī)定開支的生活費等支出。
13.工會經(jīng)費30萬元，主要用于保障按規(guī)定提取的工會經(jīng)費支出。
14.福利費15萬元，主要用于保障按規(guī)定提取的福利費支出。
15.公務用車運行維護費56.74萬元，主要用于保障執(zhí)法辦案車輛運行維護費。
16.其他商品和服務支出10萬元，主要用于保障上述科目未包括的其他日常公用支出、廣告宣傳等經(jīng)費。
17.信息網(wǎng)絡及軟件購置更新6萬元，主要用于辦案信息網(wǎng)絡軟件購置更新。
18.辦公設備購置17.6萬元，主要用于添置辦公設備。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
達川區(qū)法院2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)59.81萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費3.07萬元，公務用車購置及運行維護費56.74萬元。
?。ㄒ唬┪覇挝?018年與2017年一致，均未安排因公出國（境）經(jīng)費。
（二）公務接待費與2017年預算持平。
2018年公務接待費計劃用于審判業(yè)務工作和全國全省法院業(yè)務交流和社會各界有關業(yè)務工作接待等支出。
（三）公務用車購置及運行維護費與2017年預算持平。
單位現(xiàn)有執(zhí)法執(zhí)勤用車18輛，其中：轎車13輛、越野車3輛、大型客車1輛，小型客車（囚車）1輛。
2018年未安排公務用車購置費。2018年安排公務用車運行維護費56.74萬元，用于18輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障法院刑事、民事、執(zhí)行、再審等案件的審判及行政運行等工作開展。
八、政府性基金預算支出情況說明
達川區(qū)法院2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出?！ 【?、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
達川區(qū)法院2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出?！ ∈?、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費。
2018年，達川區(qū)法院的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為320萬元，比2017年預算增加8萬元，增長2.56%。
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2018年，達川區(qū)法院安排政府采購預算23.6萬元，主要用于采購辦公辦案設備、信息化軟件支出。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年底，達川區(qū)法院共有車輛21輛，其中，公務用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車19輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2018年達川區(qū)法院對項目支出按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、失效、質量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指區(qū)級財政當年撥付的資金。
2. 公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）：指法院用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
3.公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務（項）：指法院開展案件審判、執(zhí)行業(yè)務的項目支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
10.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.2018年省級部門預算項目績效目標
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