一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)川區(qū)僑聯(lián)職能簡(jiǎn)介
1.貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府對(duì)外方針政策、涉外法規(guī)以及有關(guān)僑務(wù)工作的方針、政策、法規(guī)；
2.執(zhí)行市委、市政府，區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)外事、僑務(wù)工作的指示和決定。監(jiān)督檢查全區(qū)執(zhí)行對(duì)外方針、政策和涉僑法規(guī)的情況；協(xié)調(diào)全區(qū)外事僑務(wù)工作和重大涉外活動(dòng)；
3.承辦區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人因公出國(guó)（境）的具體報(bào)批事宜；負(fù)責(zé)組織和辦理區(qū)內(nèi)剩余勞動(dòng)力赴境外務(wù)工事宜。
4.負(fù)責(zé)組織接待來(lái)我區(qū)訪問(wèn)的國(guó)賓、黨賓和其他重要外賓；協(xié)調(diào)、管理我區(qū)與外國(guó)友好城市和其他結(jié)好單位的交往活動(dòng)；
5.指導(dǎo)全區(qū)民間對(duì)外交往工作；指導(dǎo)全區(qū)有關(guān)部門(mén)、單位做好外國(guó)記者、文化、衛(wèi)生、經(jīng)濟(jì)社團(tuán)采訪、考察活動(dòng)的接待安排工作。歸口管理全區(qū)僑務(wù)和港澳工作。
6.依法保護(hù)華僑、華人和港澳同胞的正當(dāng)權(quán)益，依法保護(hù)歸僑僑眷及港澳同胞眷屬的合法權(quán)益；會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好有關(guān)歸僑、僑眷來(lái)信、來(lái)訪及代表人士的安排工作。
（二）達(dá)川區(qū)僑聯(lián)2018年重點(diǎn)工作
(一)按照市委、市政府和區(qū)委總體安排，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，統(tǒng)籌推進(jìn)外事僑務(wù)各項(xiàng)工作，推動(dòng)十九大各項(xiàng)部署落實(shí)見(jiàn)效；
（二）審核報(bào)批區(qū)級(jí)各部門(mén)、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、事業(yè)單位因公出國(guó)（境）人員的手續(xù)；
（三）協(xié)助處理全區(qū)重大的涉外、涉僑事務(wù)；
（四）加強(qiáng)僑聯(lián)人才隊(duì)伍建設(shè)，穩(wěn)定外事僑務(wù)人員隊(duì)伍，造就一支能適應(yīng)新時(shí)期外事僑務(wù)事業(yè)發(fā)展需要的政治上可靠、作風(fēng)上精良的外僑人才隊(duì)伍；
（五）通過(guò)僑務(wù)渠道開(kāi)展對(duì)臺(tái)工作，承辦區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)會(huì)見(jiàn)的華僑、華人、知名人士的審核報(bào)批和接待工作；
（六）負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)涉外涉僑工作干部和因公出國(guó)（境）人員進(jìn)行對(duì)外政策、外事紀(jì)律、僑務(wù)政策和法規(guī)的教育培訓(xùn)；
（七）開(kāi)展對(duì)華僑、華人、港澳同胞及其社團(tuán)的團(tuán)結(jié)友好聯(lián)誼工作；
（八）完成區(qū)委安排脫貧攻堅(jiān)任務(wù)，開(kāi)展聯(lián)系脫貧對(duì)象幫扶攻工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位基本情況
（一）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
達(dá)川區(qū)僑聯(lián)屬區(qū)級(jí)群眾團(tuán)體一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
（二）部門(mén)預(yù)算單位人員情況
達(dá)川區(qū)僑聯(lián)人員編制7人，在職7人，退休1人。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)川區(qū)僑聯(lián)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。達(dá)川區(qū)僑聯(lián)2018年收支總預(yù)算92.80萬(wàn)元,比2017年收支預(yù)算總數(shù)增加，主要是因?yàn)楸灸瓯壬夏暌驅(qū)嵭泄珓?wù)車(chē)改革而增加公務(wù)交通補(bǔ)貼等人員支出。
（一）收入預(yù)算情況。
達(dá)川區(qū)僑聯(lián)2018年收入預(yù)算92.80萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入92.80萬(wàn)元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況。
達(dá)川區(qū)僑聯(lián)2018年支出預(yù)算92.80萬(wàn)元，其中：基本支出77.80萬(wàn)元，占83.84%；專項(xiàng)業(yè)務(wù)支出15.00萬(wàn)元，占16.16%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
達(dá)川區(qū)僑聯(lián)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算92.80萬(wàn)元,比2017年僑聯(lián)撥款收支總預(yù)算增加，主要是因?yàn)楸灸瓯壬夏暌驅(qū)嵭泄珓?wù)車(chē)改革而增加公務(wù)交通補(bǔ)貼等人員支出。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入92.80萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出73.38萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.58萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.35萬(wàn)元、住房保障支出5.49萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)川區(qū)僑聯(lián)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款92.80萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)增加，主要是因?yàn)楸灸瓯壬夏暌驅(qū)嵭泄珓?wù)車(chē)改革而增加公務(wù)交通補(bǔ)貼等人員支出。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出73.37萬(wàn)元，占79.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.58萬(wàn)元，占10.32%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.35萬(wàn)元，占4.68%；住房保障支出5.49萬(wàn)元，占5.92%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）港澳臺(tái)僑事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為58.38萬(wàn)元，主要用于：僑聯(lián)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、遺屬補(bǔ)助等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、物業(yè)管理等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)（類）港澳臺(tái)僑事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，主要用于：僑聯(lián)工作及宣傳、救助貧困僑眷及慰問(wèn)、接待歸僑僑眷和機(jī)關(guān)開(kāi)展黨建工作的支出。
4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為9.58萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為4.35萬(wàn)元，主要用于：僑聯(lián)機(jī)關(guān)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為5.49萬(wàn)元，主要用于：按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
達(dá)川區(qū)僑聯(lián)2018年一般公共預(yù)算基本支出77.8萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)68.73萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、遺屬補(bǔ)助等支出。
公用經(jīng)費(fèi)9.07萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)僑聯(lián)撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
僑聯(lián)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.00萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）2018年未安排因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，與2017年相同。
（二）公務(wù)接待費(fèi)與2017年預(yù)算持平。
2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、迎接檢查、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
（三）2018年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，與2017年相同。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
達(dá)川區(qū)僑聯(lián)2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
達(dá)川區(qū)僑聯(lián)2018年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年，達(dá)川區(qū)僑聯(lián)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)僑聯(lián)撥款預(yù)算為9.07萬(wàn)元%。
（二）政府采購(gòu)情況
2018年，達(dá)川區(qū)僑聯(lián)安排政府采購(gòu)預(yù)算1.5萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年底，達(dá)川區(qū)僑聯(lián)無(wú)公務(wù)用車(chē)。
2018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2018年達(dá)川區(qū)僑聯(lián)專用項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）港澳臺(tái)僑事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類）港澳臺(tái)僑事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指僑聯(lián)機(jī)關(guān)開(kāi)展僑聯(lián)綜合未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門(mén)性管理工作的項(xiàng)目支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入僑聯(lián)預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用僑聯(lián)撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。
附件：表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.外僑辦撥款收支預(yù)算總表
表2-1.外僑辦撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2018年省級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
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