一、基本職能及主要工作
（一）基本情況。
工作職責(zé)：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市以工代賑的方針、政策，制定全區(qū)以工代賑的具體方案、實(shí)施意見(jiàn)和管理辦法；負(fù)責(zé)省、市以工代賑辦的項(xiàng)目計(jì)劃銜接工作；綜合協(xié)調(diào)全區(qū)以工代賑工作，負(fù)責(zé)管理全區(qū)以工代賑及易地扶貧搬遷項(xiàng)目；編制全區(qū)以工代賑及易地扶貧搬遷中長(zhǎng)期規(guī)劃及年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)計(jì)劃的上報(bào)及下達(dá)工作；會(huì)同財(cái)政部門(mén)做好以工代賑及易地扶貧搬遷資金的劃撥及地方配套資金計(jì)劃的安排工作；會(huì)同財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察等部門(mén)做好全區(qū)以工代賑及易地扶貧搬遷資金使用的監(jiān)督管理工作；組織有關(guān)部門(mén)搞好以工代賑及易地扶貧搬遷項(xiàng)目的規(guī)劃、論證、可行性研究、負(fù)責(zé)建立項(xiàng)目庫(kù)；牽頭組織相關(guān)部門(mén)對(duì)以工代賑及易地扶貧搬遷項(xiàng)目工程進(jìn)行檢查、驗(yàn)收。承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)發(fā)展局交辦的其它事項(xiàng)。
（二）2018年重點(diǎn)工作
2018年達(dá)川區(qū)共需搬遷897戶2697人，涉及32個(gè)鄉(xiāng)、鎮(zhèn)235個(gè)村。堅(jiān)持群眾自愿的原則，因地制宜采取集中、分散安置兩種方式。修建、購(gòu)買安置住房897套、面積67425㎡，同步配套建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施。估算總投資14300萬(wàn)元，其中，房屋建設(shè)7477萬(wàn)元、配套設(shè)施建設(shè)6823萬(wàn)元。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成情況：達(dá)川區(qū)以工代賑辦公室為一級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為行政單位。
部門(mén)預(yù)算單位人員情況：達(dá)川區(qū)以工代賑辦公室編制10人，在職人員8人。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，以工代賑辦所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。以工代賑辦2018年收支總預(yù)算98.23萬(wàn)元，比2017年收支預(yù)算總數(shù)減少2.07萬(wàn)元。
?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況。
以工代賑辦2018年收入預(yù)算98.23萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入98.23萬(wàn)元，占100%。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況。
以工代賑辦2018年支出預(yù)算98.23萬(wàn)元，其中：基本支出78.23萬(wàn)元，占79.64%；項(xiàng)目支出20.00萬(wàn)元，占20.36%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
以工代賑辦2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算98.23萬(wàn)元，比2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算減少2.07萬(wàn)元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入98.23萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出78.82萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出9.57萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.35萬(wàn)元、住房保障支出5.49萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
以工代賑辦2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款98.23萬(wàn)元，比2017年預(yù)算數(shù)減少2.07萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出78.82萬(wàn)元，占80.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.57萬(wàn)元，占9.74%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.35萬(wàn)元，占4.43%；住房保障支出5.49萬(wàn)元，占5.59%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為58.82萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝徽＿\(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
2.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為20.00萬(wàn)元，主要用于：?jiǎn)挝坏捻?xiàng)目支出。如：以工代賑前期工作經(jīng)費(fèi)等。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為9.57萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為4.35萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為5.49萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
以工代賑辦2018年一般公共預(yù)算基本支出78.23萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)67.47萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)10.76萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
以工代賑辦2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0.50萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)與2017年預(yù)算下降10%。2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)檢查指導(dǎo)工作、相關(guān)單位聯(lián)系工作、其他地方單位聯(lián)系工作等按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。
（三）無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
以工代賑辦2018年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
以工代賑辦2018年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2018年的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為58.82萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)情況。
2018年，以工代賑辦政府采購(gòu)預(yù)算3萬(wàn)元，主要用于辦公設(shè)備的購(gòu)置。
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年底，以工代賑辦預(yù)算單位共有車輛0輛。
2018年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
?。ㄋ模┛?jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2018年以工代賑辦專用項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
4.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入單位預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。
附件：表1.部門(mén)收支總表
表1-1.部門(mén)收入總表
表1-2.部門(mén)支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2018年省級(jí)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
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