?2018年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）主要職責(zé)
(1)、貫徹執(zhí)行中央確定的對臺工作方針、政策和省、市對臺工作部署；制定全區(qū)對臺工作計劃，組織、指導(dǎo)、管理和協(xié)調(diào)全區(qū)對臺工作，重點是辦理臺商投資企業(yè)、涉臺婚姻、因私赴臺、臺胞定居、涉臺公證等涉臺事項。
(2)、開展對臺經(jīng)貿(mào)工作，做好對臺招商引資工作；受理臺商、臺企的投訴。
(3)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)我區(qū)與臺灣的文化、教育、科技、衛(wèi)生和體育等領(lǐng)域的交流與合作，組織參與重大交流活動。
(4)、負責(zé)全區(qū)對臺宣傳、涉臺教育和有關(guān)涉臺事件的協(xié)調(diào)處理。
(5)、了解和掌握兩岸關(guān)系的發(fā)展與變化，適時提出工作意見和建議。
(6)、做好我區(qū)臺胞的接待管理和赴臺人員的行前教育，協(xié)調(diào)處理突發(fā)涉臺事件。
(7)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)定居臺胞的管理工作，以及與臺灣人員交往中的有關(guān)民事工作。
(8)、指導(dǎo)臺資企業(yè)協(xié)會、臺屬聯(lián)誼會等涉臺社團的工作。指導(dǎo)他們有計劃的開展活動，并主動和達區(qū)臺北同鄉(xiāng)會保持密切聯(lián)系，使之成為做好臺灣人民工作的橋梁和紐帶。
(9)、完成省、市臺辦交辦的專項對臺工作任務(wù)，和區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他涉臺工作
2．機構(gòu)情況。
（二）2018年重點工作
1、開展節(jié)日慰問活動。區(qū)臺辦在春節(jié)前，開展了走訪慰問活動，上門看望慰問臺胞臺屬和臺商朋友，計劃走訪臺胞臺屬26戶，發(fā)放慰問金1.5萬元，走訪困難群眾32戶，慰問金1萬元，把黨和政府的關(guān)懷和問候送到臺商朋友、臺胞臺屬及困難群眾心中。
2、熱情接待返鄉(xiāng)探親臺胞。清明節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)，臺胞大舉回鄉(xiāng)祭祖掃墓和返鄉(xiāng)探親旅游，我辦熱情接待，周到服務(wù)。便臺胞們對區(qū)臺辦倍感親切。“三節(jié)”期間，我辦將認真接待好返鄉(xiāng)臺胞、臺屬工作。
3、認真調(diào)查處理涉臺糾紛。熱情接待、妥善處理臺胞、臺屬來信來訪工作。及時多方面了解有關(guān)情況，努力會同相關(guān)部門進行協(xié)調(diào)解決，做到事事有著落，件件有回音，真誠實意地為臺胞臺屬辦實事。力爭做到無一例臺胞臺屬到區(qū)以上的機構(gòu)上訪情況。
4、扎實開展涉臺教育進社區(qū)、進校園、進鄉(xiāng)村工作。計劃1-6月開展涉臺宣傳教育5次，發(fā)放資料5000份，編印涉臺教育專刊6期，向區(qū)級四大班子領(lǐng)導(dǎo)、54個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道辦）、66個區(qū)級部門贈閱涉臺教育參閱讀本500本、發(fā)放《反分裂國家法》、《臺灣同胞投資權(quán)益保護法》等涉臺教育法規(guī)及資料4500份。
二、部門單位概況
中共達川區(qū)委臺辦屬一級預(yù)算的行政單位，有行政編制5名，實有職人數(shù)5人。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，中共達川區(qū)委臺辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。中共達川區(qū)委臺辦2018年收支總預(yù)算71.91萬元,比2017年收支預(yù)算總數(shù)增加4.78萬元，主要是因為公車改革后增加公務(wù)員交通補貼和人員工資津貼正常調(diào)整。
（一）收入預(yù)算情況。
中共達川區(qū)委臺辦2018年收入預(yù)算71.91萬元；其中：一般公共預(yù)算撥款收入71.91萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況。
中共達川區(qū)委臺辦2018年支出預(yù)算71.91萬元，其中：基本支出55.91萬元，占77.75%；項目支出16萬元，占22.25%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
中共達川區(qū)委臺辦2018年財政撥款收支總預(yù)算71.91萬元,比2017年財政撥款收支總預(yù)算增加4.78萬元，主要是因為公車改革后增加公務(wù)員交通補貼和人員工資津貼正常調(diào)整。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入71.91萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出57.86萬元、社會保障和就業(yè)支出6.92萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出6.16萬元、住房保障支出3.97萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
中共達川區(qū)委臺辦2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款71.91萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加4.78萬元，主要是因為公車改革后增加公務(wù)員交通補貼和人員工資津貼正常調(diào)整。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出57.86萬元，占80.46%；社會保障和就業(yè)支出6.92萬元，占9.62%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.16萬元，占4.39%；住房保障支出3.97萬元，占5.52%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2018年預(yù)算數(shù)為41.86萬元，主要用于：區(qū)委臺辦正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、郵電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2018年預(yù)算數(shù)為16萬元，主要用于：區(qū)委臺辦開展對臺宣傳及涉臺教育、臺胞臺屬專項調(diào)查和接待、慰問等專項業(yè)務(wù)工作的項目支出。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為6.92萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2018年預(yù)算數(shù)為3.16萬元，主要用于：區(qū)委臺辦基本醫(yī)療保險繳費支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預(yù)算數(shù)為3.97萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
中共達川區(qū)委臺辦2018年一般公共預(yù)算基本支出55.91萬元，其中：
人員經(jīng)費51.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。
公用經(jīng)費4.54萬元，主要包括：辦公費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通運輸費等支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
中共達川區(qū)委臺辦2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)2萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。
（一）2018年因公出國（境）經(jīng)費預(yù)算為0萬元與2017年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費較2017年預(yù)算下降5%。
2018年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、節(jié)假日接待臺胞臺屬等公務(wù)活動開支的用餐費。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費與2017年預(yù)算下降100%。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，因公車改革已交由國資委進行處置。
2018年未安排公務(wù)用車購置費。
2018年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
中共達川區(qū)委臺辦2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
中共達川區(qū)委臺辦2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2018年，中共達川區(qū)委臺辦機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為4.54萬元，與2017年預(yù)算基本持平。
（二）政府采購情況。
2018年，中共達川區(qū)委臺辦未安排政府采購預(yù)算。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年底，中共達川區(qū)委臺辦共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車1輛。
2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
績效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2018年中共達川區(qū)委臺辦5萬元以上專用項目按要求編制了績效目標(biāo),從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位未單獨設(shè)置項級科目的專項支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
7.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費：納入中共達川區(qū)委臺辦預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
10.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2018年省級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)
中國共產(chǎn)黨達州市達川區(qū)委臺灣工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年部門預(yù)算公開表（內(nèi)含13張表）.xls
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