一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
按照“以保健為中心、以保障生殖健康為目的，實(shí)行保健與臨床相結(jié)合，面向基層、面向群體和預(yù)防為主”的婦幼衛(wèi)生工作方針要求，我院除開(kāi)展院內(nèi)孕期保健、兒童保健、婚前保健和臨床醫(yī)療服務(wù)外，還承擔(dān)著全縣孕產(chǎn)婦、兒童系統(tǒng)管理技術(shù)指導(dǎo)、婦幼人員培訓(xùn)、托幼機(jī)構(gòu)管理、《出生醫(yī)學(xué)證明書(shū)》管理、婦幼衛(wèi)生項(xiàng)目管理以及婦幼衛(wèi)生和項(xiàng)目信息收集、整理、上報(bào)等大量公共衛(wèi)生職能職責(zé)。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。
2017年度，我院在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，黨政一班人緊密團(tuán)結(jié)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的婦幼衛(wèi)生工作方針和各級(jí)黨委、政府的決策部署,根據(jù)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的新要求，緊緊圍繞婦女兒童保健不斷加強(qiáng)內(nèi)部運(yùn)行管理，強(qiáng)化醫(yī)療保健質(zhì)量、改善服務(wù)流程、提升服務(wù)能力，院內(nèi)門(mén)診、住院醫(yī)療保健服務(wù)人次較去年同期均有增長(zhǎng)，其增幅比例分別為21.26%和12.75%。婦女兒童保健和婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作也取得明顯成效，全區(qū)“兩個(gè)死亡率”得到有效控制、婦幼健康主要指標(biāo)實(shí)現(xiàn)政務(wù)目標(biāo)。同時(shí)，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”，扎實(shí)開(kāi)展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育、“133”行業(yè)專(zhuān)項(xiàng)整治和“清源”行動(dòng)，強(qiáng)化醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育，全院職工思想素質(zhì)明顯提升；院內(nèi)其它相關(guān)工作如醫(yī)療廢物廢水管控、安全、綜治、信訪維穩(wěn)、依法治理、精準(zhǔn)扶貧、對(duì)口支援、紅會(huì)、協(xié)會(huì)、醫(yī)保、新農(nóng)合、新篩、出生醫(yī)學(xué)證明管理及群團(tuán)工作等得到全面發(fā)展，圓滿(mǎn)完成主管局年初下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)任務(wù)。
二、部門(mén)概況
達(dá)川區(qū)婦幼保健院屬財(cái)政一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。
三、收支決算總體情況說(shuō)明
2017年達(dá)川區(qū)婦幼保健院收入合計(jì)5776.49萬(wàn)元，較2016年總收入4047.35萬(wàn)元增加1729.14萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1891.46萬(wàn)元，占總收入的32.74%，較去年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入757.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)1133.96，主要增長(zhǎng)中央建設(shè)項(xiàng)目資金1200萬(wàn)元。事業(yè)收入3874.04萬(wàn)元，占總收入的67.06%，較2016年同期3284.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)589.82萬(wàn)元，主要開(kāi)展新業(yè)務(wù)發(fā)展良好，其他收入10.99萬(wàn)元，占總收入的0.2%。
2017年達(dá)川區(qū)婦幼保健院本年支出合計(jì)4760.39萬(wàn)元，較2016年4049.47萬(wàn)元增長(zhǎng)710.92萬(wàn)元，醫(yī)院建設(shè)中，收入支出增長(zhǎng)都在合理增長(zhǎng)范圍內(nèi)。其中：基本支出4465.27萬(wàn)元，占支出的93.80%，較去年3886.57萬(wàn)元增長(zhǎng)578.70萬(wàn)元，屬正常增長(zhǎng)。項(xiàng)目支出295.12萬(wàn)元，占總支出的6.19%較去年同期162.90萬(wàn)元增長(zhǎng)132.22萬(wàn)元。同時(shí)在2017年項(xiàng)目業(yè)務(wù)開(kāi)展工作中取得一定成績(jī)。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1891.46萬(wàn)元，支出總計(jì)792.25萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收入增加1133.96，增長(zhǎng)149.7%，主要原因?yàn)樾略航ㄔO(shè)項(xiàng)目遷建預(yù)算1200萬(wàn)元、同比2016年支出總計(jì)增加34.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)了4.58%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出792.25萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的16.64%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加1133.96萬(wàn)元，主要增加中央新建業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目資金。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出792.25萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出54.42萬(wàn)元，占6.86%；醫(yī)療衛(wèi)生支出737.83萬(wàn)元，占55.88%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（208）-行政事業(yè)單位離退休（20805）-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）: 支出決算為54.42萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，主要用于事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）公共衛(wèi)生（04）婦幼保健機(jī)構(gòu)（03）:支出決算為442.71萬(wàn)元，完成預(yù)算105.5%，主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)支出，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)原因系追加職工目標(biāo)考核、年末財(cái)政應(yīng)返還額度減少所致。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210) -公共衛(wèi)生(21004)- 重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)(2100409):支出決算為295.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，主要用于公共衛(wèi)生項(xiàng)目公用支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出497.13萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)497.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政公用經(jīng)費(fèi)撥款支出0元。
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款0元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2017年度公務(wù)出國(guó)財(cái)政撥款支出0元，公務(wù)接待財(cái)政撥款0元，公務(wù)用車(chē)財(cái)政撥款支出0元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度無(wú)政府基金預(yù)算，基金預(yù)算支出0元。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2017年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，預(yù)算支出0元。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，支出0元。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2017年度無(wú)政府采購(gòu)支出情況，支出0元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，達(dá)川區(qū)保健院共有車(chē)輛5輛，其中：其他用車(chē)1輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)4輛、單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備5臺(tái)（套）。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如醫(yī)療服務(wù)、預(yù)防保健等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是實(shí)習(xí)費(fèi)、租賃收入等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210) -公共衛(wèi)生(21004)- 婦幼保健機(jī)構(gòu)(2100103):指醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210) -公共衛(wèi)生(21004)- 重大公共衛(wèi)生專(zhuān)項(xiàng)(2100409):指免費(fèi)婚檢、艾滋病、精神病防治等支出；
9.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
13.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
14.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1.收入支出決算總表
表1-1.收入總表
表1-2.支出總表
表2.財(cái)政撥款收入支出決算總表
表3.財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表4.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表4-1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表4-2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表4-3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
表4-4. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表5. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表6. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表7. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表
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