一、基本職能及主要工作
（一）主要職能
在地方政府和衛(wèi)生行政部門領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)黨的方針、政策及市、區(qū)衛(wèi)生局對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)工作的總體要求、做好鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)行政業(yè)務(wù)工作，積極開(kāi)展以保護(hù)、促進(jìn)人民健康，不斷提高居民生活質(zhì)量為目的的衛(wèi)生保健，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)衛(wèi)生工作指標(biāo)。開(kāi)展以村為范圍，家庭為單位，健康為中心，人的生命為過(guò)程的以老年、婦女、兒童和慢性病人為重點(diǎn)的集預(yù)防、醫(yī)療、保健、康復(fù)、健康教育、計(jì)劃生育指導(dǎo)為一體的綜合性醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)單位。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。
我院在2017年完成了對(duì)轄區(qū)65歲以上老人及重點(diǎn)人群的體檢工作等公共衛(wèi)生服務(wù)保障的工作，同時(shí)完成了對(duì)轄區(qū)居民就近醫(yī)療服務(wù)的醫(yī)療保障。
二、部門概況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)萬(wàn)家鎮(zhèn)衛(wèi)生院是以基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)制度為記賬原則的事業(yè)單位。
三、收支決算總體情況說(shuō)明
2017年達(dá)川區(qū)萬(wàn)家鎮(zhèn)衛(wèi)生院本年收入合計(jì)274.77萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政收入223.88萬(wàn)元。占81.48%，比2016年增加14.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)率為7.17%，主要原因是財(cái)政預(yù)算增加。事業(yè)收入50.89萬(wàn)元，占18.52%,比上年減少102.33萬(wàn)元，減少率為66.79%，主要原因是為減輕病人負(fù)擔(dān)醫(yī)?？刭M(fèi)及病人減少所致；無(wú)經(jīng)營(yíng)收入；無(wú)附屬單位上繳收入；無(wú)其他收入。
2017年萬(wàn)家鎮(zhèn)衛(wèi)生院本年支出合計(jì)271.95萬(wàn)元（其中：基本支出76.39萬(wàn)元，占28.09%；項(xiàng)目支出195.56萬(wàn)元,占71.91%），比2016年減少8.96萬(wàn)元，減少了3.19%，主要原因是節(jié)約開(kāi)支所致。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2017年度財(cái)政撥款收入223.88萬(wàn)元，支出221.06萬(wàn)元。與2016年財(cái)政撥款收入208.90萬(wàn)元和支出139.20萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加14.98萬(wàn)元和81.86萬(wàn)元，收、支各增長(zhǎng)7.17%和58.81%。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出221.06萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的81.29%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加14.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.71%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出221.06萬(wàn)元，主要用于以下方面:機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出3.54萬(wàn)元，占1.60%；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院5.74萬(wàn)元，占%；其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出64.86萬(wàn)元，占29.34%；一般公共衛(wèi)生服務(wù)支出130.70萬(wàn)元，占59.12%；事業(yè)單位醫(yī)療支出3.27萬(wàn)元，占1.48%；住房保障支出6.00萬(wàn)元，占2.71%；
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（208）-行政事業(yè)單位離退休（20805）-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：2017年決算數(shù)為3.54萬(wàn)元，完成預(yù)算率100%,主要用于：繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210) -基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(21003)- 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2100302):2017年決算數(shù)為12.69萬(wàn)元 ;完成預(yù)算率24.58%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政撥款未到位。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210) -基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(21003 )-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（2100399)：2017年決算數(shù)為64.86萬(wàn)元；完成預(yù)算率100%,主要用于：公共衛(wèi)生服務(wù)類支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210) -公共衛(wèi)生（21004）- 基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2100408）2017年決算數(shù)為130.70萬(wàn)元；主要用于：2017年基本公共衛(wèi)生服支出130.70萬(wàn)元，完成預(yù)算率100%,主要用于：公共衛(wèi)生服務(wù)類支出。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)-行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）- 事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）：2017年決算數(shù)為3.27萬(wàn)元；用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)金3.27萬(wàn)元，完成預(yù)算率100%,主要用于：主要用于繳納職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金。
7. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）:支出決算為6.00萬(wàn)元，完成預(yù)算100%,主要用于：繳納職工住房公積金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出25.50萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)25.50萬(wàn)元，主要包括：基本工資8.18萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)3.54萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)3.27萬(wàn)元、撫恤金4.51萬(wàn)元、住房公積金6.00萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
無(wú)
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
無(wú)
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
無(wú)
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
無(wú)
（二）政府采購(gòu)支出情況
無(wú)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，達(dá)川區(qū)萬(wàn)家鎮(zhèn)衛(wèi)生院共有車輛1輛，其中：其他用車1輛（救護(hù)車）；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十一、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。如基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的醫(yī)療收入（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。
3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如無(wú)（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要無(wú)（收入類型）等。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（208）-行政事業(yè)單位離退休（20805）-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳費(fèi)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)-基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(21003)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2100302):指用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210) -基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(21003)-其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（2100399):指用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基藥零差價(jià)的補(bǔ)助支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210) -公共衛(wèi)生（21004）-基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2100408）:指用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)的支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)-醫(yī)療保障（21005）- 事業(yè)單位醫(yī)療（2100502）:指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部等規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的職工醫(yī)療保險(xiǎn)金。
12.住房保障支出(221)-住房改革支出(22102)-住房公積金(2210201):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
13.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：
表Z01 收入支出決算總表(財(cái)決公開(kāi)1表)
表Z01_1 收入決算表(財(cái)決公開(kāi)1-1表)
表Z01_2 支出決算表(財(cái)決公開(kāi)1-2表)
表Z02 財(cái)政撥款收入支出決算總表(財(cái)決公開(kāi)2表)
表Z03 財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(財(cái)決公開(kāi)3表)
表Z04 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(財(cái)決公開(kāi)4表)
表Z04_1 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表(財(cái)決公開(kāi)4_1
表Z04_2 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(財(cái)決公開(kāi)4-2
表Z04_3 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表(財(cái)決公開(kāi)4_3
四川省達(dá)州市達(dá)川區(qū)萬(wàn)家鎮(zhèn)衛(wèi)生院(內(nèi)含13張表).xls
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