一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
我院是一所一級(jí)乙等基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，在地方政府和衛(wèi)生行政部門領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)黨的方針、政策及市、區(qū)衛(wèi)計(jì)局對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)工作的總體要求，開展以老年、婦女、兒童和慢性病人為重點(diǎn)的集預(yù)防、醫(yī)療、保健、康復(fù)、健康教育、計(jì)劃生育指導(dǎo)為一體的綜合性衛(wèi)生服務(wù)。我院下轄8個(gè)村衛(wèi)生室18名鄉(xiāng)村醫(yī)生，現(xiàn)有在職職工共17人，其中在編職工9人，臨聘人員8人，其中高級(jí)職稱0名、中級(jí)職稱1人，占地面積435㎡，業(yè)務(wù)用房440㎡，服務(wù)人口1.2萬人。
（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況。
我院在2017年完成了對(duì)轄區(qū)8個(gè)村65歲以上老年人及重點(diǎn)人群的免費(fèi)體檢等公共衛(wèi)生服務(wù)工作，以及對(duì)轄區(qū)居民提供就近醫(yī)療服務(wù)。我院也很重視對(duì)職工業(yè)務(wù)能力的培養(yǎng)，每月組織職工集中學(xué)習(xí)交流一次，同時(shí)經(jīng)辦公會(huì)研究決定選一些思想好、業(yè)務(wù)素質(zhì)高的員工到上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)，提高他們的醫(yī)療業(yè)務(wù)水平。
二、部門概況
2017年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共 1 個(gè)。
三、收支決算總體情況
2017年達(dá)州市達(dá)川區(qū)碑高鄉(xiāng)衛(wèi)生院本年收入合計(jì)314.80萬元，與2016年相比增加72.55萬元，增加29.94%，其中：財(cái)政撥款收入138.34萬元，占43.95%；與2016年相比增加18.8萬元，增加15.73%；事業(yè)收入176.46萬元，占56.05%，與2016年相比增加53.68萬元，增加43.72%。
2017年達(dá)州市達(dá)川區(qū)碑高鄉(xiāng)衛(wèi)生院本年支出合計(jì)322.33萬元，與2016年相比增加107.42萬元，增加49.98%，其中：基本支出259.52萬元，占80.51%；與2016年相比增加44.61萬元，增加29.02%；項(xiàng)目支出62.81萬元，占19.49%與2016年相比1.61萬元，增加2.63%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)碑高鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)138.34萬元。與2016年相比增加18.94萬元，增加15.86%；原因是目標(biāo)考核預(yù)算追加；財(cái)政撥款支出138.34萬元，與2016年相比增加46.23萬元，增加50.192.75%。原因是本年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)碑高鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出130.47萬元，占本年支出合計(jì)的40.48%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)碑高鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出130.45萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出7.36萬元，占13.25%；醫(yī)療衛(wèi)生支出68.22萬元，占91.31%；住房保障支出5.14萬元，占5.43%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）:2017年決算數(shù)為萬元，完成預(yù)算，主要用于：本院機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出7.36萬元。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210) -基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(21003 )- 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2100302):2017年決算數(shù)為56.87萬元，完成預(yù)算111.7%,主要用于:工資福利支出56.87萬元決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榇嬖谀瓿?、年末?cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)65.38萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)58.72萬元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（21003）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（2100399）：2017年決算數(shù)為11.36萬元，完成預(yù)算數(shù)100%，主要用于商品和服務(wù)專用材料支出13.52萬元。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）公共衛(wèi)生（21004）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2100408）：2017年決算數(shù)為51.45萬元，完成預(yù)算數(shù)100%，主要用于基本公共衛(wèi)生的商品和服務(wù)支出46.94萬元（
5.住房保障支出(221)-住房改革支出(22102)- 住房公積金(2210201):2017年決算數(shù)為5.14萬元，完成預(yù)算100%，主要用于：繳納職工住房公積金5.14萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)碑高鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出82.18萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)70.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)11.64萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、專用材料、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
達(dá)州市達(dá)川區(qū)碑高鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年因公出國（境）費(fèi)無。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
達(dá)州市達(dá)川區(qū)碑高鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年公務(wù)接待費(fèi)無。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
達(dá)州市達(dá)川區(qū)碑高鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)碑高鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出無。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，達(dá)州市達(dá)川區(qū)碑高鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出無。
（二）政府采購支出情況
2017年度，達(dá)州市達(dá)川區(qū)碑高鄉(xiāng)衛(wèi)生院政府采購支出總額無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，救護(hù)車一輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備無（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備無（套）。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳費(fèi)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(03) 城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(01):指用于城市的社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(03)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(99)：指用于醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物制度改革的支出。
10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)公共衛(wèi)生(21004 ) 基本公共衛(wèi)生服務(wù)(2100408)：指用于國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)的支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210) 醫(yī)療保障(05)事業(yè)單位醫(yī)療(02)：指主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
12. 住房保障支出(210) 住房改革支出(02) 住房公積金(01)：指補(bǔ)助住房公積金。
13.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1：收入支出決算總表
表1-1：收入總表
表1-2：支出總表
表2：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表3：財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表4-1：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表4-2：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表4-3：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
表4-4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表5：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表5-1：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
表6：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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