一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
我院是一所一級乙等基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，在地方政府和衛(wèi)生行政部門領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)黨的方針、政策及市、區(qū)衛(wèi)計(jì)局對鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生服務(wù)工作的總體要求，開展以老年、婦女、兒童和慢性病人為重點(diǎn)的集預(yù)防、醫(yī)療、保健、康復(fù)、健康教育、計(jì)劃生育指導(dǎo)為一體的綜合性衛(wèi)生服務(wù)。我院下轄13個(gè)村衛(wèi)生室22名鄉(xiāng)村醫(yī)生，現(xiàn)有在職職工共19人，其中在編職工14人，臨聘人員5人，其中高級職稱0名、中級職稱1人，占地面積759㎡，業(yè)務(wù)用房1550㎡，服務(wù)人口2.78萬人。
（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。
我院在2017年完成了對轄區(qū)13個(gè)村65歲以上老年人及重點(diǎn)人群的免費(fèi)體檢等公共衛(wèi)生服務(wù)工作，以及對轄區(qū)居民提供就近醫(yī)療服務(wù)。我院也很重視對職工業(yè)務(wù)能力的培養(yǎng)，每月組織職工集中學(xué)習(xí)交流一次，同時(shí)經(jīng)辦公會研究決定選一些思想好、業(yè)務(wù)素質(zhì)高的員工到上級醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)，提高他們的醫(yī)療業(yè)務(wù)水平。
二、部門概況
2017年度，納入本部門決算匯編范圍的獨(dú)立核算單位共 1 個(gè)。
三、收支決算總體情況
2017年達(dá)州市達(dá)川區(qū)木子鄉(xiāng)衛(wèi)生院本年收入合計(jì)507.85萬元，與2016年相比增加163.49萬元，增加47.47%；其中：財(cái)政撥款收入151.11萬元，占29.75%與2016年相比增加12.28萬元，增加8.84%；事業(yè)收入356.74萬元，占70.25%，與2016年相比增加151.25萬元，增加73.60%。
2017年達(dá)州市達(dá)川區(qū)木子鄉(xiāng)衛(wèi)生院本年支出合計(jì)523.88萬元，與2016相比增加214.62萬元，增加69.39%；其中：基本支出485.78萬元，占92.73%與2016年相比增加200.37萬元，增加70.20%；項(xiàng)目支出65.09萬元，占7.27%，與2016年相比增加1.47萬元，增加2.31%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
達(dá)州市達(dá)川區(qū)木子鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度財(cái)政撥款收支決算總計(jì)151.11萬元。與2016年相比增加12.31萬元，增加8.87%；原因是目標(biāo)考核追加；財(cái)政撥款支出151.11萬元，與2016年相比增加47.41萬元，增加45.72%。原因是本年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)木子鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出133.59萬元，占本年支出合計(jì)的25.50%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)木子鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出151.11萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出53.27萬元，占35.25%；社會保障和就業(yè)支出31.32萬元，占20.73%；醫(yī)療衛(wèi)生支出77.28萬元，占51.14%；住房保障支出6.85萬元，占4.53%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）:2017年決算數(shù)為31.12萬元，完成預(yù)算100%，主要用于：本院機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出31.32萬元。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210) -基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(21003 )- 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(2100302):2017年決算數(shù)為56.84萬元，完成預(yù)算135.9%,主要用于:工資福利支出81.12萬f元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)榇嬖谀瓿?、年末?cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)69.41萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)48.97萬元。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（21003）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（2100399）：2017年決算數(shù)為17.85萬元，完成預(yù)算數(shù)100%，主要用于商品和服務(wù)專用材料支出17.85萬元。
4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）公共衛(wèi)生（21004）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（2100408）：2017年決算數(shù)為48.97萬元，完成預(yù)算數(shù)100%，主要用于基本公共衛(wèi)生的商品和服務(wù)支出48.78萬元
5.住房保障支出(221)-住房改革支出(22102)- 住房公積金(2210201):2017年決算數(shù)為6.85萬元，完成預(yù)算100%，主要用于：繳納職工住房公積金6.85萬元。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)木子鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出106.46萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)96.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)9.89萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、專用材料、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
達(dá)州市達(dá)川區(qū)木子鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年因公出國（境）費(fèi)無。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
達(dá)州市達(dá)川區(qū)木子鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年公務(wù)接待費(fèi)無。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
達(dá)州市達(dá)川區(qū)木子鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)無。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
達(dá)州市達(dá)川區(qū)木子鄉(xiāng)衛(wèi)生院2017年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出無。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2017年度，達(dá)州市達(dá)川區(qū)木子鄉(xiāng)衛(wèi)生院機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出無。
（二）政府采購支出情況
2017年度，達(dá)州市達(dá)川區(qū)木子鄉(xiāng)衛(wèi)生院政府采購支出總額無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2017年12月31日，救護(hù)車一輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備無（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備無（套）。
十、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指區(qū)級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7. 社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳費(fèi)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(03) 城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(01):指用于城市的社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)(03)其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出(99)：指用于醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物制度改革的支出。
10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210)公共衛(wèi)生(21004 ) 基本公共衛(wèi)生服務(wù)(2100408)：指用于國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)的支出。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(210) 醫(yī)療保障(05)事業(yè)單位醫(yī)療(02)：指主要用于事業(yè)單位職工醫(yī)療保險(xiǎn)。
12. 住房保障支出(210) 住房改革支出(02) 住房公積金(01)：指補(bǔ)助住房公積金。
13.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
17.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
18.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
19.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：表1：收入支出決算總表
表1-1：收入總表
表1-2：支出總表
表2：財(cái)政撥款收入支出決算總表
表3：財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
表4-1：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
表4-2：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
表4-3：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
表4-4：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支
出決算表
表5：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
表5-1：政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)
支出決算表
表6：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表
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