一、基本職能及主要工作：
達川空港新區(qū)管理委員會職能職責及主要工作：貫徹落實國家有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策，負責實施園區(qū)的各類規(guī)劃和土地開發(fā)利用；負責園區(qū)招商引資；負責入園項目跟蹤服務(wù)，協(xié)調(diào)辦理入園企業(yè)土地規(guī)劃、建設(shè)、消防、環(huán)保、安全等行政審批手續(xù)及相關(guān)證照工作；負責園區(qū)基礎(chǔ)公用設(shè)施建設(shè)。
二、部門預(yù)算單位基本情況
達川空港新區(qū)管理委員會2018年部門預(yù)算收入總數(shù)303.65萬元，其中：一般公共預(yù)算收入63.65萬元，政府性基金預(yù)算收入240萬元。部門預(yù)算支出總數(shù)303.65萬元，其中：基本支出63.65萬元，專項支出240萬元。
達川空港新區(qū)管理委員會編制35人，在編14人，在崗21人。
達川空港新區(qū)管理委員會固定資產(chǎn)總額69.0656萬元。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達川空港新區(qū)管理委員會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入303.65萬元；支出303.65萬元，其中：基本支出63.65萬元，專項支出240萬元。（由于我單位2018年是第一年編制預(yù)算單位，所以無增減變化情況）
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
達川空港新區(qū)管理委員會2018年財政撥款收支總預(yù)算303.65萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入303.65萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出8.54萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.89萬元、住房保障支出5.12萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出287.1萬元。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。
達川空港新區(qū)管理委員會2018年一般公共預(yù)算當年撥款303.65萬元。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出47.1萬元，占15.51%；社會保障和就業(yè)支出8.54萬元，占2.81%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.89萬元，占0.95%；住房保障支出5.12萬元，占1.69%，其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排支出240萬元，占79.04%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
1.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（項）2018年預(yù)算數(shù)為47.10萬元，主要用于：單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為240萬元，主要用于：園區(qū)項目建設(shè)的基本支出，包括辦公費、印刷費、水電費等項目公用經(jīng)費。
3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2018年預(yù)算數(shù)為8.54萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2018年預(yù)算數(shù)為68.04萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預(yù)算數(shù)為5.12萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達川空港新區(qū)管理委員會2018年一般公共預(yù)算基本支出63.65萬元，其中：
人員經(jīng)費59.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。
公用經(jīng)費4.4萬元，主要包括：辦公費、差旅費、工會經(jīng)費、其他商品服務(wù)等支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
達川空港新區(qū)管理委員會2018年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)5萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費5萬元。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：越野車1輛、中型客車1輛。
2018年未安排公務(wù)用車購置費。
2018年安排公務(wù)用車運行維護費5萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、過路（橋）、維修、保險等方面支出，主要保障單位園區(qū)項目建設(shè)、脫貧攻堅等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
達川空港新區(qū)管理委員會2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
達川空港新區(qū)管理委員會2018年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2018年，達川空港新區(qū)管理委員會的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為244.40萬元。
（二）政府采購情況。
2018年，達川空港新區(qū)管理委員會安排政府采購預(yù)算0萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至2017年底， 達川空港新區(qū)管理委員會固定資產(chǎn)總額69.0656萬元，共有車輛2輛，其中，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
（四）績效目標設(shè)置情況。
績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指同級財政當年撥付的資金。3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
2.社會保障和就業(yè)支出（208）行政事業(yè)單位離退休（20805）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）: 指機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（21011）事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）:指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（21299）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（2129999）：指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
5.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公積金（2210201）：指按規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（212）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（21299）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（2129999）：指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
7.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
9.“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2018年部門預(yù)算項目績效目標
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