一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
1.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)具有歷史、藝術(shù)、科學(xué)價(jià)值的可移動(dòng)文物的征集、收藏、保管、修復(fù)、陳列、展示；收集和征集流散文物，防止文物非法流通；采取有效措施，防火、防盜，確保館藏文物安全。
2.負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的文物古跡、歷史文化遺址保護(hù)區(qū)的推薦、公布和縣（市）級(jí)以上文物保護(hù)單位的申報(bào)工作。
3.合同有關(guān)單位對(duì)轄區(qū)內(nèi)涉及的各級(jí)文物保護(hù)單位、文物遺址點(diǎn)、歷史文化遺跡（包括古建筑、當(dāng)代有代表性建筑、名人故居）地下文物重點(diǎn)保護(hù)區(qū)（包括古墓葬）及其它可能埋藏文物地區(qū)的建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)行依法監(jiān)管和前期考察。
4.調(diào)查、發(fā)掘轄區(qū)境內(nèi)地上、地下文物遺跡，進(jìn)行文物普查，做好文物保護(hù)工作?！ ?/p>
（二）達(dá)川區(qū)文物管理所2019年重點(diǎn)工作
一是抓好財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行管理?？茖W(xué)安排財(cái)政資金，嚴(yán)格控制一般性支出，提高資金使用績(jī)效，確保各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到有力保障。二是抓好館藏文物保護(hù)工作。三是作好地面文物安全排查及保護(hù)工作。四是做好黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
達(dá)川區(qū)文物管理所屬達(dá)川區(qū)文化體育和旅游局下屬單位，系二級(jí)預(yù)算單位，編制8人，在職7人，退休2人。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)川區(qū)文物管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達(dá)川區(qū)文物管理所2019年收支總預(yù)算72.75萬(wàn)元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)增加3.04萬(wàn)元，主要原因是職工工資增加。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)川區(qū)文物管理所2019年收入預(yù)算777.06萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)704.31萬(wàn)元，占90.64%；一般公共預(yù)算撥款收入72.75萬(wàn)元，占9.36%。
（二）支出預(yù)算情況
達(dá)川區(qū)文物管理所2019年支出預(yù)算777.06萬(wàn)元，其中：基本支出63.85萬(wàn)元，占8.22%；項(xiàng)目支出713.21萬(wàn)元，占91.78%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
達(dá)川區(qū)文物管理所2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算72.75萬(wàn)元，比2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加3.04萬(wàn)元，主要原因是職工工資增加。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入72.75萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入704.31萬(wàn)元；支出包括：文化體育與傳媒支出760.61萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出8.57萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出2.74萬(wàn)元、住房保障支出5.14萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)川區(qū)文物管理所2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款72.75萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加3.04萬(wàn)元，主要原因是職工工資增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
文化體育與傳媒支出56.3萬(wàn)元,占77.39%；社會(huì)保障和就業(yè)支出8.57萬(wàn)元，占11.78%；衛(wèi)生健康支出2.74萬(wàn)元，占3.77%；住房保障支出5.14萬(wàn)元，占7.06%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類）文化體育與傳媒（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為47.4萬(wàn)元，主要用于：本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2.一般公共服務(wù)（類）文化體育與傳媒（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，主要用于：2019年黨建工作。
3.一般公共服務(wù)（類）文化體育與傳媒（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
4.一般公共服務(wù)（類）文化體育與傳媒（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
5.一般公共服務(wù)（類）文化體育與傳媒（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
6.一般公共服務(wù)（類）文化體育與傳媒（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，主要用于：開展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出，如：全省會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)費(fèi)、全省注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試考務(wù)費(fèi)、全省財(cái)政票據(jù)印刷費(fèi)等。
7.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，主要用于：部門舉辦財(cái)政干部系統(tǒng)內(nèi)培訓(xùn)及在職人員參加外部培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)支出。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，主要用于：保障本單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，主要用于：保障財(cái)政科學(xué)研究所離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為742.4萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，主要用于：對(duì)建國(guó)初期參加革命工作的部分退休干部適當(dāng)照顧支出。
13. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為2.74萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
15. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)單位集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為5.14萬(wàn)元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
17.住房保障（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，主要用于：按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
達(dá)川區(qū)文物管理所2019年一般公共預(yù)算基本支出63.85萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)59.63萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)4.22萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
達(dá)川區(qū)文物管理所2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)2.69萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.3萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.39萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)暫未編入年初部門預(yù)算。主要原因是達(dá)川區(qū)文物管理所無(wú)因公出國(guó)的相關(guān)工作。
（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算下降66.67%。2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車0輛、越野車1輛、其他乘用車0輛。2019年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.39萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車燃油、過(guò)路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)及下屬單位財(cái)政改革工作調(diào)研、脫貧攻堅(jiān)、財(cái)政監(jiān)督檢查及周轉(zhuǎn)金清理、農(nóng)村綜合改革、財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)等工作開展。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
達(dá)川區(qū)文物管理所2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
達(dá)川區(qū)文物管理所2019年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年，達(dá)川區(qū)文物管理所事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增長(zhǎng)0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
（二）政府采購(gòu)情況
2019年，達(dá)川區(qū)文物管理所安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年底，達(dá)川區(qū)文物管理所共有車輛1輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、定向保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，業(yè)務(wù)用車1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2019年達(dá)川區(qū)文物管理所項(xiàng)目工作按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指達(dá)川區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)（類）文化體育與傳媒（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：達(dá)川區(qū)文物管理所保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務(wù)（類）文化體育與傳媒（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：達(dá)川區(qū)文物管理所開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
（五）一般公共服務(wù)（類）文化體育與傳媒（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指后勤服務(wù)中心、信息中心為本部門各單位正常運(yùn)行提供服務(wù)的支出。
（六）一般公共服務(wù)（類）文化體育與傳媒（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指達(dá)川區(qū)文物管理所用于財(cái)政信息化建設(shè)等方面的項(xiàng)目支出。
（七）一般公共服務(wù)（類）文化體育與傳媒（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指達(dá)川區(qū)文物管理所用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服務(wù)（類）文化體育與傳媒（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指達(dá)川區(qū)文物管理所除上述項(xiàng)目外，開展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出，如全省會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)費(fèi)等。
（九）教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指為配合財(cái)政業(yè)務(wù)開展，用于部門在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及舉辦財(cái)政管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)支出。
（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指達(dá)川區(qū)文物管理所的離退休人員的支出。
（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指達(dá)川區(qū)文物管理所離退休人員的支出。
（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（十三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（十五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（十八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
（十九）住房保障（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
（二十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2019年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
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