一、基本職能及主要工作
（一）非稅局職能簡介。
1、貫徹落實上級有關非稅收入管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度，研究制定我區(qū)非稅收入征收管理的具體實施辦法;負責區(qū)級行政事業(yè)性收費、政府性基金(附加)、罰沒收入、國有資本經(jīng)營收入、國有資產(chǎn)和國有資源收益、其他非稅收入的征收管理。
2、組織、委托和督促各執(zhí)收單位做好非稅收入的征繳工作。
3、核定全區(qū)行政事業(yè)單位非稅收入年度征收計劃，組織非稅收入計劃的執(zhí)行。
4、負責全區(qū)非稅收入征收管理工作及統(tǒng)計、分析、報表報送工作。
5、負責非稅收入的核算與統(tǒng)計和“非稅收入?yún)R繳結算戶”資金的核對、清算與劃解。擬定區(qū)本級非稅收入統(tǒng)籌方案。
6、負責非稅收入等所有財政票據(jù)的領發(fā)、保管、核銷、檢查等日常管理工作。
7、參與非稅收入的清理整頓和已取消(或調整)的非稅收入項目和標準的督查落實情況。
8、開展非稅收入日常監(jiān)督和專項稽查，依法查處各種違反非稅收入征收管理和票據(jù)管理規(guī)定的行為。
9、負責非稅收入征收管理系統(tǒng)的網(wǎng)絡建設與維護，協(xié)調執(zhí)收單位與銀行有關網(wǎng)絡方面的相關事宜。
10、完成領導交辦的其他工作。
（二）非稅局2019年重點工作。
一是加大征管力度，確保應收盡收。繼續(xù)加大非稅收入收繳的檢查力度，堅決杜絕坐收坐支，挪用行為，確保及時足額入庫。
二是加大以票管費，以票促收力度。嚴格實行“憑卡領購，分次限量，核舊領新，票款同行”的管理辦法，抓好財政票據(jù)的檢查和審核工作，規(guī)范票據(jù)使用，真正實現(xiàn)從源頭上控制亂收費亂罰款行為。
三是加大幫扶力度，確保如期摘帽脫貧。我們繼續(xù)幫助鏵廠溝村、五馬石村發(fā)展生產(chǎn)，引進產(chǎn)業(yè)，營造脫貧奔康良好氛圍，按照“七有七保障”要求，認真抓落實，配合兩村盡快補足短板，讓兩村2018年預脫貧戶，如期摘帽脫貧。
四是鞏固“兩學一做”學習教育成果，扎實推進黨風廉政建設工作，組織黨員干部深入學習“黨章黨規(guī)、學系列講話、做合格黨員”，進一步增強政治意識、宗旨意識、廉政意識，不斷加強黨員干部職工法紀教育，提高拒腐防變能力，營造風清氣正環(huán)境。
二、部門預算單位構成
機構構成情況：非稅局是隸屬于財政局的二級預算單位，單位性質為財政補助事業(yè)單位。
人員情況：非稅局編制47人，在職人員43人，離退休人員14人。
三、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，非稅局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、上年結轉；支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。非稅局2019年收支總預算481.70萬元,比2018年收支預算總數(shù)減少5.01萬元，主要原因是加強內部管理，減少項目支出。
（一）收入預算情況。
非稅局2019年收入預算481.70萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入481.70萬元，占100%。
（二）支出預算情況。
非稅局2019年支出預算481.70萬元，其中：基本支出423.70萬元，占87.96%；項目支出58萬元，占12.04%。
四、財政撥款收支預算情況說明
非稅局2019年財政撥款收支總預算481.70萬元,比2018年財政撥款收支總預算減少5.01萬元，主要原因是加強內部管理，減少項目支出。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入481.70萬元；支出包括：一般公共服務支出373.72萬元、社會保障和就業(yè)支出53.71萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.04萬元、住房保障支出32.23萬元。
五、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。
非稅局2019年一般公共預算當年撥款481.70萬元，比2018年預算數(shù)減少5.01萬元，主要原因是加強內部管理，減少項目支出。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況。
一般公共服務支出373.72萬元，占77.58%；社會保障和就業(yè)支出53.71萬元，占11.15%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.04萬元，占4.58%；住房保障支出32.23萬元，占6.69%。
?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）2019年預算數(shù)為315.72萬元，主要用于：單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、水電費等日常公用經(jīng)費。
2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）2019年預算數(shù)為18萬元，主要用于：單位開展非稅工作綜合業(yè)務、非稅收入及財政票據(jù)專項檢查等專門性非稅管理工作的項目支出。如：非稅收入及財政票據(jù)專項檢查、黨建工作專項支出等。
3.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）2019年預算數(shù)為40萬元，主要用于：開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出，如：全區(qū)財政票據(jù)印刷費；財政電子票據(jù)網(wǎng)絡開發(fā)維護費。
離退休人員經(jīng)費支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預算數(shù)為53.71萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2018年預算數(shù)為22.04萬元，主要用于：單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2018年預算數(shù)為32.23萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預算基本支出情況說明
非稅局2019年一般公共預算基本支出418.71萬元，其中：
人員經(jīng)費377.24萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。
公用經(jīng)費43.36萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護）費、勞務費、辦公設備購置等支出。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明
非稅局2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)1.5萬元。
公務接待費較2018年預算下降5%。
2019年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。
八、政府性基金預算支出情況說明
非稅局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況說明
非稅局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。
十、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費。
非稅局2019年沒有機關運行經(jīng)費。
（二）政府采購情況。
2019年，非稅局沒有安排政府采購預算。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況。
截至2018年底，非稅局無車輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況。
績效目標是預算編制的前提和基礎，按照“費隨事定”的原則，2019年非稅局100萬元以上專用項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：指廳機關及參公管理事業(yè)單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：指廳機關及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
5.一般公共服務（類）財政事務（款）機關服務（項）：指后勤服務中心、信息中心為本部門各單位正常運行提供服務的支出。
6.一般公共服務（類）財政事務（款）信息化建設（項）：指非稅局用于財政信息化建設等方面的項目支出。
7.一般公共服務（類）財政事務（款）事業(yè)運行（項）：指四川省非稅局后勤中心、四川省財政科學研究所、四川省財政信息中心、四川省政府和資本合作中心、四川省非稅局政府債券發(fā)行管理中心、四川省注冊會計師事務中心、四川省資產(chǎn)評估事務中心用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：指非稅局除上述項目外，開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出，如全省會計專業(yè)技術資格考試考務費等。
9.教育（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：指為配合財政業(yè)務開展，用于部門內部在職人員參加相關財政財務工作外部培訓的經(jīng)費支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指財政科學研究所的離退休人員的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指廳機關離退休人員的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
14.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指廳機關及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指廳機關及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
19.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定的標準，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
20.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
21.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
22.“三公”經(jīng)費：納入非稅局預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
23.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表
表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表
表6.2018年省級部門預算項目績效目標
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