一、基本職能及主要工作
（一）達川區(qū)景市初級中學(xué)職能簡介
我?；韭毮苁墙M織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點。
1、執(zhí)行黨和國家的教育方針政策；
2、實施發(fā)展規(guī)劃，擬訂年度工作計劃、財務(wù)預(yù)算和學(xué)校規(guī)章制度；
3、考核學(xué)校工作人員，實施獎懲；
4、組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動，保證教育教學(xué)質(zhì)量；
5、負責(zé)日常管理工作；
6、接受上級部門的監(jiān)督和督查。
7、堅持依法辦學(xué)，遵守法律法規(guī)，維護學(xué)校利益。
8、合理配置學(xué)?！叭?、財、物、信息”資源，有效行使學(xué)校重大事項和重大改革措施的決策權(quán)。
9、及時向上級教育行政部門和學(xué)校決策機構(gòu)匯報學(xué)校工作。
10、維護教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為關(guān)注焦點，建立信任，消除焦慮。
11、尊重教職工的主人翁地位和民主管理、民主監(jiān)督的權(quán)利，團結(jié)和依靠教職工辦好學(xué)校。
（二）達川區(qū)景市初級中學(xué)2019年重點工作
2019年我們將更加緊密地團結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真貫徹黨中央大政方針和省委、市區(qū)對教育工作的決策部署，迎難而上、埋頭實干，扎實做好教育教學(xué)工作，為決勝全面小康、建設(shè)經(jīng)濟強省、推動治蜀興川再上新臺階作出新的更大貢獻。
1、抓好觀念轉(zhuǎn)變，面向全體學(xué)生
2、抓好課程改革，展示課程改革成果
3、抓好常規(guī)管理，提高教學(xué)質(zhì)量
4、抓好校本培訓(xùn)，提高教師素質(zhì)
5、抓好校本教研，推進教育創(chuàng)新
6、抓好學(xué)校德育工作，提高德育工作水平
7、抓好高中發(fā)展，辦人民滿意教育
8、抓好學(xué)校管理，樹立教育良好形象
我校在2019年教育教學(xué)工作中樹牢“四個意識”、增強“四個自信”，做到“兩個維護”，在思想上政治上行動上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，確保我校教育教學(xué)各項工作始終堅持正確的政治方向。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
無
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，達川區(qū)景市初級中學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達川區(qū)景市初級中學(xué)2019年收支總預(yù)算997.18萬元。
（一）收入預(yù)算情況
達川區(qū)景市初級中學(xué)2019年收入預(yù)算997.18萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入997.18萬元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
達川區(qū)景市初級中學(xué)2019年支出預(yù)算997.18萬元，其中：基本支出811.78萬元，占81.41%；項目支出185.40萬元，占18.59%。
四、財政撥款收支預(yù)算情況說明
達川區(qū)景市初級中學(xué)2019年財政撥款收支總預(yù)算997.18萬元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入997.18萬元；支出包括：教育支出813.54萬元、社會保障和就業(yè)支出95.27萬元、衛(wèi)生健康支出31.21萬元、住房保障支出57.16萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達川區(qū)景市初級中學(xué)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款997.18萬元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出813.54萬元，占81.58%；社會保障和就業(yè)支出95.27萬元，占9.55%；衛(wèi)生健康支出31.21萬元，占3.13%；住房保障支出57.16萬元，占5.74 %。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 教育支出2019年預(yù)算數(shù)為813.54萬元，主要用于：我校正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費,保障部門正常運轉(zhuǎn)。
2. 社會保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休（款）2019年預(yù)算數(shù)為95.27萬元，主要用于：保障達川區(qū)景市初級中學(xué)退休人員經(jīng)費支出。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2019年預(yù)算數(shù)為31.21萬元，主要用于：達川區(qū)景市初級中學(xué)基本醫(yī)療保險繳費支出。
4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為57.16萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
達川區(qū)景市初級中學(xué)2019年一般公共預(yù)算基本支出691.90萬元，其中：人員經(jīng)費691.90萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等支出。
公用經(jīng)費115.60萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、印刷費、差旅費、維修（護）費、勞務(wù)費等支出。
對個人和家庭的補助189.68萬元，主要包括：生活補助、醫(yī)療補助費、助學(xué)金、獎勵金。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
無
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
無
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
無
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
無
（二）政府采購情況
無
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
無
（四）績效目標設(shè)置情況
績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2019年達川區(qū)景市初級中學(xué)對各個項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指廳機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指廳機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
（五）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：指后勤服務(wù)中心、信息中心為本部門各單位正常運行提供服務(wù)的支出。
（六）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）：指財政廳用于財政信息化建設(shè)等方面的項目支出。
（七）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指四川省財政廳后勤中心、四川省財政科學(xué)研究所、四川省財政信息中心、四川省政府和社會資本合作中心、四川省財政廳政府債券發(fā)行管理中心、四川省注冊會計師事務(wù)中心、四川省資產(chǎn)評估事務(wù)中心用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指財政廳除上述項目外，開展其他財政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出，如全省會計專業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)費等。
（九）教育（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指為配合財政業(yè)務(wù)開展，用于部門在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及舉辦財政管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費支出。
（十）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他事業(yè)單位離退休（項）：指財政科學(xué)研究所的離退休人員的支出。
（十一）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指廳機關(guān)離退休人員的支出。
（十二）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
（十三）社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十四）社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（十五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指廳機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
（十七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指廳機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
（十八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
（十九）住房保障（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定的標準，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
（二十）基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十一）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（二十二）“三公”經(jīng)費：納入財政廳預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2019年部門預(yù)算項目績效目標
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