一、基本職能及主要工作
（一）達(dá)川區(qū)亭子鎮(zhèn)中心小學(xué)職能簡(jiǎn)介
我校基本職能是組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動(dòng)，保證教育教學(xué)質(zhì)量。維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為重點(diǎn)。
1、執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針政策；
2、實(shí)施發(fā)展規(guī)劃，擬訂年度工作計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算和學(xué)校規(guī)章制度；
3、考核學(xué)校工作人員，實(shí)施獎(jiǎng)懲；
4、組織教育教學(xué)、科學(xué)研究活動(dòng)，保證教育教學(xué)質(zhì)量；
5、負(fù)責(zé)日常管理工作；
6、接受上級(jí)部門的監(jiān)督和督查。
7、堅(jiān)持依法辦學(xué)，遵守法律法規(guī)，維護(hù)學(xué)校利益。
8、合理配置學(xué)?！叭?、財(cái)、物、信息”資源，有效行使學(xué)校重大事項(xiàng)和重大改革措施的決策權(quán)。
9、及時(shí)向上級(jí)教育行政部門和學(xué)校決策機(jī)構(gòu)匯報(bào)學(xué)校工作。
10、維護(hù)教職工利益，保障教職工合法權(quán)益，以教職工和學(xué)生的人生幸福和生命質(zhì)量作為關(guān)注焦點(diǎn)，建立信任，消除焦慮。
11、尊重教職工的主人翁地位和民主管理、民主監(jiān)督的權(quán)利，團(tuán)結(jié)和依靠教職工辦好學(xué)校。
（二）達(dá)川區(qū)亭子鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年重點(diǎn)工作
2019年我們將更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹黨中央大政方針和省委、市區(qū)對(duì)教育工作的決策部署，迎難而上、埋頭實(shí)干，扎實(shí)做好教育教學(xué)工作，為決勝全面小康、建設(shè)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省、推動(dòng)治蜀興川再上新臺(tái)階作出新的更大貢獻(xiàn)。
1、抓好觀念轉(zhuǎn)變，面向全體學(xué)生
2、抓好課程改革，展示課程改革成果
3、抓好常規(guī)管理，提高教學(xué)質(zhì)量
4、抓好校本培訓(xùn)，提高教師素質(zhì)
5、抓好校本教研，推進(jìn)教育創(chuàng)新
6、抓好學(xué)校德育工作，提高德育工作水平
7、抓好高中發(fā)展，辦人民滿意教育
8、抓好學(xué)校管理，樹立教育良好形象
我校在2019年教育教學(xué)工作中樹牢“四個(gè)意識(shí)”、增強(qiáng)“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致，確保我校教育教學(xué)各項(xiàng)工作始終堅(jiān)持正確的政治方向。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
無(wú)
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，達(dá)川區(qū)亭子鎮(zhèn)中心小學(xué)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。達(dá)川區(qū)亭子鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年收支總預(yù)算1442.25萬(wàn)元。
（一）收入預(yù)算情況
達(dá)川區(qū)亭子鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年收入預(yù)算1442.25萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1442.25萬(wàn)元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
達(dá)川區(qū)亭子鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年支出預(yù)算1442.25萬(wàn)元，其中：基本支出1296.99萬(wàn)元，占89.93%；項(xiàng)目支出145.26萬(wàn)元，占10.07%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
達(dá)川區(qū)亭子鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1442.25萬(wàn)元。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1442.25萬(wàn)元；支出包括：教育支出1123.80萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出165.99萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出52.87萬(wàn)元、住房保障支出99.59萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
達(dá)川區(qū)亭子鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1442.25萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
教育支出1123.80萬(wàn)元，占77.92%；社會(huì)保障和就業(yè)支出165.99萬(wàn)元，占11.51%；衛(wèi)生健康支出52.87萬(wàn)元，占3.67%；住房保障支出99.59萬(wàn)元，占6.90 %。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 教育支出2019年預(yù)算數(shù)為1123.80萬(wàn)元，主要用于：我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休（款）2019年預(yù)算數(shù)為165.99萬(wàn)元，主要用于：保障達(dá)川區(qū)亭子鎮(zhèn)中心小學(xué)退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為52.87萬(wàn)元，主要用于：達(dá)川區(qū)亭子鎮(zhèn)中心小學(xué)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為99.59萬(wàn)元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
達(dá)川區(qū)亭子鎮(zhèn)中心小學(xué)2019年一般公共預(yù)算基本支出1174.68萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1174.68萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)115.40萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助152.17萬(wàn)元，主要包括：生活補(bǔ)助、醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
無(wú)
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
無(wú)
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
無(wú)
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
無(wú)
（二）政府采購(gòu)情況
無(wú)
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
無(wú)
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費(fèi)隨事定”的原則，2019年達(dá)川區(qū)亭子鎮(zhèn)中心小學(xué)對(duì)各個(gè)項(xiàng)目按要求編制了績(jī)效目標(biāo)，從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿意度等情況。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
（五）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指后勤服務(wù)中心、信息中心為本部門各單位正常運(yùn)行提供服務(wù)的支出。
（六）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指財(cái)政廳用于財(cái)政信息化建設(shè)等方面的項(xiàng)目支出。
（七）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指四川省財(cái)政廳后勤中心、四川省財(cái)政科學(xué)研究所、四川省財(cái)政信息中心、四川省政府和社會(huì)資本合作中心、四川省財(cái)政廳政府債券發(fā)行管理中心、四川省注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)中心、四川省資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)中心用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
（八）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指財(cái)政廳除上述項(xiàng)目外，開展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出，如全省會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)費(fèi)等。
（九）教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指為配合財(cái)政業(yè)務(wù)開展，用于部門在職人員參加相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)及舉辦財(cái)政管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)支出。
（十）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指財(cái)政科學(xué)研究所的離退休人員的支出。
（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)離退休人員的支出。
（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
（十三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
（十四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
（十五）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十六）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十七）衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
（十八）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
（十九）住房保障（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
（二十）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（二十一）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（二十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政廳預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2019年部門預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
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