一、基本職能及主要工作
1、貫徹落實(shí)中央、省、市有關(guān)方面的政策措施并監(jiān)督實(shí)施。
2、擬訂學(xué)校發(fā)展規(guī)劃，管理師生教育教學(xué)活動(dòng)。
3、針對(duì)財(cái)政預(yù)算的管理，我校嚴(yán)格部門預(yù)算編制，提高預(yù)算編制的質(zhì)量。
(1)為了遵循政府預(yù)算統(tǒng)一性、完整性、年度性、可靠性、公開性和分類性原則，保證預(yù)算編制的科學(xué)、合理、規(guī)范、準(zhǔn)確、完整、效益。
(2)細(xì)化部門預(yù)算，規(guī)范部門收支行為。我校堅(jiān)持綜合預(yù)算、零基預(yù)算、細(xì)化預(yù)算的原則，科學(xué)編制完整的部門綜合收支計(jì)劃。
(3)維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。我校為了避免“預(yù)算粗粗算、追加報(bào)告滿天飛”的弊端，嚴(yán)格執(zhí)行并維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性。預(yù)算一經(jīng)確定就必須執(zhí)行，不得隨意調(diào)整和追加。
4、內(nèi)控制度的建立是依據(jù)事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)和辦法，結(jié)合財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置具體情況，以確保財(cái)務(wù)整體的安全、順暢，防止違法違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生。
5、通過對(duì)單位的工作和運(yùn)營目標(biāo)進(jìn)行分解，設(shè)定各級(jí)的績效 目標(biāo)，對(duì)部門和個(gè)人的績效進(jìn)行溝通、反饋、考評(píng)，從而將個(gè) 人、部門與單位目標(biāo)有機(jī)結(jié)合，提高單位整體績效，促進(jìn)職工發(fā)展和增強(qiáng)單位競爭力。
6、人才建設(shè)是一個(gè)單位發(fā)展的根本動(dòng)力，特別是機(jī)構(gòu)穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。積極通過有關(guān)政策吸引優(yōu)秀人才、培養(yǎng)人才、挽留優(yōu)秀人才，合理利用人力資源，做到人盡其用，使資源最大化利用，避免人才流失，使職工在實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值的同時(shí)，推動(dòng)單位持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展?！ 。ǘ┧拇ㄊ∵_(dá)川區(qū)亭子職業(yè)高級(jí)中學(xué)2018年重點(diǎn)工作。
1、提高效能，加強(qiáng)管理。在新的學(xué)年里，我們將加大規(guī)范管理、制度管理、和諧管理、效益管理的執(zhí)行力度，使之能適應(yīng)并促進(jìn)學(xué)校和學(xué)校中每個(gè)成員的跨越發(fā)展。
2、牢記校訓(xùn)，德業(yè)共進(jìn)。深入開展以“園丁形象”建設(shè)為主題的實(shí)踐活動(dòng)，通過多種不同的形式扎實(shí)開展社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育，引導(dǎo)全體教職工“愛教育、愛學(xué)校、愛學(xué)生”，以“關(guān)愛學(xué)生全面發(fā)展”、“為學(xué)生終身全面發(fā)展服務(wù)”為理念，進(jìn)一步規(guī)范教師的教學(xué)行為。 3、嚴(yán)肅校紀(jì)，樹立新風(fēng)。著力優(yōu)化校風(fēng)學(xué)風(fēng)教風(fēng)，繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)生管理和行為規(guī)范教育，從抓學(xué)生行為習(xí)慣入手，對(duì)遲到、早退、曠課、進(jìn)營業(yè)性網(wǎng)吧、歌廳等不良表現(xiàn)進(jìn)行重點(diǎn)整頓，重塑學(xué)風(fēng)，樹立良好的麻柳中學(xué)學(xué)生形象。
4、改善條件，提供保障。學(xué)校硬件設(shè)施，全面規(guī)劃，分步實(shí)施。保衛(wèi)科進(jìn)一步強(qiáng)化門衛(wèi)管控，建立應(yīng)急反應(yīng)和安全信息通報(bào)體系，確保生命財(cái)產(chǎn)安全。加強(qiáng)對(duì)食堂和學(xué)生宿舍托管的監(jiān)督管理。
5、統(tǒng)籌兼顧，和諧發(fā)展。校黨總支將結(jié)合黨的“兩學(xué)一做”實(shí)踐活動(dòng)，推進(jìn)黨務(wù)工作更好開展，認(rèn)真做好年青黨員的培養(yǎng)教育工作。
6、加強(qiáng)管理隊(duì)伍建設(shè)。學(xué)校將結(jié)合黨的“兩學(xué)一做”實(shí)踐活動(dòng)，順應(yīng)全體師生、家長和社會(huì)的期盼，努力建設(shè)學(xué)習(xí)型、服務(wù)型領(lǐng)導(dǎo)班子，著力培養(yǎng)敢于擔(dān)當(dāng)、奮發(fā)有為、富有激情的管理團(tuán)隊(duì)。
二、部門預(yù)算單位基本情況
（一） 部門預(yù)算單位構(gòu)成
單位本級(jí)預(yù)算
（二） 部門預(yù)算單位人員情況
四川省達(dá)川區(qū)亭子職業(yè)高級(jí)中學(xué)事業(yè)編制126名，在職教職工125人。
三、收支預(yù)算情況說明
按照綜合預(yù)算的原則，亭子職中所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。亭子職業(yè)高級(jí)中學(xué)2019年收支總預(yù)算1623.02萬元,2018年收支總預(yù)算為1311.8萬元，比去年多491.22萬元.
四、（一）收入預(yù)算情況。
四川省達(dá)川區(qū)亭子職業(yè)高級(jí)中學(xué)2019年收入預(yù)算1623.02萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1623.02萬元，占100%。
?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況。
財(cái)政廳2019年支出預(yù)算1623.02萬元，其中：基本支出1483.66萬元，占91.4%；項(xiàng)目支出139.36萬元，占8.6%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
四川省達(dá)川區(qū)亭子職業(yè)高級(jí)中學(xué)2019年收支總預(yù)算1623.02萬元,2018年收支總預(yù)算為1311.8萬元，比去年多491.22萬元.
五、收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1623.02萬元；支出包括：教育支出1264.89萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出187.10萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出58.77萬元、住房保障支出112.26萬元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。
亭子職業(yè)高級(jí)中學(xué)2019年收支總預(yù)算1623.02萬元,2018年收支總預(yù)算為1311.8萬元，比去年多491.22萬元.
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
教育支出1264.89萬元占77.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出172187.10萬元占11.52%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出58.77萬元占3.62%；住房保障支出112.26萬元占6.91%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
1.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）
2019年預(yù)算數(shù)為1265.89萬，主要用于：教職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資以及商品和服務(wù)支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
2019年預(yù)算數(shù)為58.77萬元，主要用于教職工醫(yī)療保險(xiǎn)的支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2019年預(yù)算數(shù)為187.10萬元，主要用于教職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
2019年預(yù)算數(shù)為112.26萬元，主要用于為教職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
四川省達(dá)川區(qū)亭子職業(yè)高級(jí)中學(xué)2019年一般公共預(yù)算基本支出1623.02萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1483.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)139.36萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
財(cái)政廳2019“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，用于公務(wù)接待費(fèi) 0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
四川省達(dá)川區(qū)亭子職業(yè)高級(jí)中學(xué)2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
四川省達(dá)川區(qū)亭子職業(yè)高級(jí)中學(xué)2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
無
十一、名詞解釋論
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
3.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
4.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。
5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：指后勤服務(wù)中心、信息中心為本部門各單位正常運(yùn)行提供服務(wù)的支出。
6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：指財(cái)政廳用于財(cái)政信息化建設(shè)等方面的項(xiàng)目支出。
7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指四川省財(cái)政廳后勤中心、四川省財(cái)政科學(xué)研究所、四川省財(cái)政信息中心、四川省政府和資本合作中心、四川省財(cái)政廳政府債券發(fā)行管理中心、四川省注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)中心、四川省資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)中心用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：指財(cái)政廳除上述項(xiàng)目外，開展其他財(cái)政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項(xiàng)目支出，如全省會(huì)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試考務(wù)費(fèi)等。
9.教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指為配合財(cái)政業(yè)務(wù)開展，用于部門內(nèi)部在職人員參加相關(guān)財(cái)政財(cái)務(wù)工作外部培訓(xùn)的經(jīng)費(fèi)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指財(cái)政科學(xué)研究所的離退休人員的支出。
11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)離退休人員的支出。
12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指廳機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
18.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。
19.住房保障（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
20.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
21.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
22.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政廳預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
23.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.2018年省級(jí)部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo)
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